Informações atualizadas em: 26/12/2019 08:48:49

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2018

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 743 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 182,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: IMPRENSA NACIONAL Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação da Tomada de Preços 002/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1205 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 26/02/2018
Valor: 1.612,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: FX Negócios e Informática Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 01.405.173/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Equipamentos para Uso na Emissão de Carteira de Trabalho no Município.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 222 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 10.220,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Prestação de Serviço Técnico Profissional Especializado em Auditoria e Consultoria Contábil, Orçamentária e Financeira, Mês de Dezembro/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 298 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 990,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Arlene Martins Moreira - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação de Editais de Pregão n.o 01,02,03,04 e 05/2017 na Edição 2424 do Jornal Diário.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 357 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 660,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Arlene Martins Moreira - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Republicação de Editais de Pregão n.o 01,02,03/2017 ( (Alteração de Datas) na Edição 2424 do Jornal Diário.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 358 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 630,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Arlene Martins Moreira - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Republicação de Editais de Pregão n.o 01,02,03/2017 (Alteração de Datas) na Edição 2431 do Jornal Diário.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 468 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 2.297,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES E TESTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 651 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 06/02/2018
Valor: 1.900,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: ISASTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.920.620/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: Empenho referente Transporte de Passageiros de Aparecida/SP. a São João da Mata.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 660 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 570,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Arlene Martins Moreira - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho ref. Despesa de Publicação dos Editais de Pregão n.o 06,07 e 08 na Edição 2460 do Jornal Diário.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 823 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 3.530,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Retroescavadeira Case a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 823 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 06/02/2018
Valor: 3.530,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Retroescavadeira Case a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 932 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 225,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Arlene Martins Moreira - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação do Pregão 009/2017 na Edição 2474 do Jornal Diário.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 988 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 1.540,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSUS Consultoria e Assessoria Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 05.794.448/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1120 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 331,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhão a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1121 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 409,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhão a Serviço da Limpeza Pública.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1144 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 2.000,00 N° do documento:
850.983
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Donizete Delfino Alves Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 054.577.236-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1047 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Exploração e Retirada de Cascalho para a Manutenção das Estradas Rurais do Município de São João da Mata/MG, Mês de Agosto/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1150 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.025,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos do Caminhão a Serviço da Limpeza Pública.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1156 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 210,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Arlene Martins Moreira - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho ref. Despesa de Publicação do Pregão 10/2017 na Edição n.o 2491 do Jornal Diário.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1160 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 600,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Arlene Martins Moreira - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho ref. Despesa de Pulbicação dos Editais de Pregão no 11 e 12/2017 e a Chamada Pública 001/2017 na Edição 2493 do Jornal Diário.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1169 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 640,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhão a Serviço da Limpeza Pública Municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1177 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 350,00 N° do documento:
002324
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho ref. Locação de Concentrador de Oxigênio para Uso na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1177 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 350,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho ref. Locação de Concentrador de Oxigênio para Uso na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1179 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 1.330,00 N° do documento:
002324
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Locação de Cilindros para Atender as Necessidades do Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG)

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1486 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 570,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Arlene Martins Moreira - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho ref. Despesa de Publicação dos Extratos dos Editais de Pregão 13, 14 e 015 na Edição 2511 do Jornal Diário.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1492 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 3.585,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Exames Laboratoriais para Pacientes do Município.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1493 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 2.806,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1493 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 2.806,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1503 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 630,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Arlene Martins Moreira - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho ref. Despesa de Publicação dos Extratos de Editais de Pregão n.o 08 e 16 e TP 001/2017 na Edição 2514 do Jornal Diário.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1523 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 860,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim.

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Número do empenho: 1584 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 198,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1585 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 248,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

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Número do empenho: 1586 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 280,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

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Número do empenho: 1587 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 552,03 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

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Número do empenho: 1588 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 214,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1589 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 134,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: ALFALAGOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1596 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 580,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para Saúde Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1610 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 427,50 N° do documento:
002324
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Oxigênio Medicinal para Atender as Necessidades do Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1625 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.108,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos dos Esgotos Sanitários.

