Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 54,00 | N° do documento: 051016 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO, DE 27 A 29/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 54,00 | N° do documento: 051016 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO, DE 27 A 29/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 170 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 3.000,00 | N° do documento: 050204 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1081 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Casa da Criança | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. PRES. GETULIO VARGAS, 149, LOJA 02, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES AGOSTO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 170 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 3.000,00 | N° do documento: 050204 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. PRES. GETULIO VARGAS, 149, LOJA 02, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES AGOSTO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 170 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 3.000,00 | N° do documento: 050204 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. PRES. GETULIO VARGAS, 149, LOJA 02, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES AGOSTO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 238 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 78,00 | N° do documento: 042682 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO E TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 56/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 238 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 78,00 | N° do documento: 042682 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO E TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 56/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 238 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 78,00 | N° do documento: 042682 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO E TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 56/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 241 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 265,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: VANIA APARECIDA DE ASSIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.438.376-43 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 241 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 265,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 241 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 265,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 241 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 265,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: VANIA APARECIDA DE ASSIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.438.376-43 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 106/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 241 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 265,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 106/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 241 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 265,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 106/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 242 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 795,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(COMPRAS,DEPARTAMENTO PESSOAL E ADMINISTRAÇÃO), CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 242 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 795,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(COMPRAS,DEPARTAMENTO PESSOAL E ADMINISTRAÇÃO), CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 242 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 795,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PRISCILA FERREIRA POLCARO DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.066.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(COMPRAS,DEPARTAMENTO PESSOAL E ADMINISTRAÇÃO), CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 243 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 795,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS(FINANÇAS E CONTABILIDADE), CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 243 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 795,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS(FINANÇAS E CONTABILIDADE), CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 243 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 795,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LUCIANA MARTINS DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.134.316-81 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS(FINANÇAS E CONTABILIDADE), CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 244 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 265,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: EVANEI DE VASCONCELLOS NUNES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 773.162.316-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 265,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 244 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 265,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Rafael Nunes de Meirelles | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.187.946-59 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 244 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 265,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: EVANEI DE VASCONCELLOS NUNES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 773.162.316-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 265,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 265,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Rafael Nunes de Meirelles | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.187.946-59 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 856,86 | N° do documento: 051010 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTR4ATO 055/2013 E T.A. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 797 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
Valor: 7.532,00 | N° do documento: 050404 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, CONTRATO 254/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
Valor: 7.532,00 | N° do documento: 050404 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, CONTRATO 254/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 812 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/05/2018 | |
Valor: 231,28 | N° do documento: 052201 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO 233/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 22/05/2018 | |
Valor: 231,28 | N° do documento: 052201 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO 233/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 812 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/05/2018 | |
Valor: 231,28 | N° do documento: 052203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO 233/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 22/05/2018 | |
Valor: 231,28 | N° do documento: 052203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO 233/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 814 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 709,65 | N° do documento: 051401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO MOTORISTA NA CIDADE DE SÃO PAULO /BAURU SP DE 03 A 07/05/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 814 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 709,65 | N° do documento: 051401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 93/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 814 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 709,65 | N° do documento: 051401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO MOTORISTA NA CIDADE DE SÃO PAULO /BAURU SP DE 03 A 07/05/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 814 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 709,65 | N° do documento: 051401 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 93/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 875 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/05/2018 | |
Valor: 5.933,90 | N° do documento: 050908 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 93/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/05/2018 | |
