Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 12.086,08 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA : MES//12 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 12.086,08 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 12.086,08 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 12.086,08 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA : MES//12 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 12.086,08 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 12.086,08 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 12.086,08 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA : MES//12 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 12.086,08 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 12.086,08 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 139.652,60 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 139.652,60 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 139.652,60 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 8.677,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 8.677,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 8.677,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2019 | |
| Valor: 13.737,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2019 | |
| Valor: 13.737,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2019 | |
| Valor: 13.737,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 1.007,45 | N° do documento: 013104 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 1.007,45 | N° do documento: 013104 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 1.007,45 | N° do documento: 013104 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 385,59 | N° do documento: 013106 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 385,59 | N° do documento: 013106 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 385,59 | N° do documento: 013106 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 6.668,82 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER OS CRAS//FNAS CESARIO DULCE REF/11 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 6.668,82 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 6.668,82 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER OS CRAS//FNAS CESARIO DULCE REF/11 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 6.668,82 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 6.668,82 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER OS CRAS//FNAS CESARIO DULCE REF/11 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 6.668,82 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 174,70 | N° do documento: 073602 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O CRAS//FNAS CESARIO DULCE , REF/12/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 174,70 | N° do documento: 073602 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 174,70 | N° do documento: 073602 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O CRAS//FNAS CESARIO DULCE , REF/12/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 174,70 | N° do documento: 073602 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 174,70 | N° do documento: 073602 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O CRAS//FNAS CESARIO DULCE , REF/12/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 174,70 | N° do documento: 073602 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 802,42 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O C R E A S /FNAS REF/11/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 802,42 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 802,42 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O C R E A S /FNAS REF/11/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 802,42 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 802,42 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O C R E A S /FNAS REF/11/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 802,42 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 81,44 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 81,44 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 81,44 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 31,92 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA ATENDER OS CRAS //FNAS . TEL. 3252-0130 CRAS CESARIO DULCE MES/JUNHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 31,92 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PROCON DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 31,92 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA ATENDER OS CRAS //FNAS . TEL. 3252-0130 CRAS CESARIO DULCE MES/JUNHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 31,92 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PROCON DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 31,92 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA ATENDER OS CRAS //FNAS . TEL. 3252-0130 CRAS CESARIO DULCE MES/JUNHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 31,92 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PROCON DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 133,79 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA ATENDER O C R E A S . TEL.3251-1217 REF/07/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 133,79 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 133,79 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA ATENDER O C R E A S . TEL.3251-1217 REF/07/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 133,79 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 133,79 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA ATENDER O C R E A S . TEL.3251-1217 REF/07/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 133,79 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 415,62 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTES AO MES DE JULJO/2018, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 415,62 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POLICIA MILITAR, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 415,62 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTES AO MES DE JULJO/2018, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 415,62 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POLICIA MILITAR, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 415,62 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTES AO MES DE JULJO/2018, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 415,62 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POLICIA MILITAR, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 23,34 | N° do documento: 013122 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 23,34 | N° do documento: 013122 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 23,34 | N° do documento: 013122 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 31,51 | N° do documento: 013124 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 31,51 | N° do documento: 013124 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 31,51 | N° do documento: 013124 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 111,97 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 111,97 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 111,97 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 64 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 162,06 | N° do documento: 013107 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 64 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 162,06 | N° do documento: 013107 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 64 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 162,06 | N° do documento: 013107 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 66 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 389,81 | N° do documento: 013105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 66 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 389,81 | N° do documento: 013105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 66 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 389,81 | N° do documento: 013105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 67 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 6.334,98 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 67 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 6.334,98 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 67 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 6.334,98 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 1.291,02 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 1.291,02 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 1.291,02 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 151,16 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DO DESPORTO AMADOR, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 151,16 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DO DESPORTO AMADOR, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 151,16 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DO DESPORTO AMADOR, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 110,29 | N° do documento: 011805 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: JORGE MANSUR BARATA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO No. 3252.7404 MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 110,29 | N° do documento: 011805 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO No. 3252.7404 MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 110,29 | N° do documento: 011805 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO No. 3252.7404 MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 257,80 | N° do documento: 011806 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, No. 3252-7420 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 257,80 | N° do documento: 011806 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, No. 3252-7420 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 257,80 | N° do documento: 011806 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, No. 3252-7420 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 76 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 233,25 | N° do documento: 011807 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7400, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 76 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 233,25 | N° do documento: 011807 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7400, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 76 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 233,25 | N° do documento: 011807 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7400, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 77 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 159,41 | N° do documento: 011808 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7402, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 77 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 159,41 | N° do documento: 011808 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7402, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 77 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 159,41 | N° do documento: 011808 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7402, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 78 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 77,99 | N° do documento: 011809 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3251-5212 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 78 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 77,99 | N° do documento: 011809 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3251-5212 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 78 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 77,99 | N° do documento: 011809 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3251-5212 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 79 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 58,49 | N° do documento: 011810 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7405, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 79 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 58,49 | N° do documento: 011810 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7405, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 79 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 58,49 | N° do documento: 011810 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7405, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 80 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 155,29 | N° do documento: 011811 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7401, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 80 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 155,29 | N° do documento: 011811 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7401, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 80 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 155,29 | N° do documento: 011811 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, No. 3252-7401, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 81 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 302,85 | N° do documento: 011812 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO PESSOAL, TEL. 3251-5999, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 81 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 302,85 | N° do documento: 011812 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO PESSOAL, TEL. 3251-5999, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 81 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 302,85 | N° do documento: 011812 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO PESSOAL, TEL. 3251-5999, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 140,14 | N° do documento: 011813 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE BOA VISTA, MES AGOSTO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 140,14 | N° do documento: 011813 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS No. 3251-4207 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 140,14 | N° do documento: 011813 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE BOA VISTA, MES AGOSTO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 140,14 | N° do documento: 011813 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS No. 3251-4207 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 140,14 | N° do documento: 011813 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE BOA VISTA, MES AGOSTO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 140,14 | N° do documento: 011813 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS No. 3251-4207 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 129,97 | N° do documento: 013123 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 129,97 | N° do documento: 013123 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, No. 3252-7412, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 129,97 | N° do documento: 013123 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 129,97 | N° do documento: 013123 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, No. 3252-7412, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 129,97 | N° do documento: 013123 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 129,97 | N° do documento: 013123 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, No. 3252-7412, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 173 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 172,83 | N° do documento: 013121 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA APAE, No. 3251-1889, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 173 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 172,83 | N° do documento: 013121 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA APAE, No. 3251-1889, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 173 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 172,83 | N° do documento: 013121 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA APAE, No. 3251-1889, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 174 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 94,94 | N° do documento: 013122 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E, M. MARIA APARECIDA MARQUES REIS, No. 3251-0729, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 174 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 94,94 | N° do documento: 013122 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E, M. MARIA APARECIDA MARQUES REIS, No. 3251-0729, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 174 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 94,94 | N° do documento: 013122 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E, M. MARIA APARECIDA MARQUES REIS, No. 3251-0729, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 175 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 80,36 | N° do documento: 013113 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E, M. VITOR BITENCOURT DOS SANTOS, No. 3251-5499, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 175 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 80,36 | N° do documento: 013113 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E, M. VITOR BITENCOURT DOS SANTOS, No. 3251-5499, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 175 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 80,36 | N° do documento: 013113 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E, M. VITOR BITENCOURT DOS SANTOS, No. 3251-5499, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 176 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 81,98 | N° do documento: 013112 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E, M. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA SOUZA, No. 3251-4684, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 176 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 81,98 | N° do documento: 013112 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E, M. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA SOUZA, No. 3251-4684, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 176 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 81,98 | N° do documento: 013112 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E, M. