Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 79 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/03/2015 | |
Valor: 127,37 | N° do documento: 253168 |
Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 106 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/03/2015 | |
Valor: 107,85 | N° do documento: 253168 |
Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 130 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/03/2015 | |
Valor: 105,61 | N° do documento: 253168 |
Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 150 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/03/2015 | |
Valor: 54,04 | N° do documento: 253168 |
Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. |
Total dos restos a pagar: | 394,87 |