Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/04/2016 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | |
| Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 13/04/2016 | |
| Valor: 6.500,00 | N° do documento: 850.855 |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG, MÊS DE DEZEMBRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/04/2016 | |
| Valor: 1.292,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Fraldas Geriátricas para Distribuição pela Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 429,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Alimento Nutricionalmente Completo para Nutrição Enteral ou Oral (Isosource) para o Sr. Geraldo Gonçalves de Paiva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/04/2016 | |
| Valor: 171,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 268,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Alimento Nutricionalmente Completo para Nutrição Enteral ou Oral (Isosource) para o Sr. Geraldo Gonçalves de Paiva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 291,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Alimento Nutricionalmente Completo para Nutrição Enteral ou Oral (Isosource) para o Sr. Geraldo Gonçalves de Paiva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/04/2016 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: PAULO SÉRGIO FERNANDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.776.996/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Seguranças Como Apoio para a Tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2.015 no Município de São João da Mata (MG). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/04/2016 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 002.808 |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | |
| Credor: keila Correa Mendes Gonçalves 07916821613 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.509.866/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Estruturas de Shows, Sonorização e Iluminação Para a Tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2.015 no Município de São João da Mata (MG). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/04/2016 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: 002.807 |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | |
| Credor: keila Correa Mendes Gonçalves 07916821613 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.509.866/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Estruturas de Shows, Sonorização e Iluminação Para a Tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2.015 no Município de São João da Mata (MG). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/04/2016 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 002.808 |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | |
| Credor: keila Correa Mendes Gonçalves 07916821613 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.509.866/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Estruturas de Shows, Sonorização e Iluminação Para a Tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2.015 no Município de São João da Mata (MG). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 738,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Alimento Nutricionalmente Completo para Nutrição Enteral ou Oral (Isosource e Nutren) para o Sr. Geraldo Gonçalves de Paiva e a Sra. Matilde Antônia de Oliveira, Pessoas Carentes conf. Pareceres Sociais Anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/04/2016 | |
| Valor: 135,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 320,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Alimento Nutricionalmente Completo para Nutrição Enteral ou Oral para o Sr. Geraldo Gonçalves de Paiva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/04/2016 | |
| Valor: 626,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/04/2016 | |
| Valor: 242,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 778,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Alimento Nutricionalmente Completo para Nutrição Enteral ou Oral para Geraldo Gonçalves de Paiva, Anilton Mendes e Matilde Antônia de Oliveira, Pessoas Carentes conf. Pareceres Sociais Anexos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2016 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8171-X | |
| Credor: INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Serviços Médicos Oftalmológicos Prestados para a Sra. Rita de Cássia Bitencourt, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 15.207,91 |