Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2488 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/05/2019 | |
Valor: 719,39 | N° do documento: 703717 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.052-1 | |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DOS BAIRROS CABANGU E VILA ESPERANÇA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 63/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2488 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/05/2019 | |
Valor: 5.924,32 | N° do documento: 703717 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.052-1 | |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DOS BAIRROS CABANGU E VILA ESPERANÇA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 63/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 883 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
Valor: 5.152,50 | N° do documento: 050701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 0 KM, SAVEIRO CD ROBUST PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 62/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 883 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
Valor: 5.152,50 | N° do documento: 050701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PORTA DUREX, TESOURAS E TINTA GUACHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 883 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
Valor: 5.152,50 | N° do documento: 050701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 0 KM, SAVEIRO CD ROBUST PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 62/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 883 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
Valor: 5.152,50 | N° do documento: 050701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PORTA DUREX, TESOURAS E TINTA GUACHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
Valor: 2.398,00 | N° do documento: 500353 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
Valor: 2.398,00 | N° do documento: 500353 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DETERGENTE 500ML E ROLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 077/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
Valor: 2.398,00 | N° do documento: 500353 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
Valor: 2.398,00 | N° do documento: 500353 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DETERGENTE 500ML E ROLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 077/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1222 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/05/2019 | |
Valor: 8.305,33 | N° do documento: 050804 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DIVERSAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 93/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1222 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/05/2019 | |
Valor: 8.305,33 | N° do documento: 050804 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.257.026/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DIVERSAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 93/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1228 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
Valor: 5.470,84 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LILIAN DE MENDONÇA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.129.806-06 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - LIRAa E OVITRAMPAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1228 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
Valor: 5.470,84 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LILIAN DE MENDONÇA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.129.806-06 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, BATATA BAROA, CEBOLA ROXA, LINGUIÇA FRESCAL E SALSICHA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1228 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
Valor: 5.470,84 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - LIRAa E OVITRAMPAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1228 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
Valor: 5.470,84 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, BATATA BAROA, CEBOLA ROXA, LINGUIÇA FRESCAL E SALSICHA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1229 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
Valor: 4.179,00 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - LIRAa E OVITRAMPAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1229 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
Valor: 4.179,00 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PERNIL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1229 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
Valor: 4.179,00 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - LIRAa E OVITRAMPAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1229 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
Valor: 4.179,00 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PERNIL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1288 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
Valor: 4.738,80 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA LACTEA, MUCILON, PERNIL, SAL E ALHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1800 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
Valor: 7.625,25 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MUSCULO BOVINO E BATATA BAROA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 19/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/05/2019 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 039634 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: HEIDY CALDAS CARNEIRO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.093.838/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBOM PARA REI E RAINHA DOS JOGOS ESTUDANDIS DA PRIMAVERA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1946 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
Valor: 6.905,45 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FARINHA, CEBOLA ROXA, IOGURTE, MUSCULO BOVINO, SALSICHA, ALHO E AMIDO DE MILHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 21/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2010 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
Valor: 7.488,40 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA E PERNIL PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 19/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2173 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
Valor: 6.446,10 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 19/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2276 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
Valor: 4.495,00 | N° do documento: 050705 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: REGINALDO DEFELIPPO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.501.474/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME ATA 146/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2382 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
Valor: 8.153,74 | N° do documento: 050704 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 254/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2382 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 7.273,84 | N° do documento: 051404 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 254/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 122 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/05/2019 | |
Valor: 8.841,24 | N° do documento: 106433 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 122 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/05/2019 | |
Valor: 8.841,24 | N° do documento: 106433 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 122 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/05/2019 | |
Valor: 8.841,24 | N° do documento: 106433 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/05/2019 | |
Valor: 8.841,24 | N° do documento: 106433 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/05/2019 | |
Valor: 4.420,62 | N° do documento: 106433 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DE 01 VEICULO SPRINTER PXG 7706 , DO FMAS COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL , DESTA MUNICIPALIDADE - ATA 103/17 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 122 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/05/2019 | |
Valor: 4.420,62 | N° do documento: 106433 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.500,00 | N° do documento: 051513 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