Valor: 5.933,90 | N° do documento: 050908 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 93/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 1.041,11 | N° do documento: 050205 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA DO MOINHO 68, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CORREGO DO OURO, CONTRATO 78/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 1.041,11 | N° do documento: 050205 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA DO MOINHO 68, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CORREGO DO OURO, CONTRATO 78/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 185,99 | N° do documento: 058055 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA AFERIÇÃO E LACRE DE TACOGRAFO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 185,99 | N° do documento: 058055 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO SAVERO VW, PLALCA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 50/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 185,99 | N° do documento: 058055 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA AFERIÇÃO E LACRE DE TACOGRAFO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 185,99 | N° do documento: 058055 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO SAVERO VW, PLALCA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 50/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 965 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 2.601,74 | N° do documento: 050205 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA 55 PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, DEZEMBRO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 2.601,74 | N° do documento: 050205 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA 55 PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, DEZEMBRO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 500,00 | N° do documento: 051411 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE TANQUE DE EXPANSÃO NA LOCALIDADE D E POSSES, CONFORME CONTRATO 85/2016, AGOSTO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 500,00 | N° do documento: 051411 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: João Batista de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.656.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE TANQUE DE EXPANSÃO NA LOCALIDADE D E POSSES, CONFORME CONTRATO 85/2016, AGOSTO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 68,56 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA OS VEICULOS PLACAS PUB0188 E HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REG DE PREÇOS 043/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 68,56 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA OS VEICULOS PLACAS PUB0188 E HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REG DE PREÇOS 043/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 68,56 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA OS VEICULOS PLACAS PUB0 0188 E HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 043/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 68,56 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA OS VEICULOS PLACAS PUB0 0188 E HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 043/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 68,56 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO PUB0188 E HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 68,56 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO PUB0188 E HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 68,56 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 68,56 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO PUB0188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 34,28 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO HLF 7765, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 043/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 34,28 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO HLF 7765, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 043/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 34,28 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO HLF 7765, CONFORME ATA 043/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 34,28 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO HLF 7765, CONFORME ATA 043/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 34,28 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27,28 E 29/06/2017 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 34,28 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO HLF 7765, CONFORME ATA 043/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 8.050,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 112-0, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 8.050,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 8.050,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 112-0, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 8.050,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1026 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 8.050,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE ..... DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 8.050,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 8.050,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE ..... DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 8.050,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1026 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 8.050,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1026 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 8.050,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1136 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 4.999,89 | N° do documento: 033755 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA O TERMO DE FOMENTO 01/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ASSOCIAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1136 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 4.999,89 | N° do documento: 033755 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA O TERMO DE FOMENTO 01/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ASSOCIAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1148 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 775,00 | N° do documento: 029639 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1148 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 775,00 | N° do documento: 029639 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont - | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1148 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 775,00 | N° do documento: 029639 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 775,00 | N° do documento: 029639 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont - | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1159 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: 051012 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA O GOL VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 35/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1159 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: 051012 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA O GOL VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 35/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: 051012 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA A SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONTRATO 35/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: 051012 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA A SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONTRATO 35/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1174 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 660,39 | N° do documento: 050203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, NR. 671, CENTRO, PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 121/2013, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1174 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 660,39 | N° do documento: 050203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, NR. 671, CENTRO, PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 121/2013, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1175 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 119,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017, NOVEMBRO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1175 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 119,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017, NOVEMBRO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1175 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017, NOVEMBRO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1175 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017, NOVEMBRO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1175 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 275,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECEHE ELIZABETH BLANKENDAAL, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017, NOVEMBRO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1175 