Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2019 | |
| Valor: 2.176,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTA NA COMUNIDADE DO ALTO DOS PASSOS, REALIZADA DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2017, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 92/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/12/2019 | |
| Valor: 2.176,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTA NA COMUNIDADE DO ALTO DOS PASSOS, REALIZADA DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2017, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 92/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2019 | |
| Valor: 293,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA FESTIVIDADE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - RUA DO LAZER, DIA 22/07/2017, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/12/2019 | |
| Valor: 293,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA FESTIVIDADE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - RUA DO LAZER, DIA 22/07/2017, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 1.085,00 | N° do documento: 123019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA E CONSULTAS CLINICAS NOS DIAS 11 E 18/01/2018 E AO BELO HORIZONTE NO DIA 16/01/2018 CONDUZINDO PACIENTES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 1.085,00 | N° do documento: 123019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 32/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 1.085,00 | N° do documento: 123019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA E CONSULTAS CLINICAS NOS DIAS 11 E 18/01/2018 E AO BELO HORIZONTE NO DIA 16/01/2018 CONDUZINDO PACIENTES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 1.085,00 | N° do documento: 123019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 32/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/12/2019 | |
| Valor: 6.350,00 | N° do documento: 121114 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.792.156-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/12/2019 | |
| Valor: 6.350,00 | N° do documento: 121114 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 9.473,59 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO 254/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 9.473,59 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO 254/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 1.319,85 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO 254/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 1.319,85 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO 254/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 8.271,06 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO 254/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 8.271,06 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO 254/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 2.041,50 | N° do documento: 013707 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA -MG, NOS DIA 12, 15, 16, 22 E 25/01/2018, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 2.041,50 | N° do documento: 013707 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DE PREDIOS ESCOLARES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 172/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 2.041,50 | N° do documento: 013707 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.628.137/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA -MG, NOS DIA 12, 15, 16, 22 E 25/01/2018, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 2.041,50 | N° do documento: 013707 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.628.137/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DE PREDIOS ESCOLARES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 172/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 1.110,00 | N° do documento: 013707 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA DULCI, CONFORME ATA 172/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 1.110,00 | N° do documento: 013707 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.628.137/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA DULCI, CONFORME ATA 172/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 2.046,00 | N° do documento: 123019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HNH 6950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 17/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 2.046,00 | N° do documento: 123019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 32/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 2.046,00 | N° do documento: 123019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HNH 6950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 17/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 2.046,00 | N° do documento: 123019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 32/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 1.172,60 | N° do documento: 016785 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE ALCOOL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 170/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 1.172,60 | N° do documento: 016785 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE ALCOOL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 170/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 3.166,80 | N° do documento: 029418 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS XLVIII JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 98/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 3.166,80 | N° do documento: 029418 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS XLVIII JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 98/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2019 | |
| Valor: 648,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5294/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2019 | |
| Valor: 648,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA EVENTO CULTURAL NA RUA DONA FLAUSINA, CONFORME ATA 115/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/12/2019 | |
| Valor: 648,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5294/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/12/2019 | |
| Valor: 648,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA EVENTO CULTURAL NA RUA DONA FLAUSINA, CONFORME ATA 115/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2019 | |
| Valor: 3.504,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA APARECIDA, ATA REG. DE PREÇOS 115/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2019 | |
| Valor: 3.504,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA APARECIDA, ATA REG. DE PREÇOS 115/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 5.239,00 | N° do documento: 016785 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PANO DE PRATO,PAPEL TOALHA E ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 170/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 4.443,00 | N° do documento: 150182 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 164/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 6.242,70 | N° do documento: 061043 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 163/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 4.370,70 | N° do documento: 016785 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.524-X | |
| Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E 50 ML, PAPEL TOALHA, ESPANADOR DE PO E ALCOOL EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO, ATA REG. DE PREÇOS 170/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 1.780,42 | N° do documento: 059759 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 79/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/12/2019 | |
| Valor: 4.888,59 | N° do documento: 014481 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS , PARA CESSÃO DO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA PARA O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERI PARA O VEICULO HMN 9372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 04/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HMN 3233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1003/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERI PARA O VEICULO HMN 9372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 04/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HMN 3233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1003/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 469,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO OOV 4228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 04/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 469,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALE TRANSPORTE SANTOS DUMONT/JUIZ DE FORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME CONTRATO 10/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 469,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO OOV 4228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 04/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 469,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALE TRANSPORTE SANTOS DUMONT/JUIZ DE FORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME CONTRATO 10/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO BATERIAS 12V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RENAULT KGOO PLACA ORC 9900CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO BATERIAS 12V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RENAULT KGOO PLACA ORC 9900CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , VEICULO RENAULT KGOO, PLACA ORC 9901, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 15/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , VEICULO RENAULT KGOO, PLACA ORC 9901, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 15/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA PUF 8702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA PUF 8702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V - 55/60 AH PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 15/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V - 55/60 AH PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 15/2018. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 129.836,21 |