Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/07/2022 | |
| Valor: 2.388,65 | N° do documento: 071405 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO D EPRECOS 78/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/07/2022 | |
| Valor: 2.388,65 | N° do documento: 071405 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS PERIODICOS EM FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO No 40/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/07/2022 | |
| Valor: 2.388,65 | N° do documento: 071405 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO D EPRECOS 78/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/07/2022 | |
| Valor: 2.388,65 | N° do documento: 071405 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS PERIODICOS EM FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO No 40/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/07/2022 | |
| Valor: 5.110,00 | N° do documento: 070601 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 11/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/07/2022 | |
| Valor: 5.110,00 | N° do documento: 070601 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PERIODICOS DE AUDIMETRIA, ELETROCARDIOGRAMA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 99/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/07/2022 | |
| Valor: 5.110,00 | N° do documento: 070601 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Marcelle da Silva Galvond | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.314.226/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 11/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/07/2022 | |
| Valor: 5.110,00 | N° do documento: 070601 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Marcelle da Silva Galvond | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.314.226/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PERIODICOS DE AUDIMETRIA, ELETROCARDIOGRAMA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 99/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/07/2022 | |
| Valor: 15.750,00 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( FOGÃO FREEZER E GELADEIRA )PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. A PEDIDO DA SEC. M . DA EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 127/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/07/2022 | |
| Valor: 1.002,33 | N° do documento: 070111 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MAGAL CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME CONTRATO 93/2021 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 46.746,93 |