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 275,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECEHE ELIZABETH BLANKENDAAL, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017, NOVEMBRO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1175 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 119,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PXJ 6911, HMG 3081 E HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 1003/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1175 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 119,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1175 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PXJ 6911, HMG 3081 E HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 1003/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1175 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 275,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PXJ 6911, HMG 3081 E HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 1003/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 275,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINAS - SP, DE 07 A 08/08/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINAS - SP, DE 07 A 08/08/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINAS - SP, DE 07 A 08/08/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINAS - SP, DE 07 A 08/08/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: 073602 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINAS - SP, DE 07 A 08/08/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: 073602 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: 051012 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA A SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8792, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 35/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: 051012 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA A SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8792, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 35/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: 051110 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA O GOL VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8788, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 35/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1180 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: 051110 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA O GOL VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8788, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 35/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 265,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO AO PROCON, CONTRATO 106/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 265,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO AO PROCON, CONTRATO 106/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/05/2018 | |
Valor: 5.208,60 | N° do documento: 050908 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ORC 9923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 75/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/05/2018 | |
Valor: 5.208,60 | N° do documento: 050908 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DO TANGARA E DO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, ATA REG. DE PREÇOS 93/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/05/2018 | |
Valor: 5.208,60 | N° do documento: 050908 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ORC 9923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 75/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/05/2018 | |
Valor: 5.208,60 | N° do documento: 050908 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DO TANGARA E DO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, ATA REG. DE PREÇOS 93/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1252 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: 051110 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA O ÔNIBUS IVECO, PLACA PZT 3598, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 35/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1252 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: 051110 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA O ÔNIBUS IVECO, PLACA PZT 3598, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 35/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1254 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: 051110 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA O ÔNIBUS IVECO, PLACA PZT 3600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 35/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: 051110 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA O ÔNIBUS IVECO, PLACA PZT 3600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 35/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 003347 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 003347 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 003347 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 003347 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 003347 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 003347 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 003347 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 003347 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1274 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 003347 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: 003347 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1311 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 1.996,00 | N° do documento: 051105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES AGOSTO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 1.996,00 | N° do documento: 051105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO DE 27 A 30/07/2017, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 91/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1311 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 1.996,00 | N° do documento: 051105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES AGOSTO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 1.996,00 | N° do documento: 051105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO DE 27 A 30/07/2017, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 91/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 1.497,00 | N° do documento: 051105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 1.497,00 | N° do documento: 051105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO PARA O II CONCURSO DE MARCHA DA FAZENDA SANTA MARIA E AMIGOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 91/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 1.497,00 | N° do documento: 051105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 1.497,00 | N° do documento: 051105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO PARA O II CONCURSO DE MARCHA DA FAZENDA SANTA MARIA E AMIGOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 91/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: 051410 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENHEIROS QUIMICOS PARA DOMINGÃO DO LAZER DA ESCOLA DE SAMBA LUAR CONFORME ATA 090/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: 051410 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JMN Sanitários e Estruturas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.626/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENHEIROS QUIMICOS PARA DOMINGÃO DO LAZER DA ESCOLA DE SAMBA LUAR CONFORME ATA 090/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: 051410 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, CONFORME ATA 090/2017,MEU BAIRRO MELHO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DIA 22/07 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: 051410 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JMN Sanitários e Estruturas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.626/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, CONFORME ATA 090/2017,MEU BAIRRO MELHO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DIA 22/07 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1312 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 1.920,00 | N° do documento: 051408 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, CONFORME ATA 090/2017, FESTA EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO DIAS 27 A 30/07/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1312 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 1.920,00 | N° do documento: 051408 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JMN Sanitários e