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Número do empenho: 1630 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 3.008,78 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1630 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 3.008,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1649 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/02/2018
Valor: 944,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ EDEMILSON DE CARVALHO & CIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.564.363/0001-92
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Madeiras para Doação conf. Parecer Social Anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1652 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 470,25 N° do documento:
002324
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Oxigênio Medicinal para Atender as Necessidades do Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1657 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 3.160,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1746 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.500,00 N° do documento:
850.979
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG, MÊS DE SETEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1755 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Thobias Fernandes do Carmo 10202543609 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 25.229.458/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Locação de Iluminação e Som por Ocasião de Festa Agostina da Escola Municipal Rosa Alvim Ocorrida no Ginásio Poliesportivo do Município.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1755 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Thobias Fernandes do Carmo 10202543609 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 25.229.458/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Locação de Iluminação e Som por Ocasião de Festa Agostina da Escola Municipal Rosa Alvim Ocorrida no Ginásio Poliesportivo do Município.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1916 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 06/02/2018
Valor: 903,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ EDEMILSON DE CARVALHO & CIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.564.363/0001-92
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pranchões para Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1922 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 3.311,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distriuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1922 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 3.311,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distriuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1924 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1924 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1924 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.790,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1944 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 669,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição da Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1946 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 317,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para Saúde Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição da Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1946 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 205,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para Saúde Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição da Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1947 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 365,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para Saúde Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1952 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 634,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição da Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1955 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 144,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição da Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1962 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 2.150,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Jânio Carlos do Nascimento 04194775600 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Locação de Tendas por Ocasião da Festa do Rosário Nesta Cidade.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1978 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 1.230,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1981 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Nery & Fernandes Sociedade de Advogados-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.044.995/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica em Licitações, para Atender as Necessidades dos Setores da Prefeitura Muncipal de São João da Mata/MG, Mês de Outubro/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2049 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 1.907,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais Constantes da Tabela SUS Para o Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2094 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.132,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2094 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.132,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2104 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 749,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2105 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 930,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Uma Urna Mortuária por Ocasião do Falecimento de Maria Luciene Leal, Carente conf. Parecer Social Anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2107 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 3.308,67 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento e rescisão da servidora Maria Regina da Silveira, conf. comp. em anexo.-

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2111 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 466,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2130 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 182,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para Saúde Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2130 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 320,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15654-x
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para Saúde Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2184 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 2.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Funeral da Sra. Francisca Rita de Paiva.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2197 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 545,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho ref. Serviço de Manutenção de Computadores no Setor da Polícia Civil.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2198 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 720,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complemento Alimentar para Distribuição a Pacientes na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2203 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 2.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2203 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 2.004,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2206 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 285,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Arlene Martins Moreira - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação de Pregão 19/2017 na Edição 2577 do Jornal Diário.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2239 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 332,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2240 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 184,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complemento Alimentar para Marilza Mendes de Almeida.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2243 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 3.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica, Retífica e Bomba Injetora em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2245 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 2.630,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas de Natal para Servidores Municipais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2246 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 2.700,00 N° do documento:
002.326
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Funilaria e Soldas em Veículos a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2268 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 2.499,83 N° do documento:
002.303
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra de Retífica em Veículo a Serviço da Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2268 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 2.499,83 N° do documento:
002.303
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra de Retífica em Veículo a Serviço da Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2269 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 2.895,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra de Retífica e Mão de Obra Mecânica em Veículos a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2270 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 3.150,00 N° do documento:
850.981
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra de Retífica e Mão de Obra Mecânica em Veículos a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2272 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 174,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2273 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 1.246,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2282 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 889,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Diárias por Serviços Prestados de Auditoria e Consultoria realizados no Paço Municipal, conf. Determinação em Contrato.

Total dos restos a pagar: 131.651,04