Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2016 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | |
| Credor: LABMATOS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, QUIMÍCAS E FÍSICO-QUÍMICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA DA ETA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2016 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | |
| Credor: LABMATOS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, QUIMÍCAS E FÍSICO-QUÍMICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA DA ETA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 01/03/2016 | |
| Valor: 6.500,00 | N° do documento: 850.070 |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | |
| Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG, OUTUBRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
| Valor: 6.500,00 | N° do documento: 850.850 |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG, NOVEMBRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2016 | |
| Valor: 8.510,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Auditoria e Consultoria Contábil e Financeira, Mês de Dezembro/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2016 | |
| Valor: 1.790,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | |
| Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para a Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Iluminação Pública dos Municípios Consorciados ao CIDERSU. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 23/03/2016 | |
| Valor: 994,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | |
| Credor: CONSUS Consultoria e Assessoria Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.794.448/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG, MÊS DE MAIO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 23/03/2016 | |
| Valor: 994,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | |
| Credor: CONSUS Consultoria e Assessoria Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.794.448/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG, MÊS DE JUNHO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 002.123 |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/03/2016 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 002.126 |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Ana Paula da Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.542.156-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Terapia Fonoaudiológica de seu Filho Hiago Antônio da Silva Dias, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/03/2016 | |
| Valor: 1.774,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/03/2016 | |
| Valor: 2.625,00 | N° do documento: 850.074 |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | |
| Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Execução de Serviços de Mão de Obra Mecânica e Elétrica, de Manutenção em Veículos a Serviço da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/03/2016 | |
| Valor: 1.131,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
| Valor: 3.254,50 | N° do documento: 002.122 |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Retífica de Ambulância, Mão de Obra Elétrica e Mecânica em Veículos a Serviço da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/03/2016 | |
| Valor: 158,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/03/2016 | |
| Valor: 342,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/03/2016 | |
| Valor: 861,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/03/2016 | |
| Valor: 672,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/03/2016 | |
| Valor: 45,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/03/2016 | |
| Valor: 160,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/03/2016 | |
| Valor: 112,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/03/2016 | |
| Valor: 840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 002.123 |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
| Valor: 485,90 | N° do documento: 002.123 |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
| Valor: 5.838,98 | N° do documento: 850.852 |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 45.980,74 |