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA SOUZA, No. 3251-4684, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 177 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 251,36 | N° do documento: 013111 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E, M. CANARINHOS BRASILEIROS, No. 3251-2600, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 177 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 251,36 | N° do documento: 013111 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E, M. CANARINHOS BRASILEIROS, No. 3251-2600, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 177 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 251,36 | N° do documento: 013111 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E, M. CANARINHOS BRASILEIROS, No. 3251-2600, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 178 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 84,89 | N° do documento: 013110 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E, M. ANTONIO FAGUNDES NETO, No. 3251-5953, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 178 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 84,89 | N° do documento: 013110 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E, M. ANTONIO FAGUNDES NETO, No. 3251-5953, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 178 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 84,89 | N° do documento: 013110 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E, M. ANTONIO FAGUNDES NETO, No. 3251-5953, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 179 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 67,62 | N° do documento: 013109 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, No. 3251-2236, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 179 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 67,62 | N° do documento: 013109 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, No. 3251-2236, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 179 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 67,62 | N° do documento: 013109 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, No. 3251-2236, MÊS DEZEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 180 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 254,55 | N° do documento: 013108 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, No. 3252-7417, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 180 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 254,55 | N° do documento: 013108 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, No. 3252-7417, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 180 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 254,55 | N° do documento: 013108 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, No. 3252-7417, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 181 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 97,36 | N° do documento: 013114 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. DE CAMPO ALEGRE, No. 3252-4014, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 181 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 97,36 | N° do documento: 013114 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. DE CAMPO ALEGRE, No. 3252-4014, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 181 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 97,36 | N° do documento: 013114 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. DE CAMPO ALEGRE, No. 3252-4014, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 182 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 287,39 | N° do documento: 013115 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. ANITA SOARES DULCI, No. 3251-6442, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 182 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 287,39 | N° do documento: 013115 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. ANITA SOARES DULCI, No. 3251-6442, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 182 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 287,39 | N° do documento: 013115 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. ANITA SOARES DULCI, No. 3251-6442, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 183 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 120,99 | N° do documento: 013117 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. CAIC, No. 3251-8698, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 183 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 120,99 | N° do documento: 013117 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. CAIC, No. 3251-8698, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 183 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 120,99 | N° do documento: 013117 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. CAIC, No. 3251-8698, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 184 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 85,22 | N° do documento: 013116 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. JOÃO MAZILÃO, No. 3252-5050, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 184 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 85,22 | N° do documento: 013116 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. JOÃO MAZILÃO, No. 3252-5050, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 184 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 85,22 | N° do documento: 013116 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. JOÃO MAZILÃO, No. 3252-5050, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 185 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 111,19 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. MARIA APARECIDAM DIAS, No. 3252-3065, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 185 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 111,19 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. MARIA APARECIDAM DIAS, No. 3252-3065, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 185 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 111,19 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. MARIA APARECIDAM DIAS, No. 3252-3065, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 186 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 248,00 | N° do documento: 013119 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. GIOVANI PEDUZZI, No. 3252-7409, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 186 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 248,00 | N° do documento: 013119 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. GIOVANI PEDUZZI, No. 3252-7409, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 186 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 248,00 | N° do documento: 013119 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. GIOVANI PEDUZZI, No. 3252-7409, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 175,80 | N° do documento: 013120 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE SÃO JOSÉ OPERÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE, No 3252-7414, MÊS DEZEMBRO/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 175,80 | N° do documento: 013120 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE SÃO JOSÉ OPERÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE, No 3252-7414, MÊS DEZEMBRO/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 175,80 | N° do documento: 013120 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE SÃO JOSÉ OPERÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE, No 3252-7414, MÊS DEZEMBRO/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 77,68 | N° do documento: 013124 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE ELIZABETH BLANKENDAAL DESTA MUNICIPALIDADE, No 3252-7410, MÊS DEZEMBRO/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 77,68 | N° do documento: 013124 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE ELIZABETH BLANKENDAAL DESTA MUNICIPALIDADE, No 3252-7410, MÊS DEZEMBRO/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 77,68 | N° do documento: 013124 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE ELIZABETH BLANKENDAAL DESTA MUNICIPALIDADE, No 3252-7410, MÊS DEZEMBRO/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 165,28 | N° do documento: 011814 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 165,28 | N° do documento: 011814 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, No. 3252-7411 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 165,28 | N° do documento: 011814 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 165,28 | N° do documento: 011814 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, No. 3252-7411 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 165,28 | N° do documento: 011814 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 165,28 | N° do documento: 011814 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, No. 3252-7411 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 100,45 | N° do documento: 011804 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 100,45 | N° do documento: 011804 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO No. 3251-6489 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 100,45 | N° do documento: 011804 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 100,45 | N° do documento: 011804 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO No. 3251-6489 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 100,45 | N° do documento: 011804 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 100,45 | N° do documento: 011804 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO No. 3251-6489 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 133,81 | N° do documento: 011803 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 133,81 | N° do documento: 011803 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO, No. 3251-6489, MÊS NOVEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 133,81 | N° do documento: 011803 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 133,81 | N° do documento: 011803 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO, No. 3251-6489, MÊS NOVEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 133,81 | N° do documento: 011803 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 133,81 | N° do documento: 011803 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO, No. 3251-6489, MÊS NOVEMBRO/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 84,71 | N° do documento: 011815 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 84,71 | N° do documento: 011815 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO- RODOVIARIA, No. 3251-4983, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 84,71 | N° do documento: 011815 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 84,71 | N° do documento: 011815 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO- RODOVIARIA, No. 3251-4983, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 84,71 | N° do documento: 011815 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 84,71 | N° do documento: 011815 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO- RODOVIARIA, No. 3251-4983, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 159,58 | N° do documento: 011816 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO No. 3251-0824 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 159,58 | N° do documento: 011816 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO No. 3251-0824 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 159,58 | N° do documento: 011816 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO No. 3251-0824 MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 160,89 | N° do documento: 013128 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 160,89 | N° do documento: 013128 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSERVATORIO DE MUSICA MUNICIPAL, No. 3252-7152, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 160,89 | N° do documento: 013128 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 160,89 | N° do documento: 013128 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSERVATORIO DE MUSICA MUNICIPAL, No. 3252-7152, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 160,89 | N° do documento: 013128 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 160,89 | N° do documento: 013128 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSERVATORIO DE MUSICA MUNICIPAL, No. 3252-7152, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 47,76 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PAIF, CONFORME CONTRATO 106/2015 REF/04/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 47,76 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 47,76 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 47,76 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PAIF, CONFORME CONTRATO 106/2015 REF/04/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 47,76 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 47,76 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 47,76 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PAIF, CONFORME CONTRATO 106/2015 REF/04/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 47,76 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 47,76 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 42.849,43 | N° do documento: 010702 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 42.849,43 | N° do documento: 010702 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 42.849,43 | N° do documento: 010702 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 9.205,84 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 9.205,84 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 9.205,84 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 12.866,05 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONTA 26398-2 - VIGILANCIA EM SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 12.866,05 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 12.866,05 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONTA 26398-2 - VIGILANCIA EM SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 12.866,05 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 12.866,05 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONTA 26398-2 - VIGILANCIA EM SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 12.866,05 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 5.794,94 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: DO VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.739.021/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA 112-0. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 5.794,94 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: DO VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.739.021/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -PRE-ESCOLA , FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 5.794,94 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA 112-0. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 5.794,94 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -PRE-ESCOLA , FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 5.794,94 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA 112-0. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 5.794,94 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -PRE-ESCOLA , FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 1.418,24 | N° do documento: 011830 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 1.418,24 | N° do documento: 011830 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 1.418,24 | N° do documento: 011830 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.716,31 | N° do documento: 011829 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.716,31 | N° do documento: 011829 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.716,31 | N° do documento: 011829 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 155.949,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 155.949,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 155.949,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 124.248,08 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 124.248,08 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 124.248,08 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 8.063,92 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA PRE-ESCOLA, FUNDEB 60, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 8.063,92 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA PRE-ESCOLA, FUNDEB 60, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 8.063,92 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA PRE-ESCOLA, FUNDEB 60, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/01/2019 | |
| Valor: 22.142,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 REALIZADO PELO CIMPAR. NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2019 | |
| Valor: 22.142,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: JFT ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 REALIZADO PELO CIMPAR. NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 1.706,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 REALIZADO PELO CIMPAR | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 1.706,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 REALIZADO PELO CIMPAR | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/01/2019 | |
| Valor: 1.706,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 REALIZADO PELO CIMPAR | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2019 | |
| Valor: 1.706,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 REALIZADO PELO CIMPAR | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/01/2019 | |
| Valor: 1.845,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 02/2015 E CONTRATO 03/2015, NOVEMBRO/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2019 | |
| Valor: 1.845,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | |
| Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 02/2015 E CONTRATO 03/2015, NOVEMBRO/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 6.125,00 | N° do documento: 013001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 32.443-4 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES A SEREM REPASSADOS A FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 06/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 6.125,00 | N° do documento: 013001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 32.443-4 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES A SEREM REPASSADOS A FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 06/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 5.575,00 | N° do documento: 011802 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: GILSON RAIMUNDO MOREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.140.106-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: TERMO DE COLABORACAO N 001/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE SANTOS DUMONT. TERMO ADITIVO 01, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 5.575,00 | N° do documento: 011802 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: TERMO DE COLABORACAO N 001/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE SANTOS DUMONT. TERMO ADITIVO 01, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 474,31 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 474,31 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 50,94 | N° do documento: 013120 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, JUN/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 50,94 | N° do documento: 013120 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, JUN/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 7.350,00 | N° do documento: 013028 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM A REPASSADOS A SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 06/18. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 7.350,00 | N° do documento: 013028 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM A REPASSADOS A SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 06/18. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 3.053,64 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS NOS DISTRITOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 3.053,64 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS NOS DISTRITOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.041,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.041,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIBROS E TABUAS DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA GARAGEM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.041,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.041,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIBROS E TABUAS DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA GARAGEM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 622,50 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA PROFESSOR MIQUITA HORTA, BAIRRO GRAMINHA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 622,50 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA PROFESSOR MIQUITA HORTA, BAIRRO GRAMINHA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 852,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA TRAVESSA JOSE HILARIO DA SILVA, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 12.607,50 | N° do documento: 012401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
| Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO No 005/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FUNDAÇÃO CASA DE CABANGU | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 12.607,50 | N° do documento: 012401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
| Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO No 005/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FUNDAÇÃO CASA DE CABANGU | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 12.607,50 | N° do documento: 012401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
| Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO No 005/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FUNDAÇÃO CASA DE CABANGU | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 12.607,50 | N° do documento: 012401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
| Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO No 005/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FUNDAÇÃO CASA DE CABANGU | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 12.607,50 | N° do documento: 012401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
| Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO No 005/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FUNDAÇÃO CASA DE CABANGU | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 12.607,50 | N° do documento: 012401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
| Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO No 005/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FUNDAÇÃO CASA DE CABANGU | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 12.607,50 | N° do documento: 012401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
| Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO No 005/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FUNDAÇÃO CASA DE CABANGU | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 12.607,50 | N° do documento: 012401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
| Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO No 005/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FUNDAÇÃO CASA DE CABANGU | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 767,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO AZULB,20X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, CONFORME ATA 99/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 767,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIBRO PARA MONTAGEM DE CAVALETES PARA INTERDIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 767,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO AZULB,20X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, CONFORME ATA 99/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 767,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIBRO PARA MONTAGEM DE CAVALETES PARA INTERDIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.330,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: R&S COMUNICAÇÃOVISUAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOLHA INDIVIDUAL DE FREQUENCIA PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA 98/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.330,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: R&S COMUNICAÇÃOVISUAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.330,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOLHA INDIVIDUAL DE FREQUENCIA PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA 98/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.330,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.397,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.397,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO DE CORREGO NA RUA MACHADO DE ASSIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.397,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.397,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO DE CORREGO NA RUA MACHADO DE ASSIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.153,52 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE 43 BOLSAS A SEREM REPASSADAS PARA FUNICIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E A PARALISIA INFANTIL NO DIA 08/09/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.153,52 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TABUA DE PINUS PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA R. JOSE FERREIRA SOBRINHO, BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.153,52 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE 43 BOLSAS A SEREM REPASSADAS PARA FUNICIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E A PARALISIA INFANTIL NO DIA 08/09/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.153,52 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TABUA DE PINUS PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA R. JOSE FERREIRA SOBRINHO, BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.320,47 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO SERVIDAO VILA ESPERANCA, CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 104/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.320,47 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO SERVIDAO VILA ESPERANCA, CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 104/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: 013019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CORREGO DO OURO, CONFORME CONTRATO 055/2017, MES DE SETEMBRO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: 013019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE CENTRO X SAO JOAO DA SERRA A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 05/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: 013019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CORREGO DO OURO, CONFORME CONTRATO 055/2017, MES DE SETEMBRO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: 013019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE CENTRO X SAO JOAO DA SERRA A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 05/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 10.800,00 | N° do documento: 013019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. ACACIO MARTINS CORREIA, 1171 CX, BAIRRO CORREGO DO OURO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CORREGO DO OURO, CONFORME CONTRATO 055/2017, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 10.800,00 | N° do documento: 013019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PATRIMONIO DOS PAIVAS A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 05/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 10.800,00 | N° do documento: 013019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. ACACIO MARTINS CORREIA, 1171 CX, BAIRRO CORREGO DO OURO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CORREGO DO OURO, CONFORME CONTRATO 055/2017, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 10.800,00 | N° do documento: 013019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PATRIMONIO DOS PAIVAS A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 05/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: 013019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. ACACIO MARTINS CORREIA, 1171 - CX, BAIRRO CORREGO DO OURO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CORREGO DO OURO, CONFORME CONTRATO 055/2017, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: 013019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DE SÃO JOÃO DA SERRA A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 05/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: 013019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. ACACIO MARTINS CORREIA, 1171 - CX, BAIRRO CORREGO DO OURO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CORREGO DO OURO, CONFORME CONTRATO 055/2017, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: 013019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DE SÃO JOÃO DA SERRA A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 05/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 8.640,00 | N° do documento: 013019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DE PATRIMONIO DOS PAIVAS A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 05/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 8.640,00 | N° do documento: 013019 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DE PATRIMONIO DOS PAIVAS A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 05/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 1.430,00 | N° do documento: 029807 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA ESTRADA DE CAPIVARI, CONFORME CONTRATO 048/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 1.430,00 | N° do documento: 029807 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ADRIANO DIOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA ESTRADA DE CAPIVARI, CONFORME CONTRATO 048/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 3.060,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA CALÇAMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO DAS VIAS URBANAS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 3.060,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA CALÇAMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO DAS VIAS URBANAS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.546,58 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Luana Cristina dos Santos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO E TÊ PVC COLETOR DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DA VILA DE CAMPO ALEGRE, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.546,58 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO E TÊ PVC COLETOR DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DA VILA DE CAMPO ALEGRE, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.078,46 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Priscila da Silva Heleno | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.847.686-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS SERVIDÃO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.078,46 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS SERVIDÃO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 8.400,00 | N° do documento: 013028 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 06/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 8.400,00 | N° do documento: 013028 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 06/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 7.000,00 | N° do documento: 013020 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Edmilson Guimarães | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE URBANO A SEREM REPASSADOS A FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO 06/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 7.000,00 | N° do documento: 013020 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE URBANO A SEREM REPASSADOS A FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO 06/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 7.000,00 | N° do documento: 013020 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Edmilson Guimarães | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE URBANOS A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 06/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 7.000,00 | N° do documento: 013020 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE URBANOS A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 06/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO EM ATENDIMENTO A EQUIPES DE OBRAS E MANUTENÇÕES, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO EM ATENDIMENTO A EQUIPES DE OBRAS E MANUTENÇÕES, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.690,40 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TABUA DE PINUS, COMPENSADOS 15 E 10 MM E CAIBRO PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO "PIAU", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.690,40 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TABUA DE PINUS, COMPENSADOS 15 E 10 MM E CAIBRO PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO "PIAU", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.521,40 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PRANCHETA E MACIÇA PARA REFORMA DO PREDIO "PIAU", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.521,40 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PRANCHETA E MACIÇA PARA REFORMA DO PREDIO "PIAU", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 777,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PLACA DE CONCRETO PARA RECOMPOSIÇÃO DE MURO POLIESPORTIVO NO BAIRRO 4 DEPOSITO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 777,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PLACA DE CONCRETO PARA RECOMPOSIÇÃO DE MURO POLIESPORTIVO NO BAIRRO 4 DEPOSITO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 01/11/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETASRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO POLIEDRICO DE VIAS URBANAS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 01/11/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETASRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO POLIEDRICO DE VIAS URBANAS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.942,45 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.942,45 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO CORREGO DO OURO, CONFORME ATA 104/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.942,45 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.942,45 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO CORREGO DO OURO, CONFORME ATA 104/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.550,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DA DCTF. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.550,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO SÃO MIGUEL, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.550,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DA DCTF. