Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/06/2018 | |
Valor: 1.320,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para realização de Exames de Imagens, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São João Mata/MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2266 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/06/2018 | |
Valor: 2.255,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2266 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/06/2018 | |
Valor: 2.255,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Total dos restos a pagar: | 5.831,13 |