Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/02/2017 | |
| Valor: 368,52 | N° do documento: 253569 |
Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de Dezembro 2016. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 368,52 |