Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | |
| Credor: Joaquim Justinian o dos Reis ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.275.761/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a compra de 02 cartoes LP com gravação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2015 | |
| Valor: 362,21 | N° do documento: 852729 |
Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | |
| Credor: CONSTRUDELF LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.840.438/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a compra de materiais de pintura e eletricos para Câmara Nova. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2015 | |
| Valor: 211,66 | N° do documento: 852730 |
Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | |
| Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de agua e esgoto cobrada pela prestação de serviços junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de dezembro de 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 520,34 | N° do documento: 852731 |
Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | |
| Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a compra de combustivel para veiculo da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 1.334,21 |