Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1892 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/03/2020 | |
Valor: 50,00 | N° do documento: 031802 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Marco Aurélio Germano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 235.602.236-87 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 20/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIRCUITO TURISTICO CAMINHO NOVO NO MUSEU FERROVIÁRIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: 030309 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0607.1.004407-1, EM CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: 030309 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 01/03/2018, CONDUZINDO PAULA CRISTINA SILVA BARRTEO A CASA DAS MULHERES, E, ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: 030309 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0607.1.004407-1, EM CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: 030309 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 01/03/2018, CONDUZINDO PAULA CRISTINA SILVA BARRTEO A CASA DAS MULHERES, E, ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1184 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: 030309 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1184 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: 030309 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BARBACENA -MG, NO DIA 18/06/2018, CONDUZINDO INGLEDE VITORIA SILVA PARA EXAME DE CORPO DELITO NO IML. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1184 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: 030309 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1184 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: 030309 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BARBACENA -MG, NO DIA 18/06/2018, CONDUZINDO INGLEDE VITORIA SILVA PARA EXAME DE CORPO DELITO NO IML. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.395,00 | N° do documento: 030206 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 356/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.395,00 | N° do documento: 030206 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 176/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.395,00 | N° do documento: 030206 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.329.307/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 356/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.395,00 | N° do documento: 030206 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.329.307/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 176/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1333 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 50,00 | N° do documento: 030309 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO PARA BUSCAR MENOR ACOMPANHADO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO DIA 19/06/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1333 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 50,00 | N° do documento: 030309 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO PARA BUSCAR MENOR ACOMPANHADO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO DIA 19/06/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2332 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 100,00 | N° do documento: 030214 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JAIME LUCIO CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.388.496-87 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTES A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 13/12/2018, PARA BUSCAR TINTAS PARA PNTURA DE FAIXAS DE TRANSITO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 2.458,32 | N° do documento: 030409 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA 01 DE 08 DE JANEIRO DE 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 2.458,32 | N° do documento: 030409 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MINAS MED BRASIL LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.710.825/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA 01 DE 08 DE JANEIRO DE 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 2.458,32 | N° do documento: 030409 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: DETECTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.099.962/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA 01 DE 08 DE JANEIRO DE 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 143 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
Valor: 6.518,12 | N° do documento: 014481 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS, CESSÃO DO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 143 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
Valor: 6.518,12 | N° do documento: 014481 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
Histórico: RELATIVO A CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS, CESSÃO DO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 143 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
Valor: 6.518,12 | N° do documento: 014481 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS, CESSÃO DO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 169 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 2.600,00 | N° do documento: 030202 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACAS EM INOX ESCOVADO, TAMANHO 60X80 PARA AS ESCOLAS CAIC E MARIA APARECIDA DIAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 169 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 2.600,00 | N° do documento: 030202 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACAS EM INOX ESCOVADO, TAMANHO 60X80 PARA AS ESCOLAS CAIC E MARIA APARECIDA DIAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 169 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 2.600,00 | N° do documento: 030202 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Matheus Rezende Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.383.981/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACAS EM INOX ESCOVADO, TAMANHO 60X80 PARA AS ESCOLAS CAIC E MARIA APARECIDA DIAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 184 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.021,98 | N° do documento: 199001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O F.M.AS CONFORME CONTRATO 57/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 184 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.021,98 | N° do documento: 199001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO TERCEIRIZADA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 74/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.021,98 | N° do documento: 199001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O F.M.AS CONFORME CONTRATO 57/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.021,98 | N° do documento: 199001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO TERCEIRIZADA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 74/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.021,98 | N° do documento: 199001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O F.M.AS CONFORME CONTRATO 57/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.021,98 | N° do documento: 199001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO TERCEIRIZADA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 74/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 5.899,90 | N° do documento: 030205 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 01/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 5.899,90 | N° do documento: 030205 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 62/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 5.899,90 | N° do documento: 030205 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 01/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 5.899,90 | N° do documento: 030205 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 62/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 4.420,62 | N° do documento: 106433 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GETÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 4.420,62 | N° do documento: 106433 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GETÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 4.420,62 | N° do documento: 106433 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GETÃO ER AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 4.420,62 | N° do documento: 106433 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GETÃO ER AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 4.420,62 | N° do documento: 106433 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 4.420,62 | N° do documento: 106433 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 302 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 303 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 303 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 304 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 304 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A POLICIA CIVIL, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A POLICIA CIVIL, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 275,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: MARCIO LUIZ DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.746-08 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 275,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5295/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5295/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5295/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5295/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5295/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5295/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 6.350,00 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA- ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.099.398/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTO CFTV PARA ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO No 87/2017, MES SETEMBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 6.350,00 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTO CFTV PARA ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO No 87/2017, MES SETEMBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 6.350,00 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA- ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.099.398/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTO CFTV PARA ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO No 87/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 6.350,00 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTO CFTV PARA ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO No 87/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 6.350,00 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA- ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.099.398/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTO CFTV PARA ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO No 87/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 6.350,00 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTO CFTV PARA ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO No 87/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 6.350,00 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA- ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.099.398/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER O SETOR DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 6.350,00 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTO CFTV PARA ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO No 87/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.085,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA, CONFORME CONTRATO 034/2018 , MES MARÇO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.085,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE INTERNAÇÕES DE PACIENTES COM DEPEDENCIAS QUIMICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.085,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA, CONFORME CONTRATO 034/2018 , MES MARÇO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.085,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE INTERNAÇÕES DE PACIENTES COM DEPEDENCIAS QUIMICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.085,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE INTERNAÇÕES DE PACIENTES COM DEPEDENCIAS QUIMICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.085,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE INTERNAÇÕES DE PACIENTES COM DEPEDENCIAS QUIMICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.050,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE INTERNAÇÕES DE PACIENTES COM DEPEDENCIAS QUIMICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 377 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.050,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE INTERNAÇÕES DE PACIENTES COM DEPEDENCIAS QUIMICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 377 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.085,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE INTERNAÇÕES DE PACIENTES COM DEPEDENCIAS QUIMICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 377 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.085,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE INTERNAÇÕES DE PACIENTES COM DEPEDENCIAS QUIMICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 377 