Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

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Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

5 / 2019

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2488 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 27/05/2019
Valor: 719,39 N° do documento:
703717
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 647.052-1
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DOS BAIRROS CABANGU E VILA ESPERANÇA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 63/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2488 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 27/05/2019
Valor: 5.924,32 N° do documento:
703717
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 647.052-1
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DOS BAIRROS CABANGU E VILA ESPERANÇA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 63/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 883 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 07/05/2019
Valor: 5.152,50 N° do documento:
050701
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: APEC VEICULOS S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 0 KM, SAVEIRO CD ROBUST PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 62/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 883 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 07/05/2019
Valor: 5.152,50 N° do documento:
050701
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: APEC VEICULOS S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PORTA DUREX, TESOURAS E TINTA GUACHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 883 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 07/05/2019
Valor: 5.152,50 N° do documento:
050701
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 0 KM, SAVEIRO CD ROBUST PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 62/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 883 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 07/05/2019
Valor: 5.152,50 N° do documento:
050701
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PORTA DUREX, TESOURAS E TINTA GUACHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 970 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 07/05/2019
Valor: 2.398,00 N° do documento:
500353
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 970 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 07/05/2019
Valor: 2.398,00 N° do documento:
500353
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DETERGENTE 500ML E ROLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 077/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 970 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 07/05/2019
Valor: 2.398,00 N° do documento:
500353
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Comercial Vener Ltda EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 970 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 07/05/2019
Valor: 2.398,00 N° do documento:
500353
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Comercial Vener Ltda EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DETERGENTE 500ML E ROLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 077/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1222 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 08/05/2019
Valor: 8.305,33 N° do documento:
050804
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DIVERSAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 93/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1222 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 08/05/2019
Valor: 8.305,33 N° do documento:
050804
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.257.026/0001-73
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DIVERSAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 93/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1228 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/05/2019
Valor: 5.470,84 N° do documento:
141749
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LILIAN DE MENDONÇA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.129.806-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - LIRAa E OVITRAMPAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1228 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/05/2019
Valor: 5.470,84 N° do documento:
141749
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LILIAN DE MENDONÇA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.129.806-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, BATATA BAROA, CEBOLA ROXA, LINGUIÇA FRESCAL E SALSICHA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1228 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/05/2019
Valor: 5.470,84 N° do documento:
141749
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - LIRAa E OVITRAMPAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1228 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/05/2019
Valor: 5.470,84 N° do documento:
141749
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, BATATA BAROA, CEBOLA ROXA, LINGUIÇA FRESCAL E SALSICHA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1229 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/05/2019
Valor: 4.179,00 N° do documento:
141749
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - LIRAa E OVITRAMPAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1229 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/05/2019
Valor: 4.179,00 N° do documento:
141749
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PERNIL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1229 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/05/2019
Valor: 4.179,00 N° do documento:
141749
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - LIRAa E OVITRAMPAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1229 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/05/2019
Valor: 4.179,00 N° do documento:
141749
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PERNIL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1288 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 07/05/2019
Valor: 4.738,80 N° do documento:
141749
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA LACTEA, MUCILON, PERNIL, SAL E ALHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1800 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/05/2019
Valor: 7.625,25 N° do documento:
141749
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MUSCULO BOVINO E BATATA BAROA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 19/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1835 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/05/2019
Valor: 150,00 N° do documento:
039634
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: HEIDY CALDAS CARNEIRO PINHEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.093.838/0001-47
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBOM PARA REI E RAINHA DOS JOGOS ESTUDANDIS DA PRIMAVERA

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1946 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/05/2019
Valor: 6.905,45 N° do documento:
141749
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FARINHA, CEBOLA ROXA, IOGURTE, MUSCULO BOVINO, SALSICHA, ALHO E AMIDO DE MILHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 21/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2010 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/05/2019
Valor: 7.488,40 N° do documento:
141749
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA E PERNIL PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 19/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2173 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/05/2019
Valor: 6.446,10 N° do documento:
141749
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 19/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2276 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/05/2019
Valor: 4.495,00 N° do documento:
050705
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGINALDO DEFELIPPO BARBOSA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.501.474/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME ATA 146/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2382 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/05/2019
Valor: 8.153,74 N° do documento:
050704
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 254/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2382 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 7.273,84 N° do documento:
051404
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 254/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 122 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/05/2019
Valor: 8.841,24 N° do documento:
106433
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 122 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/05/2019
Valor: 8.841,24 N° do documento:
106433
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 122 Parcela 9 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/05/2019
Valor: 8.841,24 N° do documento:
106433
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 122 Parcela 9 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/05/2019
Valor: 8.841,24 N° do documento:
106433
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 122 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/05/2019
Valor: 4.420,62 N° do documento:
106433
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DE 01 VEICULO SPRINTER PXG 7706 , DO FMAS COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL , DESTA MUNICIPALIDADE - ATA 103/17

