Informações atualizadas em:
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/03/2017 | |
| Valor: 7.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510060-7 | |
| Credor: Tera Telecomunicações Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.819.119/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Teste de Viabilidade Técnica para Instalação de Sistema de Repetidor de Telefone Celular no Bairro Canta Galo, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/03/2017 | |
| Valor: 3.046,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículos a Serviço da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/03/2017 | |
| Valor: 1.605,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhão a Serviço da Limpeza Pública Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/03/2017 | |
| Valor: 430,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | |
| Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para prestação de serviços e manutenção de sinal para uso de Internet, para atender as necessidades dos Setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/03/2017 | |
| Valor: 3.917,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caimnhão a Serviço das Estradas Vicinais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/03/2017 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção da Rede Interna em Computadores a Serviço da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/03/2017 | |
| Valor: 3.020,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | |
| Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/03/2017 | |
| Valor: 3.020,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | |
| Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/03/2017 | |
| Valor: 3.020,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | |
| Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/03/2017 | |
| Valor: 2.849,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | |
| Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/03/2017 | |
| Valor: 2.849,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | |
| Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/03/2017 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos em Computadores e Carregadores para Celulares de Uso da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 31.081,00 |