Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 87 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/07/2019 | |
| Valor: 221,22 | N° do documento: 071502 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL GEOVANNI PEDUZZI, No. 3252-7409, MÊS JUNHO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 87 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/07/2019 | |
| Valor: 221,22 | N° do documento: 071502 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL GEOVANNI PEDUZZI, No. 3252-7409, MÊS JUNHO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 87 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/07/2019 | |
| Valor: 221,22 | N° do documento: 071502 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL GEOVANNI PEDUZZI, No. 3252-7409, MÊS JUNHO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 3.823,50 | N° do documento: 033546 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ALFAGAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER PACIENTES EM DOMICILIO , CONFORME CONTRATO 22/2017, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 3.823,50 | N° do documento: 033546 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: José Alexandre da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS E VACINAÇÃO DONTRA BRUCELOSE, CONFORME CONTRATO 085/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/07/2019 | |
| Valor: 6.105,00 | N° do documento: 012677 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEU AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS- GARAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/07/2019 | |
| Valor: 6.105,00 | N° do documento: 012677 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEU AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS- GARAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/07/2019 | |
| Valor: 1.308,00 | N° do documento: 072504 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 30/11/2018,PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE TFD, A SERVOÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/07/2019 | |
| Valor: 1.308,00 | N° do documento: 072504 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDA E BANHEIRO QUIMICO, PARA FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 115/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/07/2019 | |
| Valor: 1.308,00 | N° do documento: 072504 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 30/11/2018,PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE TFD, A SERVOÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/07/2019 | |
| Valor: 1.308,00 | N° do documento: 072504 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDA E BANHEIRO QUIMICO, PARA FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 115/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/07/2019 | |
| Valor: 2.866,75 | N° do documento: 061043 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CLORO, DESINFETANTE, DETERGENTE, FLANELA PARA LIMPEZA, VASSOURA PIAÇAVA, LIXEIRA COM PEDAL E PURIFICADOR DE AR EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO, ATA REG. DE PREÇOS 163/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/07/2019 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 031530 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 10/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA JFT ENGENHARIA LTDA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/07/2019 | |
| Valor: 55,02 | N° do documento: 031530 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 10/10/2018, REUNIAO NA JFT ENGENHARIA LTDA.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/07/2019 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 071515 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 11/10/2018, NA GRS- GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/07/2019 | |
| Valor: 1.467,00 | N° do documento: 070903 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: LA Comércio de Ferragens Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.588.179/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO 2" PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 7.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS RELATÓRIOS SOCIAIS E MANDADOS JUDICIAIS, ATA DE REG DE PREÇOS 139/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 7.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS RELATÓRIOS SOCIAIS E MANDADOS JUDICIAIS, ATA DE REG DE PREÇOS 139/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 10.024,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E KITS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAÚDE BUCAL,CONFORME ATA 002/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 10.024,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E KITS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAÚDE BUCAL,CONFORME ATA 002/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 1.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 117/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 1.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONDUZIR PACIENTES A CLINICA DE MAGE E UBA), CONFORME ATA 99/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 1.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Sidnei Jorge Resende Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 117/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 1.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Sidnei Jorge Resende Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONDUZIR PACIENTES A CLINICA DE MAGE E UBA), CONFORME ATA 99/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 3.190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 3.190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 01/07/2019 | |
| Valor: 23.188,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCALÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA XV DE FEVEREIRO 1840, CONFORME CONTRATO 012/2017 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/07/2019 | |
| Valor: 23.188,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCALÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA XV DE FEVEREIRO 1840, CONFORME CONTRATO 012/2017 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 01/07/2019 | |
| Valor: 23.188,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCALÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA XV DE FEVEREIRO 1840, CONFORME CONTRATO 012/2017 , AGOSTO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/07/2019 | |
| Valor: 23.188,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCALÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA XV DE FEVEREIRO 1840, CONFORME CONTRATO 012/2017 , AGOSTO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 01/07/2019 | |
| Valor: 23.188,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA XV DE FEVEREIRO 1840, CONFORME CONTRATO 012/2017, MES OUTUBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/07/2019 | |
| Valor: 23.188,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA XV DE FEVEREIRO 1840, CONFORME CONTRATO 012/2017, MES OUTUBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 01/07/2019 | |
| Valor: 23.188,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCALÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA XV DE FEVEREIRO, 1840, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 012/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/07/2019 | |
| Valor: 23.188,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCALÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA XV DE FEVEREIRO, 1840, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 012/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/07/2019 | |
| Valor: 7.840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 06/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/07/2019 | |
| Valor: 7.840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA DO SERVIDOR (COM COMBUSTIVEL) EM VIAGEM SÃO GONÇALO DO ABAETE, NO DIA 20/06/2018, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA FACENDA ESPERANÇA, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 25/07/2019 | |
| Valor: 7.840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 06/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 25/07/2019 | |
| Valor: 7.840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA DO SERVIDOR (COM COMBUSTIVEL) EM VIAGEM SÃO GONÇALO DO ABAETE, NO DIA 20/06/2018, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA FACENDA ESPERANÇA, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 2.034,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSULTA EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 70/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 2.034,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 2.034,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSULTA EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 70/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
| Valor: 2.034,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 332.679,17 |