Estruturas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.626/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, CONFORME ATA 090/2017, FESTA EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO DIAS 27 A 30/07/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/05/2018 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 050703 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGE - RJ EM 11/08/2017, CONDUZINDO DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA ESPECIALIZADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/05/2018 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 050703 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGE - RJ EM 11/08/2017, CONDUZINDO DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA ESPECIALIZADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 23,07 | N° do documento: 017105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER 2.0, PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 23,07 | N° do documento: 017105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE AO IMÓVEL DE MATRICULA R.15.465, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA JURIDICA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 23,07 | N° do documento: 017105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER 2.0, PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 23,07 | N° do documento: 017105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE AO IMÓVEL DE MATRICULA R.15.465, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA JURIDICA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 1.800,00 | N° do documento: 051408 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.689.786-22 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 27/10/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA ACISPES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 1.800,00 | N° do documento: 051408 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.689.786-22 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE 25 A 30/07/2017, ATA REG. DE PREÇOS 90/2017. 128 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DIAS 25,26,27,28,29 E 30/07/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 1.800,00 | N° do documento: 051408 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JMN Sanitários e Estruturas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.626/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 27/10/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA ACISPES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 1.800,00 | N° do documento: 051408 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JMN Sanitários e Estruturas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.626/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE 25 A 30/07/2017, ATA REG. DE PREÇOS 90/2017. 128 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DIAS 25,26,27,28,29 E 30/07/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: 051012 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA O CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 35/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1596 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 308,70 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE POLIESTER PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 308,70 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL E PÓ DE CAFÉ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 308,70 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE POLIESTER PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 308,70 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL E PÓ DE CAFÉ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 6.700,00 | N° do documento: 003300 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 013/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O LAR SÃO MIGUEL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 6.700,00 | N° do documento: 003300 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2073 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Entidade Lar Sâo Miguel | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 013/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O LAR SÃO MIGUEL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 6.700,00 | N° do documento: 003300 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 013/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O LAR SÃO MIGUEL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 6.700,00 | N° do documento: 003300 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2073 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Entidade Lar Sâo Miguel | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 013/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O LAR SÃO MIGUEL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 6.700,00 | N° do documento: 003300 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 013/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O LAR SÃO MIGUEL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 6.700,00 | N° do documento: 003300 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2073 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Entidade Lar Sâo Miguel | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 013/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O LAR SÃO MIGUEL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 6.700,00 | N° do documento: 003300 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 013/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O LAR SÃO MIGUEL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 6.700,00 | N° do documento: 003300 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2073 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Entidade Lar Sâo Miguel | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 013/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O LAR SÃO MIGUEL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 541,40 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 12 E 13/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 541,40 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CEBOLA ROXA E IOGURTE PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 541,40 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 12 E 13/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 541,40 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CEBOLA ROXA E IOGURTE PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: 051413 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JBELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 01, 09, 13, 14, 16 17, 22, 27, 29 E 30/11/2017 E 04, 06, 07, 12 E 13/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: 051413 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BARBACENA -MG, NO DIA 29/08/2017, CONDUZINDO FUNCIONARIO DO SETOR JURIDICO, PARA AUDIENCIA NA REFERIDA CIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: 051413 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JBELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 01, 09, 13, 14, 16 17, 22, 27, 29 E 30/11/2017 E 04, 06, 07, 12 E 13/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: 051413 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BARBACENA -MG, NO DIA 29/08/2017, CONDUZINDO FUNCIONARIO DO SETOR JURIDICO, PARA AUDIENCIA NA REFERIDA CIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 23,07 | N° do documento: 017105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 05 E 06/12/2017 E EM CATAGUASES - MG, NO DIA 20/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 23,07 | N° do documento: 017105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE AO IMÓVEL DE MATRÍCULA R.15.465, EXECUÇÃO PROCESSO 0607.14.000225-6, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA JURIDICA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 23,07 | N° do documento: 017105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 05 E 06/12/2017 E EM CATAGUASES - MG, NO DIA 20/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 23,07 | N° do documento: 017105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE AO IMÓVEL DE MATRÍCULA R.15.465, EXECUÇÃO PROCESSO 0607.14.000225-6, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA JURIDICA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 3.150,00 | N° do documento: 051105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1696 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 3.150,00 | N° do documento: 051105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME ATA 113/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 3.150,00 | N° do documento: 051105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1696 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 3.150,00 | N° do documento: 