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.050,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE INTERNAÇÕES DE PACIENTES COM DEPEDENCIAS QUIMICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 377 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.050,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE INTERNAÇÕES DE PACIENTES COM DEPEDENCIAS QUIMICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 389 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.375,30 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SUELLEN MULLER SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 42/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.375,30 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: COMERCIAL UNIESPORTES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.193.752/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 42/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.587,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8425, SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.587,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 41/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.587,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8425, SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.587,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 41/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.738,26 | N° do documento: 034170 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECAÂNICA PARA ATENDER O VEICULO FIAT FIORINO MODELO 1.3, PLACA HMN 4321, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.738,26 | N° do documento: 034170 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.738,26 | N° do documento: 034170 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.527.755/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECAÂNICA PARA ATENDER O VEICULO FIAT FIORINO MODELO 1.3, PLACA HMN 4321, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.738,26 | N° do documento: 034170 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.527.755/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 3.038,36 | N° do documento: 059759 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LUCIANA MARIA DE MEIRELLES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.953.796-58 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW MOD. 1.6, PLACA PZR 8794, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF. ARP 79/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 3.038,36 | N° do documento: 059759 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW MOD. 1.6, PLACA PZR 8794, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF. ARP 79/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 6.000,00 | N° do documento: 143060 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO DIA 14,15 E 16/04/2019, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 6.000,00 | N° do documento: 143060 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRES MICRO COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 90/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 6.000,00 | N° do documento: 143060 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.1091 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Atender a Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO DIA 14,15 E 16/04/2019, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 6.000,00 | N° do documento: 143060 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.1091 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Atender a Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRES MICRO COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 90/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030204 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 112/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030204 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 112/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 1222018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 1222018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DE INFORMATIVOS PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 112/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DE INFORMATIVOS PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 112/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 124/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 124/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 112/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 112/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE INFORMATIVOS PUBLICOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 112/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE INFORMATIVOS PUBLICOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 112/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 124/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 124/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 124/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 124/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 124/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.596,00 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 124/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 988,90 | N° do documento: 219217 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER O CMDCA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 19/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 988,90 | N° do documento: 219217 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2066 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER O CMDCA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 19/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 616,00 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 33/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 616,00 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 33/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 8.760,00 | N° do documento: 030301 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ATENDER A SEC MUN. DE OBRAS (LEVANTAMENTO DAS RUAS POETISA MARGARIDA COELHO, ODILON GUERRA, PEDRO ALBANESE, PROFESSOR OSVALDO ANGELO DE CASTRO, ARINO PATRÍCIO DA SILVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 100/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 8.760,00 | N° do documento: 030301 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LIÉRCIO FEITAL MOTTA JÚNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.215.732/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ATENDER A SEC MUN. DE OBRAS (LEVANTAMENTO DAS RUAS POETISA MARGARIDA COELHO, ODILON GUERRA, PEDRO ALBANESE, PROFESSOR OSVALDO ANGELO DE CASTRO, ARINO PATRÍCIO DA SILVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 100/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/03/2020 | |
Valor: 102.015,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 119/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/03/2020 | |
Valor: 102.015,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0025.1032 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Extensão de Rede Elétrica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (EXTENSÃO DE REDES ELÉTRICAS E COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM BRAÇO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 104/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 782,00 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 119/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 782,00 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, COPO 200 ML PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO (RECEPCIONAR AUTORIDADES) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 782,00 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 119/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 782,00 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, COPO 200 ML PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO (RECEPCIONAR AUTORIDADES) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 329,90 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE UTI ADULTO TIPO II PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 119/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 329,90 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLOS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 329,90 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE UTI ADULTO TIPO II PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 119/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 329,90 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLOS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 3.800,00 | N° do documento: 219217 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, EM 19/06/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 3.800,00 | N° do documento: 219217 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA 19/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 3.800,00 | N° do documento: 219217 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, EM 19/06/2019, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 3.800,00 | N° do documento: 219217 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA 19/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 9.568,00 | N° do documento: 030305 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL MPTPNIVELADORA CATERPILLAR120K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA 62/2018 . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 9.568,00 | N° do documento: 030305 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL MPTPNIVELADORA CATERPILLAR120K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA 62/2018 . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 3.079,78 | N° do documento: 030203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 031/2018, REFERENTE AO MES MAIO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 3.079,78 | N° do documento: 030203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 031/2018, REFERENTE AO MES MAIO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.079,78 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 031/2018, REFERENTE AO MES JUNHO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.079,78 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 031/2018, REFERENTE AO MES JUNHO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.079,78 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 031/2018, REFERENTE AO MES JULHO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.079,78 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 031/2018, REFERENTE AO MES JULHO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.079,78 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA VIGARIO JOSE DE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 031/2018, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.079,78 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA VIGARIO JOSE DE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 031/2018, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.079,78 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 031/2018, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.079,78 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 031/2018, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.079,78 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO UM DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 031/2018, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.079,78 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO UM DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 031/2018, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.079,78 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 031/2018, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.079,78 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 031/2018, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.079,78 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 031/2018, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/19 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.079,78 | N° do documento: 030302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 031/2018, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/19 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/03/2020 | |
Valor: 10.000,00 | N° do documento: 030901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
Credor: Ana Caroline Silva Santos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.014.036-81 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/03/2020 | |
Valor: 10.000,00 | N° do documento: 030901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/03/2020 | |
Valor: 10.000,00 | N° do documento: 030901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
Credor: Ana Caroline Silva Santos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.014.036-81 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19/07/2019 PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS NO COREN |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/03/2020 | |
Valor: 10.000,00 | N° do documento: 030901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/03/2020 | |
Valor: 10.000,00 | N° do documento: 030901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
Credor: Ana Caroline Silva Santos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.014.036-81 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19/07/2019 PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS NO COREN |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/03/2020 | |