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.550,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO SÃO MIGUEL, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.040,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 1003/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.040,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO DE FATIMA, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.040,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 1003/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.040,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO DE FATIMA, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.428,95 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.428,95 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.428,95 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1030 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano. | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.428,95 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1030 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano. | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 722,80 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO, EUCALIPTO PARA ESCORAMENTO E BARRAS DE FERRO PARA RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA R. MANOEL ALVES SOBRINHO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 722,80 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO, EUCALIPTO PARA ESCORAMENTO E BARRAS DE FERRO PARA RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA R. MANOEL ALVES SOBRINHO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 1.014,00 | N° do documento: 045402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Space Informatica & Moveis para Escritorio Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 27/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 1.014,00 | N° do documento: 045402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Space Informatica & Moveis para Escritorio Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12 V 150 AH PARA O ONIBUS VW, PLACA PVU 1269, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 15/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 1.014,00 | N° do documento: 045402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 27/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 1.014,00 | N° do documento: 045402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12 V 150 AH PARA O ONIBUS VW, PLACA PVU 1269, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 15/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 1.014,00 | N° do documento: 045402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA, JANEIRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 1.014,00 | N° do documento: 045402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12 V 150 AH PARA O ONIBUS MB 1519, PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 15/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 1.014,00 | N° do documento: 045402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA, JANEIRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 1.014,00 | N° do documento: 045402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12 V 150 AH PARA O ONIBUS MB 1519, PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 15/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 10.920,00 | N° do documento: 013018 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 70/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 10.920,00 | N° do documento: 013018 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE NOVA DORES, CONFORME CONTRATO 7/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 10.920,00 | N° do documento: 013018 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 70/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 10.920,00 | N° do documento: 013018 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE NOVA DORES, CONFORME CONTRATO 7/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 16.180,00 | N° do documento: 005898 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 16.180,00 | N° do documento: 005898 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE MANTIQUEIRA, POSSES E PASSA TRES, CONFORME CONTRATO 08/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 16.180,00 | N° do documento: 005898 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 16.180,00 | N° do documento: 005898 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE MANTIQUEIRA, POSSES E PASSA TRES, CONFORME CONTRATO 08/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 5.780,00 | N° do documento: 005898 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE MANTIQUEIRA E POSSES, CONFORME CONTRATO 08/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 5.780,00 | N° do documento: 005898 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE MANTIQUEIRA E POSSES, CONFORME CONTRATO 08/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.175,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, QUALIFICAÇÃO DE 4 LEITOS DE UTI CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.175,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIBRO E TABUA DE PINUS PARA CAVALETES DE TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.175,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, QUALIFICAÇÃO DE 4 LEITOS DE UTI CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.175,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIBRO E TABUA DE PINUS PARA CAVALETES DE TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.056,26 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ACACIO MARTINS CORREIA, 1171 CX A, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CORREGO DO OURO, CONTRATO 55/2017, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.056,26 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.056,26 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1030 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano. | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ACACIO MARTINS CORREIA, 1171 CX A, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CORREGO DO OURO, CONTRATO 55/2017, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.056,26 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1030 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano. | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 3.060,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS POLIEDRICOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 3.060,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS POLIEDRICOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.700,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO 4 DEPOSITO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.700,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO 4 DEPOSITO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.020,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.020,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 3.175,10 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO COLETOR DE ESGOTO, TÊ E JOELHO PVC PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VILA BRANDÃO, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 3.175,10 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO COLETOR DE ESGOTO, TÊ E JOELHO PVC PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VILA BRANDÃO, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 8.336,32 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 8.336,32 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 40.373,01 | N° do documento: 011001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONDE MISTA EM VIGAS METALICAS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 069/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 40.373,01 | N° do documento: 011001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: JM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.084.639/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONDE MISTA EM VIGAS METALICAS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 069/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2019 | |
| Valor: 24.278,02 | N° do documento: 012801 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONDE MISTA EM VIGAS METALICAS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 069/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/01/2019 | |
| Valor: 24.278,02 | N° do documento: 012801 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: JM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.084.639/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONDE MISTA EM VIGAS METALICAS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 069/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 226,04 | N° do documento: 011817 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, No 3252-7424 , MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 97,84 | N° do documento: 011818 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEFESA CIVIL, No 3251-0033 , MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 252,79 | N° do documento: 013125 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, No 3252-7354 , MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 29.800,00 | N° do documento: 066698 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA MLI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.927.905/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 64/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.639,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRANCHÕES DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTE D E ACESSO A LOCALIDADE DE MARGARIDAS/SÃO DOMINGOS, CONFORME ATA 173/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.040,00 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS EM POLIEDRICO DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 6.500,00 | N° do documento: 010513 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | |
| Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FARMACIA CENTRAL SENTIDO PEROBAS E ESCOLA ESTADUAL E HENRIQUE DUMONT, ROTA 34, CONTRATO 67/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 7.588,20 | N° do documento: 013004 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | |
| Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS, ROTA 09, CONTRATO 24/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 9.725,00 | N° do documento: 013001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | |
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA SOLEDADE, CONFORME ROTA 10, CONTRA 13/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 8.157,18 | N° do documento: 013002 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | |
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAMPO ALEGRE, CNFORME ROTA 01, CONTRATO 22/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 7.093,20 | N° do documento: 013003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | |
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAMPO ALEGRE, CNFORME ROTA 01, CONTRATO 22/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 4.036,50 | N° do documento: 013566 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.768-4 | |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO FUMAL E ANGOLINHA PARA ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS, ROTA 33, CONTRATO 93/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 3.510,00 | N° do documento: 013566 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.768-4 | |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO FUMAL, ANGOLINHA E BARRA PARA ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS, ROTA 33, CONTRATO 93/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 013117 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/096/2018 CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 11.820,00 | N° do documento: 012301 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJAS DE GÁS P13 E P45 PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 28/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 120,70 | N° do documento: 010903 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 168,98 | N° do documento: 010903 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA HLF 4660 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 17/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 79,17 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, MES NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 1.097,93 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS EDIR RAMOS DE FARIA, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 86,86 | N° do documento: 011823 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 90,79 | N° do documento: 011824 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 320,00 | N° do documento: 010905 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1002/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 4.050,00 | N° do documento: 010905 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS PUE 6243 E HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1003/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 3.150,00 | N° do documento: 010513 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | |
| Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEROBAS ATE A E. E. E. HENRIQUE DUMONT . ROTA 34, CONTRATO 67/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 7.000,00 | N° do documento: 010513 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | |
| Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEROBAS ATE A E. E. E. HENRIQUE DUMONT. ROTA 34, CONTRATO 67/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 1.584,36 | N° do documento: 013004 |
Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 34487-7 | |
| Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA BRANDÃO, CACHOEIRINHA E PEROBAS COM DESTINO A ESCOLA FAGUNDES NETTO - ROTA 32, CONTRATO 66/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 4.266,18 | N° do documento: 013005 |
Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 34487-7 | |
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CAETÉS, BARRO PRETO E CAPOEIRÃO COM DESTINO AO CAIC - ROTA 25, CONTRATO 32/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 3.191,94 | N° do documento: 013002 |
Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 34487-7 | |
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA DE CAMPO ALEGRE E ADJACENCIAS COM DESTINO A ESCOLA DE CAMPO ALEGRE - ROTA 01, CONTRATO 22/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 4.616,73 | N° do documento: 013003 |
Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 34487-7 | |
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE "MAURO", CACHOEIRINHA DOS BELOS, MARGARIDAS, JACUBA, HORACIO E ESTRADA DO PIAU COM DESTINO A E. M. JOÃO MAZILÃO - ROTA 07, CONTRATO 34/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 2.937,60 | N° do documento: 013001 |
Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 34487-7 | |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA ROCINHA COM DESTINO A E. E, PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E. M. CANARINHOS BRASILEIROS E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 17, CONTRATO 16/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 229,17 | N° do documento: 011819 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA FLORESTAL, No. 3251-8498, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 249,05 | N° do documento: 011820 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR No. 3251-9595, MÊS DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 2.350,15 | N° do documento: 010901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 4.547,01 | N° do documento: 010901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 574,70 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 2.114,19 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 3.005,48 | N° do documento: 010901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 3.991,50 | N° do documento: 010901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 1.715,87 | N° do documento: 012601 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 448,03 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.167,48 | N° do documento: 010901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 738,33 | N° do documento: 012101 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 336,37 | N° do documento: 010901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 300,12 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 344,95 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 706,00 | N° do documento: 012102 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 143,82 | N° do documento: 012102 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 178,91 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 239,03 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 395,05 | N° do documento: 012102 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 280,05 | N° do documento: 012102 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 1.150,60 | N° do documento: 010901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO E ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 1.610,84 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO E ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 2.531,32 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO E ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 33.542,80 | N° do documento: 012401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.394-6 | |
| Credor: PMA CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.603/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MALAQUE NEIF HADDAD - CAIC, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCACÃO, CONFORME CONTRATO 04/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 010905 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 1002/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 320,00 | N° do documento: 010905 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1002/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 708,87 | N° do documento: 013118 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 3.275,97 | N° do documento: 013103 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 3.880,22 | N° do documento: 013104 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 2.644,09 | N° do documento: 013125 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CAIC DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 266,61 | N° do documento: 013127 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DIVISÃO DE CULTURA, CENTRO CULTURAL, No. 3252-7406, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 197,94 | N° do documento: 013126 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, No. 3252-7413, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Parcela 76 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 233,60 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃO CARECA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 10/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 24.710,80 | N° do documento: 122904 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | |
| Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 77/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 11.052,20 | N° do documento: 122904 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | |
| Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 77/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 42.400,00 | N° do documento: 013101 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | |
