Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/09/2019 | |
| Valor: 7.948,43 | N° do documento: 090306 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO 254/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/09/2019 | |
| Valor: 7.948,43 | N° do documento: 090306 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO 254/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/09/2019 | |
| Valor: 138.858,08 | N° do documento: 773802 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647,048-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/09/2019 | |
| Valor: 138.858,08 | N° do documento: 773802 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647,048-3 | |
| Credor: GAGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.946.633/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DA ESTRADA DE SOLEDADE A PEROBAS, CONFORME CONTRATO 022/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/09/2019 | |
| Valor: 4.346,62 | N° do documento: 773802 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647,048-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/09/2019 | |
| Valor: 4.346,62 | N° do documento: 773802 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647,048-3 | |
| Credor: GAGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.946.633/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DA ESTRADA DE SOLEDADE A PEROBAS, CONFORME CONTRATO 022/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/09/2019 | |
| Valor: 2.085,50 | N° do documento: 091701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COMERCIAL UNIESPORTES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.193.752/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REDES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 42/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/09/2019 | |
| Valor: 544,00 | N° do documento: 090401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA FESTIVIDADE RELIGIOSA NA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS QUILOMBOLAS DE CACHOEIRINHA, ATA REG. DE PREÇOS 86/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/09/2019 | |
| Valor: 347,50 | N° do documento: 090401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA FESTA NA IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/09/2019 | |
| Valor: 2.441,48 | N° do documento: 059759 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/09/2019 | |
| Valor: 347,50 | N° do documento: 090401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A FORMATURA DO PROERD, ATA REG. DE PREÇOS 86/2018. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 308.072,24 |