Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 01/04/2020 | |
| Valor: 12.442,78 | N° do documento: 025930 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO E UM INFANTOMETRO PORTATIL, PARA O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 109/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 01/04/2020 | |
| Valor: 12.442,78 | N° do documento: 025930 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: DIONES E RODRIGO CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.749.171/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: RELATIVO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS - DISTRITO DE NOVA DORES- PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 89/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/04/2020 | |
| Valor: 263,00 | N° do documento: 003866 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/04/2020 | |
| Valor: 263,00 | N° do documento: 003866 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E PREGO PARA FECHAR A FRENTE DA CRECHE BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 15/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/04/2020 | |
| Valor: 15.889,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: JFT ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS EXISTENTES POR LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 51/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/04/2020 | |
| Valor: 15.889,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: JFT ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS EXISTENTES POR LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 51/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/04/2020 | |
| Valor: 88.288,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A REFORMA DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO no45/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/04/2020 | |
| Valor: 88.288,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM PALCO 6X4 PARA ATENDER O EVENTO ENCONTRÃO DE MOTOS CARROS E JIPES DATA 22/06/2019. CONFORME ATA 86/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/04/2020 | |
| Valor: 165,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Diamante Confecções e Comércio Eireli-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.801/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 110/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/04/2020 | |
| Valor: 165,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Diamante Confecções e Comércio Eireli-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.801/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRETA PRANCHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 26/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/04/2020 | |
| Valor: 165,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 110/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/04/2020 | |
| Valor: 165,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRETA PRANCHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 26/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/04/2020 | |
| Valor: 124,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Diamante Confecções e Comércio Eireli-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.801/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 110/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/04/2020 | |
| Valor: 124,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 110/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/04/2020 | |
| Valor: 331,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Diamante Confecções e Comércio Eireli-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.801/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 110/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/04/2020 | |
| Valor: 331,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 110/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/04/2020 | |
| Valor: 2.736,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/04/2020 | |
| Valor: 2.736,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE AÇO COM CABO E ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 04 PARA A LIMPEZA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 015/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/04/2020 | |
| Valor: 3.052,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/04/2020 | |
| Valor: 3.052,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE AÇO COM CABO E ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 04 PARA A LIMPEZA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 015/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/04/2020 | |
| Valor: 462,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/04/2020 | |
| Valor: 462,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE AÇO COM CABO E ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 04 PARA A LIMPEZA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 015/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/04/2020 | |
| Valor: 6.633,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/04/2020 | |
| Valor: 6.633,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE AÇO COM CABO E ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 04 PARA A LIMPEZA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 015/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/04/2020 | |
| Valor: 2.935,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/04/2020 | |
| Valor: 2.935,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE AÇO COM CABO E ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 04 PARA A LIMPEZA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 015/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/04/2020 | |
| Valor: 3.335,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2020 | |
| Valor: 3.335,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA | |||||
| Total dos restos a pagar: | 273.649,36 |