Valor: 10.000,00 | N° do documento: 030901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2234 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subenções Sociais a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030201 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO UP PLACA OXK 0345, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030201 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES MAIO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030201 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO UP PLACA OXK 0345, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030201 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES MAIO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030201 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES ABRIL/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030201 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES ABRIL/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030201 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES JUNHO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030201 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES JUNHO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA BR 499, KM 01, BAIRRO SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA BR 499, KM 01, BAIRRO SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES SETEMBRO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES SETEMBRO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 030303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.180,00 | N° do documento: 108052 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATICO A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 58/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.180,00 | N° do documento: 108052 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Maroto industria e Comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.497.341/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATICO A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 58/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.194,00 | N° do documento: 216969 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE LANCHE PARA ATENDER AO ENCONTRO DE GESTANTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 045/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.194,00 | N° do documento: 216969 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O ÔNIBUS VW 15.190 EOD ORE, PLACA PVU 1289, DA SECRETAIRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 10/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.194,00 | N° do documento: 216969 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE LANCHE PARA ATENDER AO ENCONTRO DE GESTANTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 045/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.194,00 | N° do documento: 216969 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O ÔNIBUS VW 15.190 EOD ORE, PLACA PVU 1289, DA SECRETAIRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 10/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 594,00 | N° do documento: 026484 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 21/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 594,00 | N° do documento: 026484 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR PARA A PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 34/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 594,00 | N° do documento: 026484 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 21/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 594,00 | N° do documento: 026484 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR PARA A PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 34/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 594,00 | N° do documento: 026484 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8705, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 21/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 594,00 | N° do documento: 026484 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR PARA A PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 34/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 594,00 | N° do documento: 026484 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8705, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 21/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 594,00 | N° do documento: 026484 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR PARA A PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 34/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 4.590,00 | N° do documento: 026484 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A RETRO NEW HOLLAND MODELO B 95 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 34/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 4.590,00 | N° do documento: 026484 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A RETRO NEW HOLLAND MODELO B 95 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 34/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 1.710,00 | N° do documento: 030403 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉU PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO ESPORTIVO COPA CICA DE FUTEBOL DE CAMPO SUB11E SUB 13, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 43/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 1.710,00 | N° do documento: 030403 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SPORT CENTER ENTRETENIMENTOLTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.456.990/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉU PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO ESPORTIVO COPA CICA DE FUTEBOL DE CAMPO SUB11E SUB 13, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 43/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 2.760,00 | N° do documento: 013707 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A REFORMA NO TANGARÁ PARA OS JOGOS DA PRIMAVERA, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 13/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 2.760,00 | N° do documento: 013707 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.628.137/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A REFORMA NO TANGARÁ PARA OS JOGOS DA PRIMAVERA, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 13/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 4.400,00 | N° do documento: 501023 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA ATENDER OS DISTRITOS DE CAMPO ALEGRE E PATRIMONIO DOS PAIVAS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 67/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 4.400,00 | N° do documento: 501023 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.655/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1030 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano. | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA ATENDER OS DISTRITOS DE CAMPO ALEGRE E PATRIMONIO DOS PAIVAS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 67/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 745,00 | N° do documento: 030408 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 745,00 | N° do documento: 030408 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (SAQUINHOS PARA EMBALAGEM DE SEMENTES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 900014/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 745,00 | N° do documento: 030408 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEÇAS E EMBALAGENS DUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.808.451/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 745,00 | N° do documento: 030408 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEÇAS E EMBALAGENS DUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.808.451/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
Histórico: RELATIVO a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (SAQUINHOS PARA EMBALAGEM DE SEMENTES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 900014/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.979,80 | N° do documento: 066552 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 57/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.979,80 | N° do documento: 066552 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.625.874/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 57/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER O COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER O COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL GIOVANI PEDUZZI, CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL GIOVANI PEDUZZI, CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ANITA DULCE, CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1417 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ANITA DULCE, CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERENET BANDA LARGA PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1418 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERENET BANDA LARGA PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1458 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 1.155,00 | N° do documento: 500353 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 55/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1458 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 1.155,00 | N° do documento: 500353 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 55/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 825,99 | N° do documento: 066552 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 57/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 825,99 | N° do documento: 066552 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.625.874/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 57/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1462 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.575,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1462 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.575,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1462 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.170,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1462 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.170,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1464 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.624,09 | N° do documento: 030307 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER A SEC.MUN. DE SAÚDE (2oTURMA DE AGENTES DE SAÚDE NO CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELOS PROFISSIONAIS DA GRS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1464 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.624,09 | N° do documento: 030307 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N 149, LOJA 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 87/2016, MES SETEMBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1464 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.624,09 | N° do documento: 030307 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER A SEC.MUN. DE SAÚDE (2oTURMA DE AGENTES DE SAÚDE NO CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELOS PROFISSIONAIS DA GRS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.624,09 | N° do documento: 030307 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N 149, LOJA 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 87/2016, MES SETEMBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.624,09 | N° do documento: 030307 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N 149, LOJA 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 87/2016, MES OUTUBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.624,09 | N° do documento: 030307 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N 149, LOJA 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 87/2016, MES OUTUBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1464 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.624,09 | N° do documento: 030307 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N 149, LOJA 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 87/2016, MES NOVEMBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.624,09 | N° do documento: 030307 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N 149, LOJA 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 87/2016, MES NOVEMBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.624,09 | N° do documento: 030307 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N 149, LOJA 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 87/2016, MES DEZEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.624,09 | N° do documento: 030307 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N 149, LOJA 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CONTRATO 87/2016, MES DEZEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 1.589,00 | N° do documento: 066552 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 1.589,00 | N° do documento: 066552 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 57/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 1.589,00 | N° do documento: 066552 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.625.874/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 1.589,00 | N° do documento: 066552 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.625.874/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 57/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1490 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.025,00 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 45/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1490 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.025,00 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 45/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1559 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.021,98 | N° do documento: 199001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO No 074/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1559 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.021,98 | N° do documento: 199001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO No 074/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1559 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.021,98 | N° do documento: 199001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO No 074/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1569 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 511,60 | N° do documento: 030306 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: IRMÃOS PAIVA COSTA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.889.213/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, BANDEJAS E PORTA GUARDANAPOS PARA ATENDER OS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 900019/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1582 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