051105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME ATA 113/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 2.208,39 | N° do documento: 051706 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 101/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 2.208,39 | N° do documento: 051706 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 101/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1754 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 2.500,00 | N° do documento: 050204 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AVN PRES. GETULIO VARGAS 149, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1754 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 2.500,00 | N° do documento: 050204 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AVN PRES. GETULIO VARGAS 149, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1797 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 6.938,00 | N° do documento: 051407 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME ATA 115/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1810 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: 051416 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS DA PRIMAVERA NOS DIAS 22/09 E 30/09/2017, CONFORME ATA 115/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1883 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 39,00 | N° do documento: 051016 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W, DA JUNTA MILITAR, ATA REG. DE PREÇOS 117/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1886 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 293,05 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 19/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1890 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 34,28 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR, DO VEICULO HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE NREG DE PREÇOS 043/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1890 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 34,28 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR, DO VEICULO HMG 8509 DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA 043/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1890 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 34,28 | N° do documento: 120511 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR, DO VEICULO HMG 8509 DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA 043/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1896 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 299,49 | N° do documento: 018829 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DE APOIO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL, CONFORME ATA 42/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 8.488,96 | N° do documento: 051706 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 644,04 | N° do documento: 051402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 250,57 | N° do documento: 051402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 101/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 882,10 | N° do documento: 051403 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW MODELO 15.190, PLACA PVU 1269, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 23,07 | N° do documento: 017105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE A IMOVEL R 22729-3-G ARINO ANTONIO DA SILVEIRA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1955 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 3.150,00 | N° do documento: 051105 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADE PARA FECHAMENTO DE VIA PUBLICA PARA O DESFILE CIVICO DE 23 DE OUTUBRO, CONFORME ATA 113/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 25,00 | N° do documento: 051703 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: GINA CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 548.320.201-53 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE PIEDADE DO RIO GRANDE - MG, EM 04/08/2017, ACOMPANHANDO MENOR ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1982 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 50,00 | N° do documento: 051404 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 27/09/2017, CONDUZINDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÃO NA COPASA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2005 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/05/2018 | |
Valor: 58.192,00 | N° do documento: 024500 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: PCK CONSTRUTORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.952.501/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2053 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RIO DAS POSSES E SEUS AFLUENTES, CONFORME CONTRATO 072/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2007 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 419,40 | N° do documento: 009209 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: DO VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.739.021/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS GOLA POLO, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ATA 70/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2022 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 730,00 | N° do documento: 051015 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: EDER ANTONIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.987.568/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM TANQUE DE EXPANSÃO DE LEITE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2051 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: 100542 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA OS SERVIDORES DO TERMINAL RODOVIÁRIO "HERMINIA CHAVES PEDRO", ATA REG. DE PREÇOS 69/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 051016 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO, ATA DE REG DE PREÇOS 117/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2088 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 694,12 | N° do documento: 051403 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO CIRCUITO CAMINHO NOVO EM BELO HORIZONTE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2088 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 151,42 | N° do documento: 051403 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA PARA EFETIVAR A CHAPA DO CIRCUITO CAMINHO NOVO EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2105 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 49,00 | N° do documento: 051016 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS117/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2134 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/05/2018 | |
Valor: 7.555,00 | N° do documento: 052902 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJAS DE GAS 13 E 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 44/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 25,00 | N° do documento: 051703 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: GINA CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 548.320.201-53 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA NO DIA 07/10/2017 A CIDADE DE BARBACENA CONDUZINDO A MENOR SCBS PARA EXAME DE CORPO DE DELITO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2148 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 296,89 | N° do documento: 004125 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2149 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 56,61 | N° do documento: 004125 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2169 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 447,40 | N° do documento: 141749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 19/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2189 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 263,00 | N° do documento: 051010 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTEIRINHA PARA TRANSPORTE E TALÃO DE REQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 55/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2190 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 122,50 | N° do documento: 005679 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FOFNECIMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 59/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2229 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 1.578,00 | N° do documento: 061043 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 164/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2239 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 24.122,10 | N° do documento: 041372 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 168/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2241 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 936,00 | N° do documento: 015341 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: WELSON SOARES PEDROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.36.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 116/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2247 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 15.940,80 | N° do documento: 050208 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: RNS COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.202.833/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTINAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 83/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2257 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: 051409 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 07/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
