Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 660,00 | N° do documento: 253837 |
Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | |
| Credor: Maxima Internet Banda Larga | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço de Manutenção das Câmeras de Segurança e Alarmes desta Câmara Municipal. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 660,00 |