Valor: 191,40 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO (REUNIÃO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1584 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 365,10 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO (POSSE DA DEFESA CIVIL) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1585 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
Valor: 213,40 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO (REUNIÃO PARA ENTREGA DE VEÍCULOS DA SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1655 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.036,00 | N° do documento: 026484 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO VW SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8792, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 34/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1687 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 11.868,00 | N° do documento: 030403 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SPORT CENTER ENTRETENIMENTOLTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.456.990/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA PREMIAÇÃO DOS XLVIII JOGOS DA PRIMAVERA, CONFORME ATA 43/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1784 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 5.391,00 | N° do documento: 013376 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES P/ FECHAMENTO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ( DESFILE CÍVICO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 72/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1789 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 199,20 | N° do documento: 030208 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 18/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1796 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.190,00 | N° do documento: 030301 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LIÉRCIO FEITAL MOTTA JÚNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.215.732/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS ( LEVANTAMENTO DO CAMPO DO INDEPENDENTE NO BAIRRO CORRÉGO DO OURO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 100/2018,. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1806 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.879,02 | N° do documento: 030304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO 12/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1819 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 5.498,10 | N° do documento: 033546 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: José Alexandre da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURAS DE MORCEGOS E VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO No 85/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1819 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.800,00 | N° do documento: 033546 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: José Alexandre da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURAS DE MORCEGOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO No 85/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1855 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.210,19 | N° do documento: 079411 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO MB MODELO 27290 PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGICULTURA, CONFORME ATADE REG DE PREÇOS 74/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1925 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 1.379,70 | N° do documento: 031705 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA BANDA DA POLÍCIA MILITAR DE BARBACENA PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 23/10/2019 "DIA DA ASA" NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO No 11/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1966 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 761,39 | N° do documento: 031705 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2184 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA BAHAMAS DE FUTEBOL DE CAMPO EM JUIZ DE FORA, NO DIA 14/09/2019, ATENDENDO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE TURISMO ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO No 11/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1975 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.727,60 | N° do documento: 079411 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180 ANO 2011/2011 - HLF 7434, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 74/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 64,00 | N° do documento: 030208 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO CNPJ PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 18/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.025,00 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, (DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.995,80 | N° do documento: 079411 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA O GAMINHÃOVW MODELO 15.180 - ANO 2007/2008 - PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 74/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 135,00 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO , EM CONSUMO DIARIO NO DECORRER DOS MESES ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
Valor: 269,50 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO (REUNIÃO),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
Valor: 219,99 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO (REUNIÃO),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2145 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 24,90 | N° do documento: 030208 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (SEGURANÇA DO TRABALHO), CONFORME CONTRATO No 18/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.000,00 | N° do documento: 030303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.032.209/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE ASSESSORIA AMBIENTAL PARA ATENDER A SEC. MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO , ESPORTE E LAZER , CONFORME CONTRATO No 43/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.000,00 | N° do documento: 030303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.032.209/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE ASSESSORIA AMBIENTAL PARA ATENDER A SEC. MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO , ESPORTE E LAZER , CONFORME CONTRATO No 43/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2186 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
Valor: 7.800,00 | N° do documento: 030505 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Patrimonium Assessoria e Consultoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.960.275/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS TRABALHOS RELATIVO AO ICMS E ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, ATENDENDO O SETOR DE CULTURA CONFORME CONTRATO No 48/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2186 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 7.800,00 | N° do documento: 030404 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Patrimonium Assessoria e Consultoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.960.275/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS TRABALHOS RELATIVO AO ICMS E ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, ATENDENDO O SETOR DE CULTURA CONFORME CONTRATO No 48/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2192 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.053,61 | N° do documento: 079411 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO D PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 27290, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 74/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2193 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.034,34 | N° do documento: 079411 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO VERTIS MODELO 13.190, PLACA PUJ 6862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 74/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 78,00 | N° do documento: 030203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 1102 W PARA ATENDER A JUNTA MILITAR, CONFORME CONTRATO No 111/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 27,00 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2237 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
Valor: 110,90 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃES DE QUEIJO E PÃES COM FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFETO (REUNIÃO),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 345,99 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO ( ASSINATURA DE CONVÊNIO EPCAR E FUNDAÇÃO CASA DE CABANGU) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2249 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 117,00 | N° do documento: 030203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 1102 W PARA ATENDER A JUNTA MILITAR - CONFECÇÃO DE CDI E ALISTAMENTO 2020,CONFORME CONTRATO No 111/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 030211 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 13.180 PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 153,60 | N° do documento: 003866 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 CADEADOS 50 MM PARA ATENDER A SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER ( QUADRA POLIESPORTIVA TANGARÁ), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 15/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2300 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 140,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.590,00 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2317 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 270,00 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 43,00 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O GABINETO DO PREFEITO (REUNIÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2318 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
Valor: 167,00 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O GABINETO DO PREFEITO (REUNIÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 12.360,00 | N° do documento: 030301 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 25/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2333 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 375,00 | N° do documento: 030203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER 5452 DN DA SEC.MUN. DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA,CONFORME CONTRATO No 111/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 218,00 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO (REUNIÃO COM TODOS OS SECRETARIOS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2421 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 237,93 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - COPO DE 200 ML - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2448 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.920,00 | N° do documento: 203313 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIONIAL EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.787/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O EVENTO REVEILLON 2019 -2020 , PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 85/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2449 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 930,00 | N° do documento: 045329 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: DWX ENGENHARIA EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.215.421/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ( EVENTO REVEILLON 2019 -2020), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2450 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.550,00 | N° do documento: 045402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR ARLA32 E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA 21/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2451 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.550,00 | N° do documento: 045402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR ARLA32 E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ATA 21/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2458 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 715,00 | N° do documento: 134100 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME ATA 20/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2460 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.005,00 | N° do documento: 134100 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 10W30 API GL4 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ATA 20/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2464 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2020 | |