Valor: 396,00 | N° do documento: 051501 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 167/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2283 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 81,32 | N° do documento: 051414 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 118/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2286 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 502,20 | N° do documento: 051011 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS VINIL CALANDRADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA 110/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: 051402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 115/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 1.559,00 | N° do documento: 061043 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 133/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 295,00 | N° do documento: 051016 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 117/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
Valor: 2.623,60 | N° do documento: 051705 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, CONFORME ATA 173/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 70,40 | N° do documento: 051402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, CONFORME ATA 174/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2395 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
Valor: 265,00 | N° do documento: 051502 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 106/2015, DEZEMBRO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 317,94 | N° do documento: 051402 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PONTEIRA PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 79/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/05/2018 | |
Valor: 8.404,63 | N° do documento: 052203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ALUNOS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 25/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/05/2018 | |
Valor: 9.887,80 | N° do documento: 052203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ALUNOS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 25/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2437 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/05/2018 | |
Valor: 5.932,68 | N° do documento: 052203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ALUNOS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 25/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 35,00 | N° do documento: 051409 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 07/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2451 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 192,00 | N° do documento: 051412 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RFECARGA DE TONER PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO CONFORME ATA 117/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/05/2018 | |
Valor: 1.237,10 | N° do documento: 079411 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PUB 0188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 73/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 6.562,50 | N° do documento: 033546 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: José Alexandre da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS E VACINAÇÃO DE BRUCELOSE PARA ATENDER A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 085/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 827,76 | N° do documento: 018829 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 37/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 289,08 | N° do documento: 018829 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 37/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 50,00 | N° do documento: 029204 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO HNH 0743 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA HNH 0743, CONFORME ATA 103/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 50,00 | N° do documento: 029204 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 103/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
Valor: 145,00 | N° do documento: 029204 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, VEICULO PUB 0188, CONFORME ATA 103/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2574 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 6.350,00 | N° do documento: 051104 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CI RCUITO FECHADO DE TV PARA ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO 087/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
Valor: 13.671,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Rogério Ribeiro Vidigal Comércio - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: RELATIVO A EXAMES REALIZADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 99 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
Valor: 13.671,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A EXAMES REALIZADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
Valor: 13.671,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: RELATIVO A EXAMES REALIZADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/05/2018 | |
Valor: 18.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/05/2018 | |
Valor: 18.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/05/2018 | |
Valor: 18.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2018 | |
Valor: 685,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR NO VEICULO HLF 7655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 07/05/2018 | |
Valor: 685,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA DO MOINHO 68, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CORREGO DO OURO, CONTRATO 78/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
Valor: 2.636,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL 0607.12.003535-9, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 01/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
Valor: 2.636,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL 0607.12.003535-9, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 01/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2018 | |
Valor: 878,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL 0607.10.006486-6, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 01/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/05/2018 | |
Valor: 878,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL 0607.10.006486-6, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 01/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 1.548,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, 225/70R 15, PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 1.548,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 26/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO TJMG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 1.548,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Dine Cley Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, 225/70R 15, PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 1.548,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Dine Cley Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 26/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO TJMG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
Valor: 1.134,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 133/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
Valor: 1.134,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 133/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
Valor: 3.634,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRESUBIN ENERGY FIBER PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0607.14.002166-0, DO PACIENTE GERALDO FARIA DO AMARAL, CONFORME ATA 02/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
