Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/08/2019 | |
| Valor: 1.577,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, por Exames de Imagens (Tomografias e Ressonâncias) para Pacientes do Município, conf. comp. em anexo.- | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/08/2019 | |
| Valor: 305,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde (Exames de Imagens), conf. comp. em anexo.- | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/08/2019 | |
| Valor: 905,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde (Exames de Ressonância e Tomografia), conf. comp. em anexo.- | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/08/2019 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde (Exames de Imagens), conf. comp. em anexo.- | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/08/2019 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde (Exame de Cintiografia Óssea), conf. comp. em anexo.- | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/08/2019 | |
| Valor: 1.245,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde (Consultas e Exames de Imagens) conf. comp. em anexo.- | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/08/2019 | |
| Valor: 415,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde (Exames de Média e Alta Complexidade), conf. comp. em anexo.- | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 27/08/2019 | |
| Valor: 2.155,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | |
| Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para a Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Iluminação Pública dos Municípios Consorciados ao CIDERSU. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/08/2019 | |
| Valor: 630,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/08/2019 | |
| Valor: 1.681,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/08/2019 | |
| Valor: 3.978,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas de Natal para Servidores Municipais. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 13.593,97 |