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 122 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/05/2019
Valor: 4.420,62 N° do documento:
106433
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 163 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.500,00 N° do documento:
051513
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: Relativo a locação de imóvel localizado na Av. Presidente Getulio Vargas no 149 loja 02 Centro, Santos Dumont-MG, para funcionamento da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Combate às Drogas, contrato 87/2016, referente a Agosto/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 163 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.500,00 N° do documento:
051513
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Felipe abdo Montezi Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Relativo a locação de imóvel localizado na Av. Presidente Getulio Vargas no 149 loja 02 Centro, Santos Dumont-MG, para funcionamento da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Combate às Drogas, contrato 87/2016, referente a Agosto/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 310 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/05/2019
Valor: 6.350,00 N° do documento:
050904
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.792.156-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 310 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/05/2019
Valor: 6.350,00 N° do documento:
050904
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 310 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/05/2019
Valor: 6.350,00 N° do documento:
050904
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.792.156-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 310 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/05/2019
Valor: 6.350,00 N° do documento:
050904
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 310 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/05/2019
Valor: 6.350,00 N° do documento:
051003
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.792.156-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 310 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/05/2019
Valor: 6.350,00 N° do documento:
051003
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 544 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 4.231,20 N° do documento:
033546
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ALFAGAS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS E VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE, CONFORME CONTRATO 085/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 544 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 4.231,20 N° do documento:
033546
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Alexandre da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS E VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE, CONFORME CONTRATO 085/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 764 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/05/2019
Valor: 40.811,07 N° do documento:
025930
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VILSON DA SILVA BRUM Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS RELATÓRIOS SOCIAIS E MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 141/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 764 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 13/05/2019
Valor: 40.811,07 N° do documento:
025930
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DIONES E RODRIGO CONSTRUTORA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.749.171/0001-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA APAREICDA DIAS DO DISTRITO DE DORES DO PARAIBUNA, CONFORME CONTRATO 89/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 885 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.965,00 N° do documento:
012677
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A EQUIPE JUNTO AO CASTRAMOVEL EM ATENDIMENTO NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA 050/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 885 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.965,00 N° do documento:
012677
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEU AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS- GARAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 885 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.965,00 N° do documento:
012677
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A EQUIPE JUNTO AO CASTRAMOVEL EM ATENDIMENTO NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA 050/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 885 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.965,00 N° do documento:
012677
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEU AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS- GARAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1176 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 721,97 N° do documento:
051512
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA JACINTO CORREA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.919.656-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 37/2018, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1176 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 721,97 N° do documento:
051512
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 37/2018, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1176 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 721,97 N° do documento:
051512
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA JACINTO CORREA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.919.656-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 37/2018, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1176 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 721,97 N° do documento:
051512
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 37/2018, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1320 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 1.150,00 N° do documento:
010428
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018, REFERENTE A AGOSTO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1320 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 1.150,00 N° do documento:
010428
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Marcos Antônio de Araujo Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.973.836-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018, REFERENTE A AGOSTO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1320 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 1.150,00 N° do documento:
010428
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018 SETEMBRO/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1320 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 1.150,00 N° do documento:
010428
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Marcos Antônio de Araujo Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.973.836-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018 SETEMBRO/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1320 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 1.150,00 N° do documento:
010428
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018, MES DE OUTUBRO DE 2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1320 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 1.150,00 N° do documento:
010428
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Marcos Antônio de Araujo Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.973.836-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018, MES DE OUTUBRO DE 2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1320 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 1.150,00 N° do documento:
010428
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA TRAVESSA DO MOINHO, NUMERO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018 , MES NOVEMBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1320 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 1.150,00 N° do documento:
010428
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Marcos Antônio de Araujo Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.973.836-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA TRAVESSA DO MOINHO, NUMERO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018 , MES NOVEMBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1320 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 1.150,00 N° do documento:
010428
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018 DEZEMBRO/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1320 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 1.150,00 N° do documento:
010428
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Marcos Antônio de Araujo Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.973.836-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018 DEZEMBRO/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1322 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 16/05/2019
Valor: 120.449,61 N° do documento:
699618
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 647,048-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1322 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 16/05/2019
Valor: 120.449,61 N° do documento:
699618
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 647,048-3
Credor: GAGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 28.946.633/0001-06
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DA ESTRADA DE SOLEDADE A PEROBAS, CONFORME CONTRATO 022/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1323 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 16/05/2019
Valor: 7.531,31 N° do documento:
699618
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 647,048-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1323 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 16/05/2019
Valor: 7.531,31 N° do documento:
699618
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 647,048-3
Credor: GAGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 28.946.633/0001-06
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DA ESTRADA DE SOLEDADE A PEROBAS, CONFORME CONTRATO 022/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1475 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 02/05/2019
Valor: 1.010,42 N° do documento:
003362
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1475 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 02/05/2019
Valor: 1.010,42 N° do documento:
003362
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: APEC VEICULOS S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1516 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/05/2019
Valor: 284,28 N° do documento:
003362
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA PZR 8794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1516 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 03/05/2019
Valor: 284,28 N° do documento:
003362
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: APEC VEICULOS S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA PZR 8794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1517 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 02/05/2019
Valor: 233,32 N° do documento:
003362
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LAR SÃO MIGUEL Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA PZR 8794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1517 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 02/05/2019
Valor: 233,32 N° do documento:
003362
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: APEC VEICULOS S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA PZR 8794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1553 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.844,31 N° do documento:
051515
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANA LAILLA DA SILVA VILLANOVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 107.989.996-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1553 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.844,31 N° do documento:
051515
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1553 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.844,31 N° do documento:
051515
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANA LAILLA DA SILVA VILLANOVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 107.989.996-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1553 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.844,31 N° do documento:
051515
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1553 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.844,31 N° do documento:
051515
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANA LAILLA DA SILVA VILLANOVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 107.989.996-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1553 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.844,31 N° do documento:
051515
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1553 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.844,31 N° do documento:
051515
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANA LAILLA DA SILVA VILLANOVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 107.989.996-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1553 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.844,31 N° do documento:
051515
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1553 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.844,31 N° do documento:
051515
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANA LAILLA DA SILVA VILLANOVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 107.989.996-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1553 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.844,31 N° do documento:
051515
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1605 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 5.000,00 N° do documento:
051511
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1605 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 5.000,00 N° do documento:
051511
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1605 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 5.000,00 N° do documento:
051511
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, SETEMBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1605 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 5.000,00 N° do documento:
051511
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, SETEMBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1605 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 5.000,00 N° do documento:
051511
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. GETULIO VARGAS, 41-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1605 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 5.000,00 N° do documento:
051511
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. GETULIO VARGAS, 41-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1605 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 5.000,00 N° do documento:
051511
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, MES NOVEMBRO DE 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1605 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 5.000,00 N° do documento:
051511
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, MES NOVEMBRO DE 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1605 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 5.000,00 N° do documento:
051511
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, DEZEMBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1605 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 5.000,00 N° do documento:
051511
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, DEZEMBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1629 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/05/2019
Valor: 699,25 N° do documento:
003756
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES EM PROGRAMA DA SECRETARIAAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME CONTRATO 91/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1629 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 02/05/2019
Valor: 699,25 N° do documento:
003756
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES EM PROGRAMA DA SECRETARIAAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME CONTRATO 91/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1629 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/05/2019
Valor: 1.400,65 N° do documento:
003756
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES EM PROGRAMA DA SECRETARIAAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME CONTRATO 91/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1629 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 02/05/2019
Valor: 1.400,65 N° do documento:
003756
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES EM PROGRAMA DA SECRETARIAAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME CONTRATO 91/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1867 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/05/2019
Valor: 2.934,52 N° do documento:
051002
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1944 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.500,00 N° do documento:
051513
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Felipe abdo Montezi Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149 LJ 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1944 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.500,00 N° do documento:
051513
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Felipe abdo Montezi Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149 LJ 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1944 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.500,00 N° do documento:
051513
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Felipe abdo Montezi Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149 LJ 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1944 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.500,00 N° do documento:
051513
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Felipe abdo Montezi Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149 LJ 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2053 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/05/2019
Valor: 5.673,00 N° do documento:
051006
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2087 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 8.559,05 N° do documento:
051401
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018.

