Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2019

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 988 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 19/02/2019
Valor: 1.540,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSUS Consultoria e Assessoria Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 05.794.448/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 988 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 19/02/2019
Valor: 1.540,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSUS Consultoria e Assessoria Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 05.794.448/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 287 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 22/02/2019
Valor: 650,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Servicos De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Incineracao De Lixo Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 287 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 22/02/2019
Valor: 650,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Servicos De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Incineracao De Lixo Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 287 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 22/02/2019
Valor: 650,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Servicos De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Incineracao De Lixo Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 287 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 22/02/2019
Valor: 650,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Servicos De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Incineracao De Lixo Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 287 Parcela 9 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 25/02/2019
Valor: 650,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Servicos De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Incineracao De Lixo Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 287 Parcela 10 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 25/02/2019
Valor: 650,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Servicos De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Incineracao De Lixo Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 464 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 8.700,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente Repasse de Subvenção Social ao Hospital de Gimirim conf. Lei Municipal n.o 612 de 09/03/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 464 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 20/02/2019
Valor: 8.700,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente Repasse de Subvenção Social ao Hospital de Gimirim conf. Lei Municipal n.o 612 de 09/03/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 518 Parcela 9 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 14/02/2019
Valor: 3.500,00 N° do documento:
851.015
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 704 Parcela 9 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 28/02/2019
Valor: 1.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Hétikos Assessoria Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria e consultoria especializada na área de Educação para a elaboração e monitoramento de programas junto ao Governo Estadual, ao Ministério da Educação e Cultura - ME

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 878 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 14/02/2019
Valor: 4.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Nery & Fernandes Sociedade de Advogados-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.044.995/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica em Licitações para atender as necessidades dos setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 937 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 28/02/2019
Valor: 1.125,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho ref. Serviço de Locação de Máquinas Copiadoras a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 937 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 28/02/2019
Valor: 1.125,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho ref. Serviço de Locação de Máquinas Copiadoras a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 982 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 1.125,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Jânio Carlos do Nascimento 04194775600 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Tendas para Eventos do Município.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 982 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 1.125,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Jânio Carlos do Nascimento 04194775600 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Tendas para Eventos do Município.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1012 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 20/02/2019
Valor: 1.050,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Empenho ref. Locação de Concentrador de Oxigênio com Descartáveis para Uso na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1012 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 20/02/2019
Valor: 1.050,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Empenho ref. Locação de Concentrador de Oxigênio com Descartáveis para Uso na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1012 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 20/02/2019
Valor: 1.050,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Empenho ref. Locação de Concentrador de Oxigênio com Descartáveis para Uso na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1057 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 2.656,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliane da Silva Alves Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica em Veículos a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1190 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 4.668,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ricel Instalações Elétricas Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Extensão Rede de Iluminação Pública Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Extensão de Rede Elétrica Urbana no Município de São João da Mata (MG).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1288 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 2.642,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhão a Serviço da Limpeza Pública.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1288 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 2.642,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhão a Serviço da Limpeza Pública.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1303 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 14/02/2019
Valor: 792,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: Angelica de Fatima Souza Leme 10151371644 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1303 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 14/02/2019
Valor: 792,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: Angelica de Fatima Souza Leme 10151371644 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1303 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 14/02/2019
Valor: 792,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: Angelica de Fatima Souza Leme 10151371644 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1324 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 08/02/2019
Valor: 2.311,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Polícia Militar.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1324 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 08/02/2019
Valor: 2.311,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Polícia Militar.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1329 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 3.674,59 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1330 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 1.644,27 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Secretaria Municipal de Educação.

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Número do empenho: 1332 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 3.687,46 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículos a Serviço da Saúde.

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Número do empenho: 1356 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 21/02/2019
Valor: 240,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Soma MG Produtos Hospitalares Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1359 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 1.692,18 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1359 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 683,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1359 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 189,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

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Número do empenho: 1365 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 413,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ALFALAGOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

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Número do empenho: 1372 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/02/2019
Valor: 2.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Empenho referente Valor de Rescisão Trabalhista por Exoneração do Servidor de Cargo Comissionado Reginaldo Firmo Martins.

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Número do empenho: 1408 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 2.984,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: El Elyon Pneus Eireli-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1408 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 2.984,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: El Elyon Pneus Eireli-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais.

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Número do empenho: 1445 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 08/02/2019
Valor: 823,19 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhão a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1483 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 08/02/2019
Valor: 674,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Polícia Militar.

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Número do empenho: 1530 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/02/2019
Valor: 9.434,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Empenho referente Pagto de Rescisão por Ocasião de Aposentadoria de Servidora.

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Número do empenho: 1571 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/02/2019
Valor: 197,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: ALFALAGOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1573 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 2.408,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1621 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 3.527,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recapagem de pneus da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura de São João da Mata MG

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1656 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/02/2019
Valor: 440,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carga de Oxigênio para Uso na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1705 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 270,00 N° do documento:
851,013
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 42.926.782/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Motoserra para Uso nos Serviços Urbanos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1743 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/02/2019
Valor: 2.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: Empenho referente Pagamento de Férias Prêmio Indenizadas por Acerto para Nomeação em Outro Cargo por Ocasião de Concurso Público/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1758 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 598,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS.