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA RECEPÇÃO E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 09/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 7.602,30 | N° do documento: 013116 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA RECEPÇÃO E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 09/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 5.862,07 | N° do documento: 013129 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 1.712,46 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 1.567,86 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 11/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 575,30 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS - ROÇADEIRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 460,24 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 11/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 2.732,85 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 60/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 2.465,00 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 480,32 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 36,06 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAQ, CONFORME ATA 11/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 8.600,70 | N° do documento: 020154 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONTRATO 75/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 1.140,06 | N° do documento: 020154 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COUVE, INHAME E MORANGA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 75/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 719,14 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA 11/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: 010905 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1003/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 3.850,00 | N° do documento: 010905 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1003/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 422,44 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 007485 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A CIDADE ADMINISTRATIVA (SETOP. ) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 529,29 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 2.961,78 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 857,88 | N° do documento: 013123 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 7.512,75 | N° do documento: 012401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - SEDS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 11.655,00 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 119.149,33 | N° do documento: 073003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 1.840,96 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME ATA 11/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 575,31 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA 11/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 135,45 | N° do documento: 011821 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, No. 3251-4797 MÊS DEZEMBRO - PROCON. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 167,89 | N° do documento: 011822 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, No 3251-0720. MÊS DEZEMBRO/2018 PROCON. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 624,26 | N° do documento: 012503 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 11/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 861,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO CRAS; C/C 32.264-4 PSB | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 861,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 861,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO CRAS; C/C 32.264-4 PSB | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 861,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 861,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO CRAS; C/C 32.264-4 PSB | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 861,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 1.725,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 1.725,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 1.725,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 15.597,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO PROGRAMA CREAS// C/C MAC MES/12 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 15.597,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 15.597,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO PROGRAMA CREAS// C/C MAC MES/12 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 15.597,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 15.597,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO PROGRAMA CREAS// C/C MAC MES/12 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 15.597,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
| Valor: 304,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
| Valor: 304,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
| Valor: 304,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
| Valor: 441,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
| Valor: 441,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
| Valor: 441,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.559,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.559,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, MAIO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.559,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.559,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, MAIO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.559,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.559,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, MAIO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 85,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 85,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, PROCON, No. 3251.47-94, MÊS MAIO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 85,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 85,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, PROCON, No. 3251.47-94, MÊS MAIO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 85,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 85,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, PROCON, No. 3251.47-94, MÊS MAIO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 2.276,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 2.276,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS, No. 3251-3778, MÊS ABRIL/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 2.276,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 2.276,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS, No. 3251-3778, MÊS ABRIL/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 2.276,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 2.276,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS, No. 3251-3778, MÊS ABRIL/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 2.680,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OUTUBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 2.680,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OUTUBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 2.680,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OUTUBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 2.796,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 2.796,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 2.796,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 67,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 67,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 67,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 93,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE BOA VISTA, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 93,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE BOA VISTA, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 93,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE BOA VISTA, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2019 | |
| Valor: 82,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2019 | |
| Valor: 82,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, No 32512472, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2019 | |
| Valor: 82,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2019 | |
| Valor: 82,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, No 32512472, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2019 | |
| Valor: 82,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2019 | |
| Valor: 82,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, No 32512472, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 35,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 35,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 35,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 2.698,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE dezembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 2.698,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE dezembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 2.698,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE dezembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 186 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 55,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1288 MES DEZEMBRO/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 186 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 55,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1288 MES DEZEMBRO/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 186 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 55,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1288 MES DEZEMBRO/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 187 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 56,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1562 MES DEZEMBRO/2018 - PROJETO VIDA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 187 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 56,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1562 MES DEZEMBRO/2018 - PROJETO VIDA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 187 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 56,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1562 MES DEZEMBRO/2018 - PROJETO VIDA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 188 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 87,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1179 MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 188 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 87,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1179 MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 188 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 87,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1179 MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 189 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 132,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1255 MES DEZEMBRO/2018 RECEPÇÃO SECRETARIA DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 189 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 132,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1255 MES DEZEMBRO/2018 RECEPÇÃO SECRETARIA DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 189 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 132,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1255 MES DEZEMBRO/2018 RECEPÇÃO SECRETARIA DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 190 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 63,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1443 MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 190 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 63,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1443 MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 190 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 63,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1443 MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 191 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 63,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1720 MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 191 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 63,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1720 MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 191 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 63,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1720 MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 192 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 211,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1765 MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 192 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 211,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1765 MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 192 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 211,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1765 MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 193 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 183,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1600 MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 193 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 183,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1600 MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 193 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 183,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-1600 MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 197 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 77,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE COMPRAS, No 3251-5584, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 197 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 77,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE COMPRAS, No 3251-5584, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 197 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 77,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE COMPRAS, No 3251-5584, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 198 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 169,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, No 3251-3854, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 198 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 169,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, No 3251-3854, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 198 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 169,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, No 3251-3854, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 199 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 193,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A CASA DA CRIANÇA, TEL. 3251-3346, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 199 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 193,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A CASA DA CRIANÇA, TEL. 3251-3346, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 199 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 193,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A CASA DA CRIANÇA, TEL. 3251-3346, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 200 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 206,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR DE EXAMES TFD, No 3251-2020, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 200 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 206,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR DE EXAMES TFD, No 3251-2020, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 200 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 206,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR DE EXAMES TFD, No 3251-2020, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 123 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 218,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3251-1607 , MES DEZEMBRO/2018, PSF BOA VISTA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 123 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 218,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3251-1607 , MES DEZEMBRO/2018, PSF BOA VISTA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 123 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 218,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3251-1607 , MES DEZEMBRO/2018, PSF BOA VISTA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 124 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 92,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-3088 , MES DEZEMBRO/2018- PSF NOVA DORES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 124 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 92,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-3088 , MES DEZEMBRO/2018- PSF NOVA DORES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 124 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 92,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-3088 , MES DEZEMBRO/2018- PSF NOVA DORES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 125 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 184,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3251-1328 , MES DEZEMBRO/2018 - PSF SÃO SEBASTIÃO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 125 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 184,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3251-1328 , MES DEZEMBRO/2018 - PSF SÃO SEBASTIÃO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 125 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 184,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3251-1328 , MES DEZEMBRO/2018 - PSF SÃO SEBASTIÃO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 126 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 100,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-5085 , MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 126 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 100,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-5085 , MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 126 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 100,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-5085 , MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 127 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 92,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-2142 , MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 127 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 92,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-2142 , MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 127 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 92,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-2142 , MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 128 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 112,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3251-9714 , MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 128 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 112,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3251-9714 , MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 128 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 112,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3251-9714 , MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 213,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO DST , No 3251-1205 MES, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 213,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO DST , No 3251-1205 MES, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 213,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO DST , No 3251-1205 MES, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 336,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAÚDE , No 3252-7407 MES, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 336,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAÚDE , No 3252-7407 MES, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 336,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAÚDE , No 3252-7407 MES, DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 190,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAÚDE , No 3251-1937 MES dezembro/2018, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 190,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAÚDE , No 3251-1937 MES dezembro/2018, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 190,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAÚDE , No 3251-1937 MES dezembro/2018, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 760,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 54/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 760,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 760,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 54/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 760,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 760,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 54/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 760,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 106/2015,NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 106/2015,NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 106/2015,NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | |
| Credor: IVANIR FRANCISCO JOSE GOMES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 562.862.606-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | |
| Credor: IVANIR FRANCISCO JOSE GOMES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 562.862.606-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | |
| Credor: IVANIR FRANCISCO JOSE GOMES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 562.862.606-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015, NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.642,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO - MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.642,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA E CONTABIL PARA O EXERCICIO DE 2018, CONTRATO 001/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.642,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO - MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.642,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA E CONTABIL PARA O EXERCICIO DE 2018, CONTRATO 001/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 1.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 087/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 1.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 087/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 1.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 087/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 1.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 087/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 468,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Expedito Telles Ferreira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UBS NO PATRIMONIO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 02/2015, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 468,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: EDCLEIA CAMPOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.941.926-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UBS NO PATRIMONIO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 02/2015, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 185,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CAPS, 3251-5284, MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 185,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CAPS, 3251-5284, MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 6.061,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 6.061,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS HMN 3066 E HMN 7901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 103/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 5.828,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 5.828,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Eventual e futura aquisição de materiais de Obras, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 1.809,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, ABASTECIMENTO DAS UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 12440/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 1.809,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: DANIELA PEREIRA CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.218.806-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, ABASTECIMENTO DAS UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 12440/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 1.449,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PRECOS 136/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 1.449,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO E MATERIAL DE DRENAGEM PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTOBOMBA DE AGUA DOS DISTRITOS, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO 104/ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 1.449,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PRECOS 136/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 1.449,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO E MATERIAL DE DRENAGEM PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTOBOMBA DE AGUA DOS DISTRITOS, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO 104/ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 2.697,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 015/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 2.697,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 015/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.735,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES, EN ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 031/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.735,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES, EN ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 031/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.615,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 031/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.615,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 031/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 921,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SÃO DOMINGOS, 194, BAIRRO BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 34/2018, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 825,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO, 1158, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, CONTRATO 29/2018, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 825,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO, 1158, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, CONTRATO 29/2018, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 842,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUSTAVO LUIZ ABRY, 41, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA, CONTRATO 27/2018, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 842,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUSTAVO LUIZ ABRY, 41, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA, CONTRATO 27/2018, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 1.436,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOÃO PESSOA, 39, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 23/2018, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 1.436,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOÃO PESSOA, 39, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 23/2018, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 960,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA, 1374, BAIRRO SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE, CONTRATO 33/2018, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 960,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA, 1374, BAIRRO SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE, CONTRATO 33/2018, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 1.552,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 255/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 23/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 1.552,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 1.552,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 255/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 23/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 1.552,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 2.160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0607.15.000750-0, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 47/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 2.160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: INAH LIGE RIBEIRO RAMOS ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.454.736-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0607.15.000750-0, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 47/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0607.15.000750-0, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 47/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: INAH LIGE RIBEIRO RAMOS ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.454.736-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0607.15.000750-0, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 47/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 28.758,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 52/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 28.758,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 52/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 1.686,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 153/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 1.686,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MALAQUE NEIF HADDAD - CAIC, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCACÃO, CONFORME CONTRATO 04/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 1.686,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PMA CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.603/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 153/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 1.686,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PMA CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.603/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MALAQUE NEIF HADDAD - CAIC, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCACÃO, CONFORME CONTRATO 04/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 10.011,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 153/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 10.011,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 79/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 10.011,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 153/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 10.011,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 79/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 1.342,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, ABASTECIMENTO DAS UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 440/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 1.342,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, ABASTECIMENTO DAS UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 440/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 16.308,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 57/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 16.308,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: RELATIVO AFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 - RESCISÃO CONTRATO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 16.308,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 57/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 16.308,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: RELATIVO AFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 - RESCISÃO CONTRATO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.520,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OQM 8425, HLF 4659 E PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.520,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OQM 8425, HLF 4659 E PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 2.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PXJ 6911 E ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 1003/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 2.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERVICOS PUBLICOS, APLICACAO MURO TRAVESSA JOSE HILARIO DA SILVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 174/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 2.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PXJ 6911 E ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 1003/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 2.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERVICOS PUBLICOS, APLICACAO MURO TRAVESSA JOSE HILARIO DA SILVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 174/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 432,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 26398-2 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A CAMPANHA NACIONAL CONTRA O SARAMPO E PARALISIA INFANTIL, ATA REG. DE PREÇOS 115/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 432,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 26398-2 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA-MG, NO DIA 22/05/2018, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX SERVIDORA CINTIA FERREIRA GOMES, ACOMPANHANDO O ACESSOR VIRGILIO DE MELLLO FERREIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 432,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 26398-2 | |
| Credor: Dine Cley Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A CAMPANHA NACIONAL CONTRA O SARAMPO E PARALISIA INFANTIL, ATA REG. DE PREÇOS 115/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 432,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 26398-2 | |
| Credor: Dine Cley Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA-MG, NO DIA 22/05/2018, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX SERVIDORA CINTIA FERREIRA GOMES, ACOMPANHANDO O ACESSOR VIRGILIO DE MELLLO FERREIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HMN 9372 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HMN 9372 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 533,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST AIDS, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 533,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST AIDS, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 48.138,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 71/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 48.138,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 71/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 910,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 033/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 910,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 033/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 910,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 033/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 910,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 033/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 910,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 033/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 910,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 033/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 8.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34134-7 | |
| Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.1084 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE REGULACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 90/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 8.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34134-7 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE REGULACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 90/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.363,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 3.363,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: R&S COMUNICAÇÃOVISUAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOLHA INDIVIDUAL DE FREQUENCIA PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA 98/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: R&S COMUNICAÇÃOVISUAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOLHA INDIVIDUAL DE FREQUENCIA PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA 98/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 21,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DE FOLHA INDIVIDUAL DE FREQUENCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA 97/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 21,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO PARA DRENAGEM NA RUA DR. HOMERO GOIATÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 21,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DE FOLHA INDIVIDUAL DE FREQUENCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA 97/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 21,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO PARA DRENAGEM NA RUA DR. HOMERO GOIATÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 129,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSFCORREGO DO OURO, CONFORME CONTRATO 43/2018, OUTUBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 129,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSFCORREGO DO OURO, CONFORME CONTRATO 43/2018, OUTUBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 129,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO 43/2018, OUTUBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 129,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO 43/2018, OUTUBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO 043/2018, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO 043/2018, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CORREGO DO OURO, CONFORME CONTRATO 043/2018, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CORREGO DO OURO, CONFORME CONTRATO 043/2018, DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 1003/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 1003/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