Histórico: Relativo a locação de imóvel localizado na Av. Presidente Getulio Vargas no 149 loja 02 Centro, Santos Dumont-MG, para funcionamento da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Combate às Drogas, contrato 87/2016, referente a Agosto/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 163 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.500,00 | N° do documento: 051513 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Relativo a locação de imóvel localizado na Av. Presidente Getulio Vargas no 149 loja 02 Centro, Santos Dumont-MG, para funcionamento da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Combate às Drogas, contrato 87/2016, referente a Agosto/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 310 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 6.350,00 | N° do documento: 050904 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.792.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 6.350,00 | N° do documento: 050904 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 310 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 6.350,00 | N° do documento: 050904 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.792.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 6.350,00 | N° do documento: 050904 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
Valor: 6.350,00 | N° do documento: 051003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.792.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
Valor: 6.350,00 | N° do documento: 051003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 544 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 4.231,20 | N° do documento: 033546 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ALFAGAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS E VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE, CONFORME CONTRATO 085/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 4.231,20 | N° do documento: 033546 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: José Alexandre da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS E VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE, CONFORME CONTRATO 085/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 764 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
Valor: 40.811,07 | N° do documento: 025930 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS RELATÓRIOS SOCIAIS E MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 141/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
Valor: 40.811,07 | N° do documento: 025930 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: DIONES E RODRIGO CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.749.171/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA APAREICDA DIAS DO DISTRITO DE DORES DO PARAIBUNA, CONFORME CONTRATO 89/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.965,00 | N° do documento: 012677 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A EQUIPE JUNTO AO CASTRAMOVEL EM ATENDIMENTO NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA 050/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.965,00 | N° do documento: 012677 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEU AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS- GARAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.965,00 | N° do documento: 012677 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A EQUIPE JUNTO AO CASTRAMOVEL EM ATENDIMENTO NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA 050/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.965,00 | N° do documento: 012677 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEU AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS- GARAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 721,97 | N° do documento: 051512 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ADRIANA JACINTO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 957.919.656-72 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 37/2018, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 721,97 | N° do documento: 051512 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 37/2018, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 721,97 | N° do documento: 051512 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ADRIANA JACINTO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 957.919.656-72 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 37/2018, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 721,97 | N° do documento: 051512 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 37/2018, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 1.150,00 | N° do documento: 010428 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018, REFERENTE A AGOSTO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 1.150,00 | N° do documento: 010428 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Marcos Antônio de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.973.836-68 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018, REFERENTE A AGOSTO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 1.150,00 | N° do documento: 010428 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018 SETEMBRO/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 1.150,00 | N° do documento: 010428 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Marcos Antônio de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.973.836-68 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018 SETEMBRO/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 1.150,00 | N° do documento: 010428 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018, MES DE OUTUBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 1.150,00 | N° do documento: 010428 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Marcos Antônio de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.973.836-68 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018, MES DE OUTUBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 1.150,00 | N° do documento: 010428 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA TRAVESSA DO MOINHO, NUMERO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018 , MES NOVEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 1.150,00 | N° do documento: 010428 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Marcos Antônio de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.973.836-68 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA TRAVESSA DO MOINHO, NUMERO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018 , MES NOVEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 1.150,00 | N° do documento: 010428 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018 DEZEMBRO/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 1.150,00 | N° do documento: 010428 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Marcos Antônio de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.973.836-68 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPARAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA RUA TRAVESSA DO MOINHO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018 DEZEMBRO/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/05/2019 | |
Valor: 120.449,61 | N° do documento: 699618 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647,048-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/05/2019 | |
Valor: 120.449,61 | N° do documento: 699618 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647,048-3 | |
Credor: GAGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.946.633/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DA ESTRADA DE SOLEDADE A PEROBAS, CONFORME CONTRATO 022/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/05/2019 | |
Valor: 7.531,31 | N° do documento: 699618 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647,048-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/05/2019 | |
Valor: 7.531,31 | N° do documento: 699618 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647,048-3 | |
Credor: GAGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.946.633/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DA ESTRADA DE SOLEDADE A PEROBAS, CONFORME CONTRATO 022/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/05/2019 | |
Valor: 1.010,42 | N° do documento: 003362 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/05/2019 | |
Valor: 1.010,42 | N° do documento: 003362 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/05/2019 | |
Valor: 284,28 | N° do documento: 003362 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA PZR 8794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/05/2019 | |
Valor: 284,28 | N° do documento: 003362 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA PZR 8794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/05/2019 | |
Valor: 233,32 | N° do documento: 003362 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA PZR 8794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/05/2019 | |
