Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2018 | |
| Valor: 2.049,95 | N° do documento: 253835 |
Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | |
| Credor: Porto Seguro | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Seguro Total para o Veículo Oficial HLF-1848 desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 9.495,57 | N° do documento: 253824 |
Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuicao devida ao INSS por parte do empregador relativo ao mes Dezembro de 2017. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 11.545,52 |