Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/08/2023 | |
| Valor: 234,37 | N° do documento: 008260 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6, PLACA PZR 8794, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 234,37 |