Valor: 12.277,60 | N° do documento: 030609 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SISTRANS - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.636.758/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 66/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2466 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
Valor: 1.629,53 | N° do documento: 014481 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS, CESSÃO DO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA 13o SALARIO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 12.740,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.705.168/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
Histórico: RELATIVO A EXAMES DIVERSOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 77 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 12.740,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A EXAMES DIVERSOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 12.740,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A EXAMES DIVERSOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 2.486,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PELA ACISPES PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVENIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 78 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 2.486,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO, TEL. 3251-6489, MES JULHO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 78 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 2.486,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PELA ACISPES PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVENIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 78 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 2.486,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO, TEL. 3251-6489, MES JULHO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 2.486,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PELA ACISPES PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVENIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 2.486,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO, TEL. 3251-6489, MES JULHO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ALINE PEREIRA RIBEIRO SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.775.086-37 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 04,10,13,18,19,20,21,22 E 26/11/2019, 02,11,12,16,17 E 18/12/2019, E A CIDADE DE PARAIBA SO SUL NO DIA 03/12/2019 , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ALINE PEREIRA RIBEIRO SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.775.086-37 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, TEL. 3251-0824, MES ABRIL/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 04,10,13,18,19,20,21,22 E 26/11/2019, 02,11,12,16,17 E 18/12/2019, E A CIDADE DE PARAIBA SO SUL NO DIA 03/12/2019 , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, TEL. 3251-0824, MES ABRIL/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 04,10,13,18,19,20,21,22 E 26/11/2019, 02,11,12,16,17 E 18/12/2019, E A CIDADE DE PARAIBA SO SUL NO DIA 03/12/2019 , CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, TEL. 3251-0824, MES ABRIL/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 1.137,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Alimentos Rogel Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.898/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE E MARGARINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, PACIENTES DO CAPS, CONFORME ATA DE REGIOSTRO DE PRECOS 32/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 1.137,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Alimentos Rogel Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.898/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 1.137,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE E MARGARINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, PACIENTES DO CAPS, CONFORME ATA DE REGIOSTRO DE PRECOS 32/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 1.137,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 1.137,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE E MARGARINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, PACIENTES DO CAPS, CONFORME ATA DE REGIOSTRO DE PRECOS 32/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 1.137,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.174,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.174,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES JANEIRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.174,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.174,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES JANEIRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.174,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.174,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES JANEIRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 3.663,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 3.663,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 3.663,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 3.663,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 3.663,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 3.663,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.499,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.499,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.499,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 139 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 4.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 4.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 4.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 139 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 6.225,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 6.225,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 139 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 6.225,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 139 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 4.433,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 139 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 4.433,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 139 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 4.433,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 139 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.226,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 139 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.226,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.226,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 139 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.496,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.496,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.496,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 139 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 6.873,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 6.873,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 6.873,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 145 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR SEM BLOQUEIO, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 30/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR SEM BLOQUEIO, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 30/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR SEM BLOQUEIO, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 30/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 796,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OQM 8425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 24/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 796,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OQM 8425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 24/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 796,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MARIANA ANDREA FERREIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.501.197/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OQM 8425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 24/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 796,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DO FMAS/CRAS NO EVENTO DO DIAS DAS CRIANÇAS. CONFORME ATA 50/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 796,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OQM 8283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 24/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 796,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 009/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 796,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DO FMAS/CRAS NO EVENTO DO DIAS DAS CRIANÇAS. CONFORME ATA 50/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 796,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OQM 8283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 24/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 796,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 009/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 796,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DO FMAS/CRAS NO EVENTO DO DIAS DAS CRIANÇAS. CONFORME ATA 50/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 796,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OQM 8283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 24/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 796,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 009/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA O FMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 25/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PWJ 5155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 24/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 6a (SEXTA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO NR. 327960, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA O FMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 25/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PWJ 5155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 24/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 6a (SEXTA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO NR. 327960, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 499.956.507-20 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA O FMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 25/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 499.956.507-20 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PWJ 5155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 24/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 499.956.507-20 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 6a (SEXTA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO NR. 327960, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PXX 4641 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 24/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PXX 4641 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 24/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ADVOCACIA GERAL DO ESTADO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.745.465/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PXX 4641 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 24/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ADVOCACIA GERAL DO ESTADO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.745.465/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PATRICIA FONSECA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 899.145.206-00 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. DEZEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. DEZEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PATRICIA FONSECA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 899.145.206-00 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. DEZEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. DEZEMBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. DEZEMBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. DEZEMBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. DEZEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. DEZEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 43/2018. DEZEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 25.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE FEVEREIRO, 1840, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 25.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE FEVEREIRO, 1840, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 25.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE FEVEREIRO, 1840, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 25.