Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
| Valor: 47.788,16 | N° do documento: 040301 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
| Valor: 47.788,16 | N° do documento: 040301 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | |
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECPÇÃO DE RESIDUO, CLASSE3 II A , CONFORME CONTRATO 09/16 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
| Valor: 9.092,80 | N° do documento: 040303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
| Valor: 9.092,80 | N° do documento: 040303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECPÇÃO DE RESIDUO, CLASSE3 II A , CONFORME CONTRATO 09/16 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
| Valor: 6.250,00 | N° do documento: 214600 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES, ATA REG. DE PREÇOS 06/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 9.800,00 | N° do documento: 040601 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
| Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 602,48 | N° do documento: 040508 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 106,32 | N° do documento: 040508 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 850,56 | N° do documento: 040508 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 886,00 | N° do documento: 040508 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 124,04 | N° do documento: 040508 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 26/04/2018 | |
| Valor: 124,90 | N° do documento: 015341 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NESTA LOCALIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 085/23016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 26/04/2018 | |
| Valor: 124,90 | N° do documento: 015341 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: WELSON SOARES PEDROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NESTA LOCALIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 085/23016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 5.500,00 | N° do documento: 213956 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLAR DE FITA,BARRETA, ROSETA E ESTOJO PARA COMENDA JOÃO GOMES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 5.500,00 | N° do documento: 213956 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: INDÚSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.054.503/0002-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLAR DE FITA,BARRETA, ROSETA E ESTOJO PARA COMENDA JOÃO GOMES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 72,50 | N° do documento: 040606 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CANETA HIDROGRAFICA, CANETA PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL PRETA E VERDE E ETIQUETA AUTO ADESIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 038/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 72,50 | N° do documento: 040606 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 72,50 | N° do documento: 040606 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CANETA HIDROGRAFICA, CANETA PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL PRETA E VERDE E ETIQUETA AUTO ADESIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 038/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 72,50 | N° do documento: 040606 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 8.050,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 0112-0, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 8.050,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 8.050,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 0112-0, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 8.050,00 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 040406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Laura Rodrigues Sefair | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.311.346-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 E 08/06/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FACULDADE DE MEDICINA NA UFMG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 040406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Laura Rodrigues Sefair | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.311.346-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONTRATO 07/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 040406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 E 08/06/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FACULDADE DE MEDICINA NA UFMG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 040406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONTRATO 07/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 4.999,89 | N° do documento: 033755 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA O TERMO DE FOMENTO 01/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ASSOCIAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 4.999,89 | N° do documento: 033755 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA O TERMO DE FOMENTO 01/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ASSOCIAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 041801 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE SAUDE - DENGUE, CONFORME CONTRATO 106/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 041801 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 034/2017 SETEMBRO/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 041801 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE SAUDE - DENGUE, CONFORME CONTRATO 106/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 041801 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 034/2017 SETEMBRO/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 7.350,00 | N° do documento: 040605 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 01/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 7.350,00 | N° do documento: 040605 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 01/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 775,00 | N° do documento: 029639 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 775,00 | N° do documento: 029639 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont - | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 525,00 | N° do documento: 029639 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 525,00 | N° do documento: 029639 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont - | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 497,00 | N° do documento: 041803 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TENDA E SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE ,PARA FESTIVIDADES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 91/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 497,00 | N° do documento: 041803 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TENDA E SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE ,PARA FESTIVIDADES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 91/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: 040406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.15.004771-2, AUTOR ELIEL HENRIQUE LOPES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: 040406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE 02 LINHAS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 07/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: 040406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.15.004771-2, AUTOR ELIEL HENRIQUE LOPES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: 040406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE 02 LINHAS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 07/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: 040406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V - 55/60 AH PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA WORKING MODELO 1.4, PLACA PUD 4629, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: 040406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE 04 LINHAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 07/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: 040406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V - 55/60 AH PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA WORKING MODELO 1.4, PLACA PUD 4629, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: 040406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE 04 LINHAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 07/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 2.665,46 | N° do documento: 