Informações atualizadas em: 31/07/2020 00:31:10

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

4 / 2016

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 195 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 27/04/2016
Valor: 250,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: OXICOPER LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 290 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 13/04/2016
Valor: 6.500,00 N° do documento:
850.855
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG, MÊS DE DEZEMBRO/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1058 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 14/04/2016
Valor: 1.292,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Fraldas Geriátricas para Distribuição pela Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1290 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 11/04/2016
Valor: 429,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Alimento Nutricionalmente Completo para Nutrição Enteral ou Oral (Isosource) para o Sr. Geraldo Gonçalves de Paiva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1432 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/04/2016
Valor: 171,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1489 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 11/04/2016
Valor: 268,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Alimento Nutricionalmente Completo para Nutrição Enteral ou Oral (Isosource) para o Sr. Geraldo Gonçalves de Paiva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1510 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 11/04/2016
Valor: 291,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Alimento Nutricionalmente Completo para Nutrição Enteral ou Oral (Isosource) para o Sr. Geraldo Gonçalves de Paiva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1524 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 12/04/2016
Valor: 900,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PAULO SÉRGIO FERNANDES ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 16.776.996/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Contratação de Seguranças Como Apoio para a Tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2.015 no Município de São João da Mata (MG).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/04/2016
Valor: 1.000,00 N° do documento:
002.808
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: keila Correa Mendes Gonçalves 07916821613 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.509.866/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Estruturas de Shows, Sonorização e Iluminação Para a Tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2.015 no Município de São João da Mata (MG).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/04/2016
Valor: 700,00 N° do documento:
002.807
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: keila Correa Mendes Gonçalves 07916821613 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.509.866/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Estruturas de Shows, Sonorização e Iluminação Para a Tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2.015 no Município de São João da Mata (MG).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/04/2016
Valor: 300,00 N° do documento:
002.808
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: keila Correa Mendes Gonçalves 07916821613 Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 18.509.866/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Estruturas de Shows, Sonorização e Iluminação Para a Tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2.015 no Município de São João da Mata (MG).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1585 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/04/2016
Valor: 738,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Alimento Nutricionalmente Completo para Nutrição Enteral ou Oral (Isosource e Nutren) para o Sr. Geraldo Gonçalves de Paiva e a Sra. Matilde Antônia de Oliveira, Pessoas Carentes conf. Pareceres Sociais Anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1626 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/04/2016
Valor: 135,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1628 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/04/2016
Valor: 320,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Alimento Nutricionalmente Completo para Nutrição Enteral ou Oral para o Sr. Geraldo Gonçalves de Paiva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1630 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/04/2016
Valor: 626,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1633 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/04/2016
Valor: 242,23 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1675 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/04/2016
Valor: 778,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Alimento Nutricionalmente Completo para Nutrição Enteral ou Oral para Geraldo Gonçalves de Paiva, Anilton Mendes e Matilde Antônia de Oliveira, Pessoas Carentes conf. Pareceres Sociais Anexos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1770 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/04/2016
Valor: 265,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Serviços Médicos Oftalmológicos Prestados para a Sra. Rita de Cássia Bitencourt, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo.

Total dos restos a pagar: 15.207,91