| Valor: 1.547,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5295/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
| Valor: 1.547,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5295/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.1104 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. para atender a Secret. Transp. e Trânsito | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Luana Cristina dos Santos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Priscila da Silva Heleno | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.847.686-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Phollyana Carla Grisendi | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.660.906-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.628.137/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 64,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA ACAO OUTUBRO ROSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 50/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 64,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA ACAO OUTUBRO ROSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 50/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FLAGA DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: RENATA CURCIO ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: RENATA CURCIO ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - SEDS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - SEDS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 748,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO, PLACA ORC 9901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 748,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 748,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO, PLACA ORC 9901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 748,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 289,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 289,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 241,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO DOBLO, PLACA PUL 3178, DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 241,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS NO BAIRRO SÃO MIGUEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 241,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO DOBLO, PLACA PUL 3178, DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 241,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS NO BAIRRO SÃO MIGUEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 1.097,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 1.097,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 1.669,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 1.669,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 1.669,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 1.669,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 506,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 506,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 217,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 217,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO NO TANGARA, CONFORME ATA 33/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 217,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 217,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO NO TANGARA, CONFORME ATA 33/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 265,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 265,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 12/07/2018, PARA LEVAR MOTOBOMBA DO POÇO DO DISTRITO DE FORMOSO PARA AVALIAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 265,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: CLAUDIO ROBERTO LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.397.486-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 265,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: CLAUDIO ROBERTO LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.397.486-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 12/07/2018, PARA LEVAR MOTOBOMBA DO POÇO DO DISTRITO DE FORMOSO PARA AVALIAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 193,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DRIVE, PLACA QOI 2527, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 193,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 12/07/2018, PARA LEVAR MOTOBOMBA DO POÇO DO DISTRITO DE FORMOSO PARA AVALIAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 193,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DRIVE, PLACA QOI 2527, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 193,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 12/07/2018, PARA LEVAR MOTOBOMBA DO POÇO DO DISTRITO DE FORMOSO PARA AVALIAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 347,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER EVENTO OUTUBRO ROSA, CONFORME ARA DE REG PREÇOS 86/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 347,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 347,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER EVENTO OUTUBRO ROSA, CONFORME ARA DE REG PREÇOS 86/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 347,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34134-7 | |
| Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR, CONFROME TERMOS DE REFERENCIAS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 90/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34134-7 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR, CONFROME TERMOS DE REFERENCIAS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 90/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 1.224,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Space Informatica & Moveis para Escritorio Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 27/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 1.224,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Space Informatica & Moveis para Escritorio Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 105/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 1.224,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 27/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 1.224,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 105/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 189,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA SANITARIA, No 3251-1777, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 189,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA SANITARIA, No 3251-1777, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 195,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 195,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 03, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 E 21/12/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 03, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 E 21/12/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A DOIS AUXILIOS ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE (HOSPITAL DA BALEIA) NO DIA 22/11 E JUIZ DE FORA NO DIA 27/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DOIS AUXILIOS ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE (HOSPITAL DA BALEIA) NO DIA 22/11 E JUIZ DE FORA NO DIA 27/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 590,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDQADE DE BELO HORIZONTE(HOSPITAL DA BALEIA) NOS DIAS 03 E 12/12 - R$160,00, JUIZ DE FORA NOS DIAS 06 E 13/12 - R$30,00, BELO HORIZONTE NOS DIAS 26,28,29 E 30/11 E 04,05,07 E 12/12/2018 -R$400,00 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 590,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDQADE DE BELO HORIZONTE(HOSPITAL DA BALEIA) NOS DIAS 03 E 12/12 - R$160,00, JUIZ DE FORA NOS DIAS 06 E 13/12 - R$30,00, BELO HORIZONTE NOS DIAS 26,28,29 E 30/11 E 04,05,07 E 12/12/2018 -R$400,00 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 18 E 20/12/2018, E EM BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 14, 19, 21, E 27/12/2018 - HOSPITAL DA BALEIA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 18 E 20/12/2018, E EM BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 14, 19, 21, E 27/12/2018 - HOSPITAL DA BALEIA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACQUES PANSARDI, No 01, CAMPO ALEGRE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE, SETEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACQUES PANSARDI, No 01, CAMPO ALEGRE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE, SETEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACQUES PANSARDI, No 01, CAMPO ALEGRE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE, CONTRATO 108/2015, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACQUES PANSARDI, No 01, CAMPO ALEGRE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE, CONTRATO 108/2015, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACQUES PANSARDI, No 01, CAMPO ALEGRE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE, MES NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACQUES PANSARDI, No 01, CAMPO ALEGRE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE, MES NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACQUES PANSARDI, No 01, CAMPO ALEGRE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACQUES PANSARDI, No 01, CAMPO ALEGRE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 1.053,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PRECOS XI 440/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 1.053,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PRECOS XI 440/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 1.790,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PRECOS XI 440/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 1.790,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PRECOS XI 440/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 5.786,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018 - XV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 5.786,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018 - XV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 6.107,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018 - V. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 6.107,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.628.137/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018 - V. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018 - VIII. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018 - VIII. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 455,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVICO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, REFERENTE A ULTIMA PESAGEM DO BOLSA FAMILIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 86/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 455,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVICO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, REFERENTE A ULTIMA PESAGEM DO BOLSA FAMILIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 86/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
| Valor: 2.058,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5295/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
| Valor: 2.058,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5295/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 1003/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO DE FATIMA, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 1003/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO DE FATIMA, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 2.535,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 069/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 2.535,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 069/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 1.013,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 1.013,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 1.158,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO RENAULT, PLACA ORC 9901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 1.158,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO RENAULT, PLACA ORC 9901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 603,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 603,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Abrigos para Usuários de Transporte Urbano e Rural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 410,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 410,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Abrigos para Usuários de Transporte Urbano e Rural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 941,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DOBLO, PLACA HMN 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 941,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DOBLO, PLACA HMN 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 1.593,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PALIO, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 1.593,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Abrigos para Usuários de Transporte Urbano e Rural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PALIO, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 77,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SALGADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REUNIAO COM OS COORDENADORES DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAIUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 033/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 77,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SALGADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REUNIAO COM OS COORDENADORES DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAIUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 033/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 1.224,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Space Informatica & Moveis para Escritorio Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 27/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 1.224,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Space Informatica & Moveis para Escritorio Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12 V 150 AH PARA O ONIBUS VW, PLACA PVU 1269, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 15/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 1.224,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 27/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 1.224,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12 V 150 AH PARA O ONIBUS VW, PLACA PVU 1269, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 15/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 45,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA, JANEIRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 45,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12 V 150 AH PARA O ONIBUS MB 1519, PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 15/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 45,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA, JANEIRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 45,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12 V 150 AH PARA O ONIBUS MB 1519, PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 15/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ADAPTADOR DE REDE WI FI USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 91/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ADAPTADOR DE REDE WI FI USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 91/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 154,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LANCHE PARA DST/AIDS, PARA PREVENCAO DA SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 033/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 154,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LANCHE PARA DST/AIDS, PARA PREVENCAO DA SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 033/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 28,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LANCHE PARA DST/AIDS, PARA PREVENCAO DA SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 083/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 28,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 28,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LANCHE PARA DST/AIDS, PARA PREVENCAO DA SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 083/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 28,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 11.650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34134-7 | |
| Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 11.650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34134-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 33.981,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34134-7 | |
| Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE , SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 33.981,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34134-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE , SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
| Valor: 3.496,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
| Valor: 3.496,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 5.712,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 5.712,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 4.073,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 4.073,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
