Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/11/2023 | |
| Valor: 38.900,00 | N° do documento: 112202 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPELARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 106/2022 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 38.900,00 |