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE FEVEREIRO, 1840, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 25.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE FEVEREIRO, 1840, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 25.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE FEVEREIRO, 1840, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALDE DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO , ARLA 32, ATA DE REG DE PREÇOS 12/2018. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALDE DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO , ARLA 32, ATA DE REG DE PREÇOS 12/2018. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 1.689,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA, CONFORME CONTRATO 28/2018. NOVEMBRO/19 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 1.689,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; VEICULO PLACA HLF 7765, CONFORME CONTRATO 10/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 1.689,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA, CONFORME CONTRATO 28/2018. NOVEMBRO/19 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 1.689,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: RELATIIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; VEICULO PLACA HLF 7765, CONFORME CONTRATO 10/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 1.689,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA, CONFORME CONTRATO 28/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 1.689,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; VEICULO PLACA HLF 7765, CONFORME CONTRATO 10/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 1.689,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA, CONFORME CONTRATO 28/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 1.689,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: RELATIIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; VEICULO PLACA HLF 7765, CONFORME CONTRATO 10/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 392,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, A RUA DR GUILHERME DE CASTRO , 671, CENTRO, CONTRATO 032/2018 dezembro/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 392,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, A RUA DR GUILHERME DE CASTRO , 671, CENTRO, CONTRATO 032/2018 dezembro/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 10/2019. PLACAS CONFORME NOTA FISCAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 10/2019. PLACAS CONFORME NOTA FISCAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 1.625,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 21/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 1.625,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 21/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 833,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA CONFORME CONTRATO 1004/2017, MES OUTUBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 833,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Euclydes Souza Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA CONFORME CONTRATO 1004/2017, MES OUTUBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 833,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA CONFORME CONTRATO 1004/2017 NOVEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 833,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Euclydes Souza Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA CONFORME CONTRATO 1004/2017 NOVEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 833,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA CONFORME CONTRATO 1004/2017 dezembro/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 833,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Euclydes Souza Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA CONFORME CONTRATO 1004/2017 dezembro/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
Valor: 715,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDEDIMENTO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 20/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
Valor: 715,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
Valor: 715,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDEDIMENTO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 20/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 585 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
Valor: 715,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 001/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 593 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
Valor: 825,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 20/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 593 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
Valor: 825,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 20/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 596 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019. AGOSTO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019. AGOSTO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019. SETEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019. SETEMBRO/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019 NOVEMBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019 NOVEMBRO/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019. NOVEMBRO/19 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019. NOVEMBRO/19 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 023/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.399,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO CITROEM JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.399,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO CITROEM JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 916,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 916,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 916,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 916,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 916,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 916,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.259,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.259,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 18/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.259,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.259,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 18/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 832,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT UNO DRIVE MODELO 1.0, PLACA QOI 2527, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 832,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A RETROESCAVAERIA 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 832,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT UNO DRIVE MODELO 1.0, PLACA QOI 2527, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 832,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A RETROESCAVAERIA 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTEIRINHAS ESCOLARES E RECIBO DE ENTREGA DE MERENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 18/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTEIRINHAS ESCOLARES E RECIBO DE ENTREGA DE MERENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 18/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.1104 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. para atender a Secret. Transp. e Trânsito | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.259,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OOV 4228 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 33/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.259,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 28/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.259,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OOV 4228 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 33/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 1.259,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 28/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 33/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO RENAUT KGOO MODELO 1.6 98CV, PLACA ORC 9900, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 9a (NONA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DO PRECATÓRIO NR. 327960, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CARMEM BEATRIZ HAUCK PALMIERI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.954.966-00 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO RENAUT KGOO MODELO 1.6 98CV, PLACA ORC 9900, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 33/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CARMEM BEATRIZ HAUCK PALMIERI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.954.966-00 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA 9a (NONA) PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DO PRECATÓRIO NR. 327960, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 880,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 77/2018 - XI. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 880,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 499.956.507-20 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIGAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 77/2018 - XI. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 4.182,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SEMTUS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.759.697/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS PEDIATRICAS EM PACIENTES ENCAMIN HADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMA ATA 29/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 4.182,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS PEDIATRICAS EM PACIENTES ENCAMIN HADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMA ATA 29/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.324,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PO E LAVADORA ESTRATORA PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM ATA REG. DE PREÇOS 24/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 759 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.324,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 759 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.324,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PO E LAVADORA ESTRATORA PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM ATA REG. DE PREÇOS 24/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 3.324,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 879 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 15.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Fundação João Theodosio Araujo | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.593.520/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 APLICAÇÕES INTRA-VITREO E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE OCT A CADA PLICAÇÃO QUE SE FIZER NECESSÁRIA, ATENDENDO A MANDADOS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 027/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 15.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 APLICAÇÕES INTRA-VITREO E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE OCT A CADA PLICAÇÃO QUE SE FIZER NECESSÁRIA, ATENDENDO A MANDADOS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 027/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 885 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 4.170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: EXAME- CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.271.568/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE OXIGENIOTERAPA HIPERBARICA PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.19.001297-3, ATA REG. DE PREÇOS 038/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 885 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 4.170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE OXIGENIOTERAPA HIPERBARICA PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.19.001297-3, ATA REG. DE PREÇOS 038/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 886 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 2.830,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA EM SAUDE MENTAL - CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 50/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 886 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
