Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 8.841,24 | N° do documento: 106433 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DE 01 VEICULO SPRINTER PXG 7706 , DO FMAS COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL , DESTA MUNICIPALIDADE - ATA 103/17 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 8.841,24 | N° do documento: 106433 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 9.937,50 | N° do documento: 100102 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS, CONFORME CONTRATO 81/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 9.937,50 | N° do documento: 100102 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS, CONFORME CONTRATO 81/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 8.388,38 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO 254/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 8.388,38 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO 254/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/10/2019 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: 013376 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES PARA O DESFILE CIVICO DE 23 DE OUTUBRO, ATA REG. DE PREÇOS 85/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 30/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 30/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 30/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 30/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 3.630,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 3.630,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 39/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 3.630,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 3.630,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 39/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 4.282,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 4.282,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 3.756,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
| Valor: 3.756,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/10/2019 | |
| Valor: 477,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATA DE REG DE PREÇOS 79/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/10/2019 | |
| Valor: 477,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/10/2019 | |
| Valor: 477,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATA DE REG DE PREÇOS 79/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/10/2019 | |
| Valor: 477,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 93.098,36 |