Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/08/2022 | |
| Valor: 44.611,95 | N° do documento: 081602 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 5294/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/08/2022 | |
| Valor: 44.611,95 | N° do documento: 081602 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO BECO DO JACARÉ, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO RUA ANA PITELLA E DRENAGEM RUA SEBASTIÃO NUNES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 67/20. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/08/2022 | |
| Valor: 463,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE TÂNIA ALMEIDA FERREIRA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 412021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/08/2022 | |
| Valor: 463,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMÁTICO COM MASCARA DE UTILIZAÇAO. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. ( MANDADO JUDICIAL) CONFORMECONTRATO 100/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/08/2022 | |
| Valor: 463,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/08/2022 | |
| Valor: 42.551,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOPARA REFORMA DE MATA-BURRO NA ZONA RURAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/08/2022 | |
| Valor: 42.551,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOPARA REFORMA DE MATA-BURRO NA ZONA RURAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2021 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 175.716,62 |