Valor: 2.830,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA EM SAUDE MENTAL - CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 50/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 900 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO CPAP AUTOMÁTICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL - PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA No 0607.17.000466-9, CONFORME CONTRATO No 38/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO CPAP AUTOMÁTICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL - PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA No 0607.17.000466-9, CONFORME CONTRATO No 38/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO CPAP AUTOMÁTICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL - PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA No 0607.17.000466-9, CONFORME CONTRATO No 38/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO CPAP AUTOMÁTICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL - PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA No 0607.17.000466-9, CONFORME CONTRATO No 38/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO CPAP AUTOMÁTICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL - PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA No 0607.17.000466-9, CONFORME CONTRATO No 38/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO CPAP AUTOMÁTICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL - PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA No 0607.17.000466-9, CONFORME CONTRATO No 38/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO CPAP AUTOMÁTICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL - PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA No 0607.17.000466-9, CONFORME CONTRATO No 38/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 900 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO CPAP AUTOMÁTICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL - PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA No 0607.17.000466-9, CONFORME CONTRATO No 38/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 909 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 6.419,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2155 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓCIGO PARA TRABALHO DE PREVENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 40/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 6.419,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2155 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR SAIDA DA FARMÁRCIA CENTRAL NO SENTIDO PEROBAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTATO No 67/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 6.419,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓCIGO PARA TRABALHO DE PREVENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 40/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 6.419,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR SAIDA DA FARMÁRCIA CENTRAL NO SENTIDO PEROBAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTATO No 67/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 9.105,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ALG Rio Comérciop de Produtos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.763.509/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2155 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓCIGO PARA TRABALHO DE PREVENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 29/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 9.105,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ALG Rio Comérciop de Produtos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.763.509/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2155 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FORNECER AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ARP 42/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 9.105,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓCIGO PARA TRABALHO DE PREVENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 29/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 9.105,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FORNECER AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ARP 42/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 227,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE TRES DIAS DE EVENTOS, 09, 10 E 11/08/2O19, (RUA DO LAZER, MARCHA PRA JESUS, CONCURSO DE MARCHA E PEDALANDO)CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 227,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 227,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE TRES DIAS DE EVENTOS, 09, 10 E 11/08/2O19, (RUA DO LAZER, MARCHA PRA JESUS, CONCURSO DE MARCHA E PEDALANDO)CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 227,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 22/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 6.380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 6.380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 7.444,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 7.444,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS ALIMENTOS, GÁS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 25/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 7.444,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 7.444,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS ALIMENTOS, GÁS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 25/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 1.531,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 1.531,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS ALIMENTOS, GÁS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 25/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 1.531,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 1.531,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS ALIMENTOS, GÁS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 25/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 21.669,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: J PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.988.592/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 21.669,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 3.520,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: J PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.988.592/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 3.520,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1031 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 6.196,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: J PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.988.592/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 6.196,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 10.345,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: J PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.988.592/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 10.345,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1032 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 4.197,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: J PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.988.592/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 4.197,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 4.974,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 4.974,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 8.959,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 8.959,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/03/2020 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: R&S COMUNICAÇÃOVISUAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2158 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE PARDO TIMBRADO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (SAÚDE DA MULHER) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 98/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/03/2020 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE PARDO TIMBRADO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (SAÚDE DA MULHER) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 98/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 3.967,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 3.967,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: IZABEL CARMEM E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.323.106-72 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 4.032,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 4.032,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: IZABEL CARMEM E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.323.106-72 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 13.930,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 13.930,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 10.915,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 10.915,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/03/2020 | |
Valor: 132.807,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: RELATIVO A REFORMA DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO no45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 26/03/2020 | |
Valor: 132.807,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM PALCO 6X4 PARA ATENDER O EVENTO ENCONTRÃO DE MOTOS CARROS E JIPES DATA 22/06/2019. CONFORME ATA 86/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 1.590,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5294/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 1.590,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5294/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 1.544,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5294/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 1.544,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 09/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 316,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 40/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 316,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, EM 02/07/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRESIDENTE DA ACISPES SOBRE A DISCUSSAO DA PLANTA OFICIAL DO SAMARITANO PARA A EXECUCAO DAS OBRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 65,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 40/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 65,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, EM 02/07/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRESIDENTE DA ACISPES SOBRE A DISCUSSAO DA PLANTA OFICIAL DO SAMARITANO PARA A EXECUCAO DAS OBRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1204 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 3.788,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 5295/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 3.788,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, EM 05/07/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMPAR/CIMPAR, COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.378,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SEMTUS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.759.697/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PEDIATRICAS EM ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS USUARIOS DO SUS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 064/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.378,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SEMTUS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.759.697/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO PINHO COM DESTINO A E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1250 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.378,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PEDIATRICAS EM ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS USUARIOS DO SUS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 064/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.378,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO PINHO COM DESTINO A E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 761,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS N 90/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 761,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESDOBRAMENTO DO IMOVEL DE MAT. 20.570, DE ACORDO COM A LEI 4.473 DE 14 DE MARÇO DE 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 761,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS N 90/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 761,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESDOBRAMENTO DO IMOVEL DE MAT. 20.570, DE ACORDO COM A LEI 4.473 DE 14 DE MARÇO DE 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 4.953,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO JTD MODELO 2.8, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 90/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 4.953,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO PLACA PUB 0188, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1341 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 4.953,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO JTD MODELO 2.8, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 90/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 4.953,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO PLACA PUB 0188, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 3.102,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 90/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 3.102,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE E CAPTURA DE MORCEGOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO No 85/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 3.102,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: José Alexandre da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 90/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 3.102,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: José Alexandre da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE E CAPTURA DE MORCEGOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO No 85/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1357 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 1.912,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 1.912,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 1.194,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 1.194,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA NOS AUTOS DA AÇÃO 060716001831-5, AUTOR FERNANDA KELLY NOGUEIRA SAMPAIO, EM CURSO PERANTE A 1o VARA CIVEL/CRIME DA COMARCA DE SD. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 4.377,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 4.377,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA NOS AUTOS DA AÇÃO 060716001831-5, AUTOR FERNANDA KELLY NOGUEIRA SAMPAIO, EM CURSO PERANTE A 1o VARA CIVEL/CRIME DA COMARCA DE SD. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/03/2020 | |