| Valor: 1.924,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 1.517,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 1.347,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 1.669,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 1.669,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 901,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 901,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 941,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 941,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 1.426,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 1.426,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 193,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 17/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 193,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 17/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 910,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 033/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 910,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 033/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 910,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 033/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 910,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO PLACA HLF 0884 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 910,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 033/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 910,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO PLACA HLF 0884 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: ADRIANA JACINTO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.919.656-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 04/12/2018, ACOMPANHANDO O COORDENADORDE VIGILANCIA SANITARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA SOBRE REGULARIZAÇÃO SANITARIA E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: ADRIANA JACINTO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.919.656-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 04/12/2018, ACOMPANHANDO O COORDENADORDE VIGILANCIA SANITARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA SOBRE REGULARIZAÇÃO SANITARIA E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: ANA LAILLA DA SILVA VILLANOVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.989.996-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 04/12/2018, ACOMPANHANDO O COORDENADORDE VIGILANCIA SANITARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA SOBRE REGULARIZAÇÃO SANITARIA E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 04/12/2018, ACOMPANHANDO O COORDENADORDE VIGILANCIA SANITARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA SOBRE REGULARIZAÇÃO SANITARIA E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 23 E 30/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 9/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 23 E 30/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 9/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 04/12/2018, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 9/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 04/12/2018, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 9/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 03/12/2018, CONDUZINDO MÉDICOS CUBANOS AO AEROPORTO DE CINFINS; NOS DIAS 11 E 13/12/2018, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 9/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 03/12/2018, CONDUZINDO MÉDICOS CUBANOS AO AEROPORTO DE CINFINS; NOS DIAS 11 E 13/12/2018, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 9/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 5.704,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 5.704,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: ALISSON GARCIA DA SILVA AZEVEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.493.826-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAMENTO DE TFD DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM SÃO PAULO- SP, DE 07 A 08/11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: ALISSON GARCIA DA SILVA AZEVEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.493.826-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO NA COMUNIDADE DA PAROQUIA DO BAIRRO DA GLORIA, ATA REG. DE PREÇOS 115/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAMENTO DE TFD DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM SÃO PAULO- SP, DE 07 A 08/11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO NA COMUNIDADE DA PAROQUIA DO BAIRRO DA GLORIA, ATA REG. DE PREÇOS 115/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 29.720,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.31 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Gás | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A PACIENTES DO SUS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 102/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 29.720,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A PACIENTES DO SUS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 102/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 29.440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.31 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Gás | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A PACIENTES DO SUS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 102/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 29.440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A PACIENTES DO SUS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 102/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA EXMA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 11/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS/JF, CURSO DE ATUALIZACAO EM SISTEMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO COM 3 RAMAIS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA EXMA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 11/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS/JF, CURSO DE ATUALIZACAO EM SISTEMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO COM 3 RAMAIS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SANDRO DE OLIVEIRA SOARES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.725.476-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A EXMA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 11/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS/JF, CURSO DE ATUALIZACAO EM SISTEMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A EXMA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 11/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS/JF, CURSO DE ATUALIZACAO EM SISTEMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 12.683,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 70/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 12.683,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 12.683,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 70/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 12.683,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 691,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DOM JUSTINO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, CONTRATO 30/2018, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 691,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DOM JUSTINO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, CONTRATO 30/2018, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 1.742,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ACACIO MARTINS CORREIA, 1171 CX A, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CORREGO DO OURO, CONTRATO 55/2017, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 1.742,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 1.742,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1030 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano. | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ACACIO MARTINS CORREIA, 1171 CX A, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CORREGO DO OURO, CONTRATO 55/2017, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 1.742,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1030 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano. | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 104/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 3.030,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APOIO PARA OS PES COM INCLINAÇÃO AJUSTAVEL E APOIO ERGONÔMICO PARA TECLADO EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 3.030,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APOIO PARA OS PES COM INCLINAÇÃO AJUSTAVEL E APOIO ERGONÔMICO PARA TECLADO EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 490,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA BROTHER HL 5452 DN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 490,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA BROTHER HL 5452 DN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA BROTHER HL 5452 DN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE MANTIQUEIRA DE BAIXO A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 08/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA BROTHER HL 5452 DN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE MANTIQUEIRA DE BAIXO A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 08/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 169,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAO COM MUSSARELA, SUCO E REFRIGERANTE PARA LANCHE EM DIA DE REUNIÃO COM MEDICOS E ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 83/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 169,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 169,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAO COM MUSSARELA, SUCO E REFRIGERANTE PARA LANCHE EM DIA DE REUNIÃO COM MEDICOS E ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 83/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 169,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 3.420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: RELATIVO A INTERNAÇÃO DE PACIENTES EM CLINICA ESPECIALIZADA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 3.420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 3.420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A INTERNAÇÃO DE PACIENTES EM CLINICA ESPECIALIZADA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
| Valor: 3.420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 492,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34134-7 | |
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA PARA O SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 492,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34134-7 | |
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 12/08/2018, PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNOS NA CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 492,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34134-7 | |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA PARA O SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 492,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34134-7 | |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 12/08/2018, PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNOS NA CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 3.858,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.578.205/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE RATICIDA E INSETICIDA PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 3.858,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.578.205/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 3.858,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE RATICIDA E INSETICIDA PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2019 | |
| Valor: 3.858,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 11.222,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5295/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 11.222,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS POLIEDRICOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, ATA REG. DE PREÇOS 173/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 8.827,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5296/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 8.827,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5296/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 5.677,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5294/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 5.677,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5294/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: JOSIANE RODRIGUES NUNES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.770.216-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PAULA ROMAN RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.879.776-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MARIA FERNANDA DE SOUZA CARDOSO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.215.966-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: LUISA SOARES DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.502.946-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 11.850,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PROGRAMA PSF E LIXO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 69/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 11.850,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PROGRAMA PSF E LIXO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 69/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 11.115,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34134-7 | |
| Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE , SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 11.115,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34134-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE , SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 4.234,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 035/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 4.234,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 035/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 1.043,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 60/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PXJ 6894 DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PXJ 6894 DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 32,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA, MARÇO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 32,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS FRITOS E AGUA MINERAL COPO 200 ML PARA ENTREGA DA COMENDA AO PREFEITO E PROCURADOR JURIDICO, ATA REG. DE PREÇOS 32/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 32,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA, MARÇO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 32,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS FRITOS E AGUA MINERAL COPO 200 ML PARA ENTREGA DA COMENDA AO PREFEITO E PROCURADOR JURIDICO, ATA REG. DE PREÇOS 32/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 155,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-7427 , MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 155,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-7427 , MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 173,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-7428, MES DEZEMBRO/2018 - PSF SANTO ANTONIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 173,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-7428, MES DEZEMBRO/2018 - PSF SANTO ANTONIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 102,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE CORREGO DO OURO 1, No 3251-6079, MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 102,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE CORREGO DO OURO 1, No 3251-6079, MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 213,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-7426 , MES DEZEMBRO/2018 - PSF BAIRRO DA GLORIA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 213,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No 3252-7426 , MES DEZEMBRO/2018 - PSF BAIRRO DA GLORIA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 83,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE CAMPO ALEGRE, No 3252-4044, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 83,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE CAMPO ALEGRE, No 3252-4044, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 220,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE CORREGO DO OURO I, No 3251-6281, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 220,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE CORREGO DO OURO I, No 3251-6281, MES DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 263,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONEIA FIXA DO CEO, TELEFONE 3251-3073, MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 263,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONEIA FIXA DO CEO, TELEFONE 3251-3073, MES DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 1.848,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 1.848,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 772,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 772,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MUCILON PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 772,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
| Valor: 772,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MUCILON PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 11.354,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA EXAMES E CONSULTAS, EM JUIZ DE FORA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 70/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 11.354,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA EXAMES E CONSULTAS, EM JUIZ DE FORA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 70/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 38.504,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 38.504,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DFE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO HLF 7434, TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA (R$127,59) NÃO IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSAVEL (R$197,18) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 38.504,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 38.504,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DFE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO HLF 7434, TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA (R$127,59) NÃO IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSAVEL (R$197,18) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 61.264,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 61.264,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO HLF 7434, RESPONSAVEL NÃO IDENTIFICADO, CONDUZIR VEICULO COM EQUIPAMENTO EM DESACORDO COM OBRIGATORIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 61.264,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 61.264,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO HLF 7434, RESPONSAVEL NÃO IDENTIFICADO, CONDUZIR VEICULO COM EQUIPAMENTO EM DESACORDO COM OBRIGATORIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 8.876,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 71/2018 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 8.876,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 71/2018 . | |||||
| Total dos restos a pagar: | 4.744.483,38 |