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Número do empenho: 1782 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 3.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1782 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 3.080,27 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais.

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Número do empenho: 1784 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 1.115,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ANA PAULA JESUINO Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Informática para Instalação e Reparos em Rede na Unidade Báisica de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 1807 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 160,00 N° do documento:
002.955
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Soldas, Reparo e Manutenção em Equipamentos da Secretaria Municipal de Obras.

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Número do empenho: 1810 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 465,00 N° do documento:
002.311
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Soldas, Reparos e Manutenção em Portas, Fechaduras de Portas das Salas e Armários da Escola Municipal Rosa Alvim.

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Número do empenho: 1812 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 2.772,37 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais.

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Número do empenho: 1857 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 326,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Berenice da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim.

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Número do empenho: 1899 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 3.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas de Natal para Servidores Municipais.

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Número do empenho: 1905 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/02/2019
Valor: 23,39 N° do documento:
002.954
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxa de Certidão de Inteiro Teor.

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Número do empenho: 1915 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 2.430,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, para as Atividades do Esporte no Município.

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Número do empenho: 1921 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 01/02/2019
Valor: 2.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão Trabalhista por Ocasião de Demissão de Servidora.

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Número do empenho: 1938 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 887,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: C. R TURISMO LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.601/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Transporte da Banda da Polícia Militar para Formatura do PROERD.

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Número do empenho: 1939 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/02/2019
Valor: 3.106,03 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço do Transporte de Estudantes.

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Número do empenho: 1947 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aqusição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS.

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Número do empenho: 1948 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 202,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aqusição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal.

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Número do empenho: 1949 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 5,26 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Berenice da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aqusição de Hortifrutigranjeitos para Consumo nas Oficinas do CRAS

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Número do empenho: 1950 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 150,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Berenice da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aqusição de Hortifrutigranjeitos para Consumo em Evento Eco Caminhada Patrocinado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

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Número do empenho: 1951 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 6,34 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Berenice da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aqusição de Hortifrutigranjeitos para Consumo em Evento Eco Caminhada Patrocinado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

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Número do empenho: 1955 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 205,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1956 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 337,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas Básicas e Leite para Doação a Pessoas Carentes, conforme Parecer Social Anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1963 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 187,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Fraldas Descartáveis Geriátricas Distribuição a Pessoas Carentes no Município.

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Número do empenho: 1964 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 120,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1965 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 132,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria de Agricultur4a e Meio Ambiente.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1966 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 499,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1967 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 146,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1968 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 44,14 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo nas Oficinas do CRAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1970 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 65,53 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na ETA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1974 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 394,14 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1975 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 69,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1976 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 52,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim.

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Número do empenho: 1977 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 505,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1978 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 399,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1979 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 119,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo nas Reuniões do Pessoal da 3.a Idade.

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Número do empenho: 1980 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 437,01 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1983 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 60,53 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1984 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 50,31 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Conselho Tutelar.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1985 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 160,53 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim.

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Número do empenho: 1987 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 85,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS.

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Número do empenho: 1988 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 30,27 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Conselho Tutelar.

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Número do empenho: 1989 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 94,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS.

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Número do empenho: 1990 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 299,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS.

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Número do empenho: 1991 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 22,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal.

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Número do empenho: 1992 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 47,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Conselho Tutelar.

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Número do empenho: 1993 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 10,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo nas Reuniões do Pessoal da 3.a Idade.

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Número do empenho: 1995 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 191,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Merenda da Escola Municipal de Rosa Alvim.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1997 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 115,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS.

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Número do empenho: 1999 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 3.883,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais.

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Número do empenho: 2001 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 553,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim.

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Número do empenho: 2005 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 1.248,37 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Polícia Militar.

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Número do empenho: 2006 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 454,82 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS.

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Número do empenho: 2007 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 872,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço do Transporte de Estudantes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2011 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 5.112,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2011 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 3.730,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2014 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 83,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo no Lanche da Secretaria Municipal de Obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2015 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 738,32 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2016 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 247,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Reuniões do Pessoal da 3.a Idade.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2017 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 578,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2018 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 379,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2019 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 45,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Lanches da Eco Caminhada realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2038 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 210,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2039 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 210,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2040 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 502,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2041 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 99,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Berenice da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2043 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 12,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da UBS e Secretaria Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 2054 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2019
Valor: 152,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2059 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2019
Valor: 583,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente Diárias por Serviços Prestados de Auditoria e Consultoria realizados no Paço Municipal, conf. Determinação em Contrato.referente despesas com , conf. comp. em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2061 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/02/2019
Valor: 4.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão Trabalhista por Ocasião de Demissão de Servidora.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2062 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 25/02/2019
Valor: 397,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complemento Alimentar para Pacientes do Município.

Total dos restos a pagar: 153.313,70