Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/06/2019 | |
| Valor: 236.711,22 | N° do documento: 712137 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.056-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAX, TELEFONE 3251-1720, DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/06/2019 | |
| Valor: 236.711,22 | N° do documento: 712137 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.056-4 | |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 0692016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/06/2019 | |
| Valor: 236,95 | N° do documento: 712137 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.056-4 | |
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PROESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5296/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/06/2019 | |
| Valor: 236,95 | N° do documento: 712137 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.056-4 | |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 045/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 1.946,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, APLICACAO PONTE NA ESTRADA DO GOIABAL NO PATRIMONIO DA SERRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 1.946,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, APLICACAO PONTE NA ESTRADA DO GOIABAL NO PATRIMONIO DA SERRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 725,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PXJ 6911 E ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 1003/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 725,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERVICOS PUBLICOS, APLICACAO MURO TRAVESSA JOSE HILARIO DA SILVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 174/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 725,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PXJ 6911 E ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 1003/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 725,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERVICOS PUBLICOS, APLICACAO MURO TRAVESSA JOSE HILARIO DA SILVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 174/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 815,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERVICOS PUBLICOS, APLICACAO MURO RUA JOSE VITOR CERQUEIRA 4 DEPOSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 174/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 815,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERVICOS PUBLICOS, APLICACAO MURO RUA JOSE VITOR CERQUEIRA 4 DEPOSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 174/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 3.589,60 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, APLICACAO MANUTENCAO DE REDE DE DRENAGENS CAIXAS E BUEIROS,, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 174/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 3.589,60 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, APLICACAO MANUTENCAO DE REDE DE DRENAGENS CAIXAS E BUEIROS,, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 174/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/06/2019 | |
| Valor: 19.600,00 | N° do documento: 005679 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 08 E 09/08/2018, E EM JUIZ DE FORA -MG, DIA 10/08/2018, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/06/2019 | |
| Valor: 19.600,00 | N° do documento: 005679 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIARIOS EDUCAÇÃO INFANTIL E LIVROS DE PONTO DIARIO DO PROFESSOR EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 39/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/06/2019 | |
| Valor: 19.600,00 | N° do documento: 005679 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: RELATIVO CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 08 E 09/08/2018, E EM JUIZ DE FORA -MG, DIA 10/08/2018, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/06/2019 | |
| Valor: 19.600,00 | N° do documento: 005679 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIARIOS EDUCAÇÃO INFANTIL E LIVROS DE PONTO DIARIO DO PROFESSOR EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 39/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/06/2019 | |
| Valor: 7.320,00 | N° do documento: 219217 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIARIOS EDUCAÇÃO FISICA E LIVROS DE REGISTRO RESULTADOS FINAIS, EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 38/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 875,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRITA, AREIA E FERRO PARA MANUTENÇÃO DE MEIO FIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 875,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRITA, AREIA E FERRO PARA MANUTENÇÃO DE MEIO FIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 785,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA PROFESSOR MIQUITA HORTA, BAIRRO GRAMINHA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 785,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA PROFESSOR MIQUITA HORTA, BAIRRO GRAMINHA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 1.730,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 1.730,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA TRAVESSA JOSE HILARIO DA SILVA, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 1.730,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 1.730,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA TRAVESSA JOSE HILARIO DA SILVA, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DE REGISTRO DE ATENDIMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA 99/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DE REGISTRO DE ATENDIMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA 99/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/06/2019 | |
| Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 43/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/06/2019 | |
| Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 43/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/06/2019 | |
| Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 43/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/06/2019 | |
| Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 43/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/06/2019 | |
| Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 43/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/06/2019 | |
| Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 43/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 1.913,00 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BLOCO DE CONCRETO, BRITA E BARRAS DE FERRO PARA MURO E DRENAGEM NA RUA CONSTANTINO HOTA, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 1.695,30 | N° do documento: 061913 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BLOCOS DE CONCRETO, BRITA E BARRAS DE FERRO PARA RECONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPOS DE PONTES NA TRAVESSA CARMINHA DE PAULA E RUA MARIA DO CARMO SILVA, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 2.795,42 | N° do documento: 059759 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO, PLACA PZT 33600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 2.295,34 | N° do documento: 059759 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 2.476,01 | N° do documento: 059759 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO G5, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/06/2019 | |
| Valor: 1.701,78 | N° do documento: 079411 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 76/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/06/2019 | |
| Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LINK DEDICADO, CONTRATO 43/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/06/2019 | |
| Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/06/2019 | |
| Valor: 1.779,98 | N° do documento: 059759 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/06/2019 | |
| Valor: 4.875,89 | N° do documento: 079411 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO MB, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 76/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/06/2019 | |
| Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/06/2019 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 04/06/2019 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/06/2019 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 04/06/2019 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/06/2019 | |
| Valor: 11.034,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , VEICULO FORD RANGER ORC 9923 CONFORME ATA DE DE REGISTRO DE PRECOS 78/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/06/2019 | |
| Valor: 11.034,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 71/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/06/2019 | |
| Valor: 11.034,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , VEICULO FORD RANGER ORC 9923 CONFORME ATA DE DE REGISTRO DE PRECOS 78/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/06/2019 | |
| Valor: 11.034,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 71/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/06/2019 | |
| Valor: 14.348,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO 70/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/06/2019 | |
| Valor: 14.348,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE EWBANK DA CAMARA A SEREM REPASSAROS PARA SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL, CONTRATO 10/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/06/2019 | |
| Valor: 14.348,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO 70/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/06/2019 | |
| Valor: 14.348,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE EWBANK DA CAMARA A SEREM REPASSAROS PARA SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL, CONTRATO 10/2018. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 755.709,18 |