Valor: 3.634,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRESUBIN ENERGY FIBER PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0607.14.002166-0, DO PACIENTE GERALDO FARIA DO AMARAL, CONFORME ATA 02/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PUF 8714 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, ATA REG. DE PREÇOS 37/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PUF 8714 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, ATA REG. DE PREÇOS 37/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 15.851,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A EXAMES REALIZADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/05/2018 | |
Valor: 15.851,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A EXAMES REALIZADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/05/2018 | |
Valor: 7.440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL DE CARINA GONZAGA GARCIA, 00607.15.003348-0 ., ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/05/2018 | |
Valor: 7.440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL DE CARINA GONZAGA GARCIA, 00607.15.003348-0 ., ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/05/2018 | |
Valor: 1.104,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL DE MARIA DE LOURDES FERREIRA, 0607.14.005071-9., ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/05/2018 | |
Valor: 1.104,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL DE MARIA DE LOURDES FERREIRA, 0607.14.005071-9., ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2018 | |
Valor: 7.440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS0607.12.003535-9 DE EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR, CARINA GONZAGA GARCIA, 00607.15.003448-0 E MARIA DE LOURDES FERREIRA, 0607.14.0050719., ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2018 | |
Valor: 7.440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS0607.12.003535-9 DE EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR, CARINA GONZAGA GARCIA, 00607.15.003448-0 E MARIA DE LOURDES FERREIRA, 0607.14.0050719., ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2018 | |
Valor: 5.546,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA 5 MG - SUBLINGUAL E SINVASTATINA 10 E 40 MG PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 119/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2018 | |
Valor: 5.546,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA 5 MG - SUBLINGUAL E SINVASTATINA 10 E 40 MG PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 119/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
Valor: 2.046,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
Valor: 2.046,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, REFERENTE A JULHO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
Valor: 2.046,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
Valor: 2.046,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, REFERENTE A JULHO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2018 | |
Valor: 213,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2018 | |
Valor: 213,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, REFERENTE A AGOSTO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2018 | |
Valor: 213,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2018 | |
Valor: 213,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, REFERENTE A AGOSTO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
Valor: 3.518,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
Valor: 3.518,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2018 | |
Valor: 268,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2018 | |
Valor: 268,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2018 | |
Valor: 8.098,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2018 | |
Valor: 8.098,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/05/2018 | |
Valor: 22.970,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 123/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/05/2018 | |
Valor: 22.970,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/05/2018 | |
Valor: 22.970,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 123/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/05/2018 | |
Valor: 22.970,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 1.548,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 47/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 1.548,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 47/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 7.868,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
Valor: 7.868,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.338.178/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 17/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
Valor: 3.220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MILUPA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ATA 85/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
Valor: 3.220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
Valor: 23.188,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 12/2017, DEZEMBRO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
Valor: 23.188,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 12/2017, DEZEMBRO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 887,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 887,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Locaçao de Imóvel na Rua Dr Gustavo Luiz Abry n 495 B. Nsa. Sra. Apda. para funcionamento do CRAS Helio Reis REF/DEZ/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 887,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 887,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: Locaçao de Imóvel na Rua Dr Gustavo Luiz Abry n 495 B. Nsa. Sra. Apda. para funcionamento do CRAS Helio Reis REF/DEZ/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 887,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 887,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Locaçao de Imóvel na Rua Dr Gustavo Luiz Abry n 495 B. Nsa. Sra. Apda. para funcionamento do CRAS Helio Reis REF/DEZ/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 839,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A ASSISTENCIA FUNERAL MEDIANTE AUXIILIO A PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL/FMAS CONTRATO 0091/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 839,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: RELATIVO A ASSISTENCIA FUNERAL MEDIANTE AUXIILIO A PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL/FMAS CONTRATO 0091/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 839,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A ASSISTENCIA FUNERAL MEDIANTE AUXIILIO A PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL/FMAS CONTRATO 0091/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 979,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A ASSISTENCIA FUNERAL MEDIANTE AUXIILIO A PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL/FMAS CONTRATO 0091/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 979,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: RELATIVO A ASSISTENCIA FUNERAL MEDIANTE AUXIILIO A PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL/FMAS CONTRATO 0091/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 979,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A ASSISTENCIA FUNERAL MEDIANTE AUXIILIO A PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL/FMAS CONTRATO 0091/2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 1.010,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES , NESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME CONTRATO 091//2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 1.010,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES , NESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME CONTRATO 091//2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 1.010,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES , NESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME CONTRATO 091//2016 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 839,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES , NESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME contrato 0091/16 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 839,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES , NESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME contrato 0091/16 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/05/2018 | |
Valor: 839,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES , NESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME contrato 0091/16 |
Total dos restos a pagar: | 928.543,33 |