Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
| Valor: 4.788,00 | N° do documento: 042901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: E.NATALINO FAZOLLO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAPA DE CHUVA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 80/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/04/2019 | |
| Valor: 1.845,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS , CASTELO INFLAVEL, CAMA ELASTICAS , POR OCASIÃO DE FESTA JULINA NOS CRAS// DESTA MUNICIPALIDADE ATA 34/ 2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/04/2019 | |
| Valor: 1.845,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 02/2015 E CONTRATO 03/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/04/2019 | |
| Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017, ABRIL/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/04/2019 | |
| Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017, ABRIL/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/04/2019 | |
| Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/04/2019 | |
| Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/04/2019 | |
| Valor: 1.596,46 | N° do documento: 040402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RADIOFONICA E MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 229/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/04/2019 | |
| Valor: 1.596,46 | N° do documento: 040402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RADIOFONICA E MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 229/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/04/2019 | |
| Valor: 1.596,46 | N° do documento: 040402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RADIOFONICA E MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 229/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/04/2019 | |
| Valor: 1.596,46 | N° do documento: 040402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RADIOFONICA E MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 229/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/04/2019 | |
| Valor: 721,97 | N° do documento: 040103 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ADRIANA JACINTO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.919.656-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 37/2018, REFERENTE AO MESoutubro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/04/2019 | |
| Valor: 721,97 | N° do documento: 040103 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 37/2018, REFERENTE AO MESoutubro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 01/04/2019 | |
| Valor: 2.264,91 | N° do documento: 040101 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA E. M. CANARINHOS BRASILEIROS, CONTRATO 36/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/04/2019 | |
| Valor: 2.264,91 | N° do documento: 040101 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA E. M. CANARINHOS BRASILEIROS, CONTRATO 36/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 01/04/2019 | |
| Valor: 2.264,91 | N° do documento: 040101 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA E. M. CANARINHOS BRASILEIROS, CONTRATO 36/2018, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/04/2019 | |
| Valor: 2.264,91 | N° do documento: 040101 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA E. M. CANARINHOS BRASILEIROS, CONTRATO 36/2018, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/04/2019 | |
| Valor: 6.400,00 | N° do documento: 041103 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DO ICMS PATRIMONIO CULTURAL, CONFORME CONTRATO 080/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/04/2019 | |
| Valor: 6.400,00 | N° do documento: 041103 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: BAROQUE ARQUITETURA E CONULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.341.740/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DO ICMS PATRIMONIO CULTURAL, CONFORME CONTRATO 080/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/04/2019 | |
| Valor: 9.462,30 | N° do documento: 041101 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 105/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/04/2019 | |
| Valor: 9.462,30 | N° do documento: 041101 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 105/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/04/2019 | |
| Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 43/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/04/2019 | |
| Valor: 1.785,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 43/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/04/2019 | |
| Valor: 16.181,91 | N° do documento: 040302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES DE MG (JEMG), PARA AS CIDADE DE JUIZ DE FORA, CATAGUASES E UBERABA -MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 71/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 136,00 | N° do documento: 041202 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2184 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA O PRIMEIRO CIRCUITO MTB DE SANTOS DUMONT, ATA REG. DE PREÇOS 86/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/04/2019 | |
| Valor: 1.596,00 | N° do documento: 040402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 112/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/04/2019 | |
| Valor: 1.596,00 | N° do documento: 041011 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 112/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/04/2019 | |
| Valor: 184.545,00 | N° do documento: 021415 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ - OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATA REG. DE PREÇOS 56/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/04/2019 | |
| Valor: 10.500,00 | N° do documento: 001409 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIARIO NIVEL FUNDAMENTAL EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 118/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/04/2019 | |
| Valor: 51.646,76 | N° do documento: 040201 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | |
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA RECEPÇÃO E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 09/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/04/2019 | |
| Valor: 18.069,99 | N° do documento: 040301 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | |
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA RECEPÇÃO E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 09/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/04/2019 | |
| Valor: 35.865,48 | N° do documento: 040302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA RECEPÇÃO E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 09/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 05/04/2019 | |
| Valor: 972,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PWJ 5155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 05/04/2019 | |
| Valor: 972,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PARECER JURIDICO, E PORTARIA 06 DE 18/01/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/04/2019 | |
| Valor: 972,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: HENRIQUE RODRIGUES ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.887.796-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PWJ 5155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/04/2019 | |
| Valor: 972,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: HENRIQUE RODRIGUES ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.887.796-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PARECER JURIDICO, E PORTARIA 06 DE 18/01/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 1.548,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70R 15, PARA VEÍCULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 47/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 1.548,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 1.548,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70R 15, PARA VEÍCULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 47/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 1.548,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 05/04/2019 | |
| Valor: 776,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OQM 8283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/04/2019 | |
| Valor: 776,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OQM 8283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 05/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVOV AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HLF 7655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVOV AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HLF 7655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HLF 7656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HLF 7656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 776,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OQM 8425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 776,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OQM 8425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HLF 4659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HLF 4659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 580,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HMG 3165 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 580,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 47/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 580,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HMG 3165 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 580,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 47/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 2.196,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVOV AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ORC 9923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 2.196,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVOV AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ORC 9923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PUF 8702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CNFORME ATA 173/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PUF 8702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CNFORME ATA 173/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PUF 8714 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME ATA 173/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PUF 8714 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME ATA 173/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ORC 9900 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 101/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ORC 9900 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 101/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/04/2019 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A CINCO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A UBA EM 16/11 E JUIZ DE FORA EM 22, 25, 26 E 27/11/2018, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/04/2019 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A CINCO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A UBA EM 16/11 E JUIZ DE FORA EM 22, 25, 26 E 27/11/2018, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 4.059,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materias LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME ATA 05/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 4.059,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME ATA 05/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/04/2019 | |
| Valor: 1.931,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/04/2019 | |
| Valor: 1.931,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA PWJ 5155. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/04/2019 | |
| Valor: 1.931,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.338.178/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/04/2019 | |
| Valor: 1.931,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.338.178/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA PWJ 5155. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/04/2019 | |
| Valor: 1.509,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FORMULAS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS, ATA REG. DE PREÇOS 53/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/04/2019 | |
| Valor: 1.509,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS E EDITAL PARA A CAIXA ESCOLAR MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA SOUZA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/04/2019 | |
| Valor: 362,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/04/2019 | |
| Valor: 362,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/04/2019 | |
| Valor: 2.471,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/04/2019 | |
| Valor: 2.471,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 447.241,58 |