Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/07/2020 | |
| Valor: 8.850,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2018 - II. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/07/2020 | |
| Valor: 8.850,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 001/2019 CELEBRADO EN TRE O MUNICIPIO E O INSTITUTO JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/07/2020 | |
| Valor: 8.850,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2018 - II. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/07/2020 | |
| Valor: 8.850,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 001/2019 CELEBRADO EN TRE O MUNICIPIO E O INSTITUTO JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/07/2020 | |
| Valor: 8.850,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2018 - II. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/07/2020 | |
| Valor: 8.850,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 001/2019 CELEBRADO EN TRE O MUNICIPIO E O INSTITUTO JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/07/2020 | |
| Valor: 4.646,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: JFT ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS EXISTENTES POR LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 51/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/07/2020 | |
| Valor: 3.221,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 59/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 28/07/2020 | |
| Valor: 3.221,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 59/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/07/2020 | |
| Valor: 3.202,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/07/2020 | |
| Valor: 3.202,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/07/2020 | |
| Valor: 4.256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/07/2020 | |
| Valor: 4.256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: CARMEM LUCIA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.388.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA UNICA DO IPTU 2018, EFETUADO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA NR. 85 DE 25 DE JULHO DE 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/07/2020 | |
| Valor: 2.275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019v | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/07/2020 | |
| Valor: 2.275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: Luciane Augusta Vianna | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.823.806-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A DUAS DIARIAS DE VIAGEM E UMA DE HOTEL PARA A COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DE 13 A 14/08/2019, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/07/2020 | |
| Valor: 3.449,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/07/2020 | |
| Valor: 3.449,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MINISTERIO DAS CIDADES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0003-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES 796067/2013 -OPERAÇÃO 101161549 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/07/2020 | |
| Valor: 3.221,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/07/2020 | |
| Valor: 3.221,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MINISTERIO DAS CIDADES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0003-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES 796067/2013 -OPERAÇÃO 101161549 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/07/2020 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/07/2020 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 01/08/2019, PARA IDA A GRS - GERENCIA REGIONAL DE SAUDE E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SANTA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DE SANTOS DUMONT. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/07/2020 | |
| Valor: 1.646,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 09/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/07/2020 | |
| Valor: 1.646,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 09/2019. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 103.292,54 |