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Número do empenho: 2134 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.264,91 N° do documento:
051502
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 036/2018. MES OUTUBRO/2018.

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Número do empenho: 2134 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.264,91 N° do documento:
051502
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 036/2018, REFERENTE A NOVEMBRO/2018..

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Número do empenho: 2134 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 2.264,91 N° do documento:
051502
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 036/2018.

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Número do empenho: 2136 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/05/2019
Valor: 860,17 N° do documento:
051006
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018.

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Número do empenho: 2328 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/05/2019
Valor: 2.000,00 N° do documento:
143060
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR EM ATENDIMENTO AO SETOR DE JORNALISMO, ATA REG. DE PREÇOS 90/2018.

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Número do empenho: 779 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 767,23 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, MES NOVEMBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 779 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 767,23 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, MES NOVEMBRO/2018.

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Número do empenho: 779 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 767,23 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, MES DEZEMBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 779 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 767,23 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, MES DEZEMBRO/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 798 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 4.131,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 798 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 4.131,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 830 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 6.002,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 017/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 830 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 6.002,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 017/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 987 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 1.600,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 36/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 987 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 2.985,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 36/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1301 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 1.840,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5296/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1301 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 1.840,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 11/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1301 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 1.840,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5296/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1301 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 1.840,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 11/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1386 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/05/2019
Valor: 1.623,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1386 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 16/05/2019
Valor: 1.623,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1465 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/05/2019
Valor: 1.744,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1465 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 16/05/2019
Valor: 1.744,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO E JOELHO PVC ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1615 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 1.266,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5294/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1615 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 1.266,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5294/2016.

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Número do empenho: 1664 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 942,27 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5294/2016

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Número do empenho: 1664 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 942,27 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 118/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1666 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 252,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5296/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1666 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 252,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Geovane Viana Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA DOS DIAS 02 A 06/07/2018 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE

Total dos restos a pagar: 774.390,00