Valor: 233,32 | N° do documento: 003362 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA PZR 8794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.844,31 | N° do documento: 051515 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ANA LAILLA DA SILVA VILLANOVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.989.996-08 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.844,31 | N° do documento: 051515 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.844,31 | N° do documento: 051515 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ANA LAILLA DA SILVA VILLANOVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.989.996-08 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.844,31 | N° do documento: 051515 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.844,31 | N° do documento: 051515 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ANA LAILLA DA SILVA VILLANOVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.989.996-08 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.844,31 | N° do documento: 051515 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.844,31 | N° do documento: 051515 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ANA LAILLA DA SILVA VILLANOVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.989.996-08 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.844,31 | N° do documento: 051515 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.844,31 | N° do documento: 051515 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ANA LAILLA DA SILVA VILLANOVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.989.996-08 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.844,31 | N° do documento: 051515 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 051511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 051511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 051511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, SETEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 051511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, SETEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 051511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. GETULIO VARGAS, 41-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 051511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. GETULIO VARGAS, 41-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 051511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, MES NOVEMBRO DE 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 051511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, MES NOVEMBRO DE 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 051511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, DEZEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 051511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, DEZEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2019 | |
Valor: 699,25 | N° do documento: 003756 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES EM PROGRAMA DA SECRETARIAAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME CONTRATO 91/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/05/2019 | |
Valor: 699,25 | N° do documento: 003756 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES EM PROGRAMA DA SECRETARIAAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME CONTRATO 91/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2019 | |
Valor: 1.400,65 | N° do documento: 003756 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES EM PROGRAMA DA SECRETARIAAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME CONTRATO 91/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/05/2019 | |
Valor: 1.400,65 | N° do documento: 003756 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES EM PROGRAMA DA SECRETARIAAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME CONTRATO 91/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
Valor: 2.934,52 | N° do documento: 051002 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.500,00 | N° do documento: 051513 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149 LJ 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.500,00 | N° do documento: 051513 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149 LJ 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.500,00 | N° do documento: 051513 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149 LJ 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1944 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.500,00 | N° do documento: 051513 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149 LJ 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
Valor: 5.673,00 | N° do documento: 051006 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2087 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 8.559,05 | N° do documento: 051401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2134 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.264,91 | N° do documento: 051502 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 036/2018. MES OUTUBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.264,91 | N° do documento: 051502 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 036/2018, REFERENTE A NOVEMBRO/2018.. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2134 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 2.264,91 | N° do documento: 051502 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 036/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
Valor: 860,17 | N° do documento: 051006 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/05/2019 | |
Valor: 2.000,00 | N° do documento: 143060 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR EM ATENDIMENTO AO SETOR DE JORNALISMO, ATA REG. DE PREÇOS 90/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 767,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, MES NOVEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 767,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, MES NOVEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 767,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, MES DEZEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 767,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, MES DEZEMBRO/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 798 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 4.131,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 4.131,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 6.002,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 017/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 6.002,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 017/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 1.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 36/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 2.985,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA 36/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 1.840,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5296/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 1.840,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 11/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 1.840,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5296/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 1.840,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 11/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1386 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/05/2019 | |
Valor: 1.623,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/05/2019 | |
Valor: 1.623,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1465 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/05/2019 | |
Valor: 1.744,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/05/2019 | |
Valor: 1.744,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO E JOELHO PVC ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 1.266,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5294/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 1.266,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5294/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1664 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 942,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5294/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 942,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 118/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1666 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 252,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5296/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1666 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 252,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Geovane Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA DOS DIAS 02 A 06/07/2018 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE |
Total dos restos a pagar: | 774.390,00 |