Valor: 262,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1362 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/03/2020 | |
Valor: 262,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 1.228,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MEDICOM EIRELI-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 1.228,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MEDICOM EIRELI-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 59/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 1.228,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO AO SIGAF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 1.228,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 59/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.967,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM PARA ATENDER PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 017/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.967,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 10 X 08 PARA O EVENTO MARCHA PARA JESUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFOPRME ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 71/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.967,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM PARA ATENDER PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 017/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.967,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 10 X 08 PARA O EVENTO MARCHA PARA JESUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFOPRME ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 71/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 467,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS ORC 9900, PUF 8702, OQM 8425, HLF 7655, PWJ 5155, PXX 4641, HLF 7656, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 87/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 467,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 467,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS ORC 9900, PUF 8702, OQM 8425, HLF 7655, PWJ 5155, PXX 4641, HLF 7656, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 87/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 467,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 2.780,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: EXAME- CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.271.568/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE MARGARIDA ANA DE JESUS, PARA O FUNDO DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 38/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1407 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 2.780,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CONFORME AUTOS DE COBRANÇA 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PÃO DE QUEIJO PARA ATENDER A SEC. MUN DE SAÚDE ( REUNIÃO - FECHAMENTO DE CONTAS DA SAÚDE) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ODALEIA CLEUSA RIBEIRO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 946.887.106-15 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PÃO DE QUEIJO PARA ATENDER A SEC. MUN DE SAÚDE ( REUNIÃO - FECHAMENTO DE CONTAS DA SAÚDE) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 3.485,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SEMTUS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.759.697/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PEDIATRICAS EM ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS USUARIOS DO SUS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 064/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 3.485,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PEDIATRICAS EM ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS USUARIOS DO SUS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 064/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.788,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SEMTUS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.759.697/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PEDIATRICAS EM ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS USUARIOS DO SUS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 064/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.788,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SEMTUS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.759.697/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.788,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PEDIATRICAS EM ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS USUARIOS DO SUS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 064/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
Valor: 2.788,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 684,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3 - ANO 2015/2016 PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 90/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 684,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3 - ANO 2015/2016 PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 90/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 540,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DUCATO JTD MODELO 2.8 - ANO 2008/2008 PLACA HMN 9372 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 90/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 540,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Edigar José Mendes da Silva 95790268868 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.205.871/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DUCATO JTD MODELO 2.8 - ANO 2008/2008 PLACA HMN 9372 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 90/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2020 | |
Valor: 11.067,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE: THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS No 101/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/03/2020 | |
Valor: 11.067,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITARCONFORME ATA 22/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.229,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 017/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
Valor: 5.229,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 017/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 3.890,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOS DUMONT X JUIZ DE FORA PARA ATENDER A SEC.MUN. DE SAÚDE, CONFORMECONTRATO No 11/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 3.890,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.1008 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 24/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 7.859,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOS DUMONT X JUIZ DE FORA PARA ATENDER A SEC.MUN. DE SAÚDE, CONFORMECONTRATO No 11/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
Valor: 7.859,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.396.720/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.1008 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 24/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, ROTA 16, SAINDO DAS PROXIMIDADES DA FARMACIA CENTRAL PARA SÃO JOÃO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 32/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, ROTA 16, SAINDO DAS PROXIMIDADES DA FARMACIA CENTRAL PARA SÃO JOÃO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 32/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
Valor: 715,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME ATA 20/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
Valor: 715,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 07, SAINDO DA ESCOLA JOÃO MAZILÃO SENTIDO CACHOEIRINHA, MARGARIDAS E JACUBA, CONFORME CONTRATO 34/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 2.419,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SEMTUS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.759.697/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PEDIATRICAS EM ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS USUARIOS DO SUS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 064/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 2.419,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Luiz Ricardo Hygino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 08, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL COM DESTINO Á ESCOLA DE POSSES, CONFORME CONTRATO 11/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 1.353,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SEMTUS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.759.697/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PEDIATRICAS EM ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS USUARIOS DO SUS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 064/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
Valor: 1.353,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 21, SAINDO DO RIO PINHO COM DESTINO A E.E PADRE ANTONIO VIEIRA, CONFORME CONTRATO 37/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PEDRO RAFAEL DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.612.236-17 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE QUATRO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PEDRO RAFAEL DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.612.236-17 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 29, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL SENTIDO RIO ABAIXO, CONFORME CONTRATO 35/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE QUATRO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 29, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL SENTIDO RIO ABAIXO, CONFORME CONTRATO 35/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PEDRO RAFAEL DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.612.236-17 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE CINCO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PEDRO RAFAEL DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.612.236-17 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 29, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL SENTIDO RIO ABAIXO CONFORME CONTRATO 35/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE CINCO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 29, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL SENTIDO RIO ABAIXO CONFORME CONTRATO 35/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PEDRO RAFAEL DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.612.236-17 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE QUATRO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 23, 24, 26 E 27/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PEDRO RAFAEL DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.612.236-17 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 29, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL SENTIDO RIO ABAIXO CONFORME CONTRATO 35/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE QUATRO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 23, 24, 26 E 27/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 29, SAINDO DA FARMÁCIA CENTRAL SENTIDO RIO ABAIXO CONFORME CONTRATO 35/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 46,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DE MANGUEIRA E DOBRADIÇA PARA ATENDER O CRAS EDIR RAMOS DE FARIAS CONFORME ATA 15/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 46,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | |
Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.1078 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MESA LINEAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 114/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 46,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
Valor: 2.058,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE PESSOAL PARA ATENDER A VIAGEM DO FMAS, LEVAR GRUPOS DE CONV. E FORTAL. DE VINCUL. EM VIAGEM A CIDADE DE SARZEDO/MG CONFORME CONTRATO 11/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
Valor: 2.058,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE PESSOAL PARA ATENDER A VIAGEM DO FMAS, LEVAR GRUPOS DE CONV. E FORTAL. DE VINCUL. EM VIAGEM A CIDADE DE SARZEDO/MG CONFORME CONTRATO 11/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
Valor: 2.058,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE PESSOAL PARA ATENDER A VIAGEM DO FMAS, LEVAR GRUPOS DE CONV. E FORTAL. DE VINCUL. EM VIAGEM A CIDADE DE SARZEDO/MG CONFORME CONTRATO 11/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 428,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | |
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE, CONFORME PORTARIA 07 DE 18 DE JANEIRO DE 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 428,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE, CONFORME PORTARIA 07 DE 18 DE JANEIRO DE 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
Valor: 428,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | |
Credor: PATRICIA FONSECA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 899.145.206-00 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE, CONFORME PORTARIA 07 DE 18 DE JANEIRO DE 2019. |
Total dos restos a pagar: | 2.331.820,85 |