018406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FITA PERFURADA GALVANIZADA, PARAFUSOS, TINTAS, SOLVENTE E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 95/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 2.665,46 | N° do documento: 018406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: LARISSA BARROS DE LIMA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.061.806/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FITA PERFURADA GALVANIZADA, PARAFUSOS, TINTAS, SOLVENTE E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 95/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 1.021,00 | N° do documento: 029418 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: JOSE CARLOS RIBERTI DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.031.828-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA NO DIA 28/07/2017, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E PERICIA MEDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 1.021,00 | N° do documento: 029418 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: JOSE CARLOS RIBERTI DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.031.828-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO EM TORNEIOS LEITEIROS, ATA REG. DE PREÇOS 98/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 1.021,00 | N° do documento: 029418 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA NO DIA 28/07/2017, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E PERICIA MEDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 1.021,00 | N° do documento: 029418 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO EM TORNEIOS LEITEIROS, ATA REG. DE PREÇOS 98/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
| Valor: 37.000,00 | N° do documento: 021415 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE - OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
| Valor: 37.000,00 | N° do documento: 021415 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE - OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
| Valor: 36.000,00 | N° do documento: 021415 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE - OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
| Valor: 36.000,00 | N° do documento: 021415 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE - OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: 029418 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CATAGUASES/MG NO DIA 07/11/2017 TRANSPORTANDO PACIENTES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: 029418 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO JUNTO A ATIVIDADES CULTURAIS , CONFORME ATA 098/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: 029418 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CATAGUASES/MG NO DIA 07/11/2017 TRANSPORTANDO PACIENTES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: 029418 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO JUNTO A ATIVIDADES CULTURAIS , CONFORME ATA 098/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 040406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.001717-6, AUTOR PEDRO ANTONIO DE SOUZA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 040406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO CARIMBO PARA A JUNTA MILITAR, CONFORME CONTRATO 07/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 040406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.001717-6, AUTOR PEDRO ANTONIO DE SOUZA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 040406 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO CARIMBO PARA A JUNTA MILITAR, CONFORME CONTRATO 07/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 675,00 | N° do documento: 216969 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 675,00 | N° do documento: 216969 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 90 API GL 4 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 23/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 675,00 | N° do documento: 216969 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 675,00 | N° do documento: 216969 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 90 API GL 4 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 23/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 2.711,73 | N° do documento: 040618 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 066/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 2.711,73 | N° do documento: 040618 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 066/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 4.324,32 | N° do documento: 015619 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA FARMACIA CENTRAL COM DESTINO A, SOLEDADE, ECOLA CORNÉLIA LADEIRA E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, ROTA 06: CONTRATO 033/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 3.848,04 | N° do documento: 040606 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA PATRIMONIO DA SERRA, MANDEMBO, E M JOÃO MAZILÃO, E E PRESIDENTE JÃO PINHAIRO, ROTA 15; CONTRATO 030/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 4.177,08 | N° do documento: 040602 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA FARMACIA CENTRAL COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAIL ANTONIO FAGUNDES NETTO, E E GOVERNADOR BIAS FORTES, SOLEDADE E ADJACENCIAS, ROTA 03: CONTRATO 015/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 8.134,60 | N° do documento: 040605 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA FARMACIA CENTRAL SENTIDO S S BARRA, FAZENDA LAMBARI, BASIRRO ANTONIO AFONSO, COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, E M GIOVANI PEDUZZI E E M JOAQUIM CHAVES, ROTA 26: CONTRATO 36/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 4.880,76 | N° do documento: 040603 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA FARMACIA CENTRAL SENTIDO S S BARRA, FAZENDA LAMBARI, BASIRRO ANTONIO AFONSO, COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, E M GIOVANI PEDUZZI E E M JOAQUIM CHAVES, ROTA 26: CONTRATO 36/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 2.494,20 | N° do documento: 040614 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO COM DESTINO A E. M. JOÃO MAZILÃO - ROTA 16 , CONTRATO 32/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 5.688,24 | N° do documento: 040614 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CAETÉS, BARRO PRETO E CAPOEIRÃO COM DESTINO AO CAIC - ROTA 25, CONTRATO 32/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 2.309,28 | N° do documento: 040614 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE CACHOEIRINHA (MANHÃ) - ROTA 28, CONTRATO 12/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 2.494,20 | N° do documento: 040614 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA (TARDE) - ROTA 02, CONTRATO 12/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 2.727,24 | N° do documento: 040613 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO EM DIREÇÃO A BARRAGEM E PIAU, ROTA 31, CONTRATO 92/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 15.195,11 | N° do documento: 104422 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR. JURACI, JOÃO JULIO, ESPIRITO SANTO FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DA CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 10.725,96 | N° do documento: 104422 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR. JURACI, JOÃO JULIO, ESPIRITO SANTO FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DA CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 5.346,60 | N° do documento: 040611 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO JOÃO CALIXTO, PEDRA BRANCA, BARRADO, CIDREIRA PARA AS ESCOLAS PONTE PRETA, PADRE ANTONIO VIEIRA E COLÉGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, ROTA 22, CONTRATO 29/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 6.192,00 | N° do documento: 041803 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME ATA 115/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 3.191,76 | N° do documento: 040610 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 18, SAIDA DE MANTIQUEIRA SNEITO PASSA TRES COM DESTINO A ESCOLA DA MANTIQUEIRA, CONFORME CONTGRATO 26/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/04/2018 | |
| Valor: 5.597,76 | N° do documento: 040901 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | |
| Credor: Sandro Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE TENDO COMO DESTINO A E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA - ROTA 11, CONTRATO 23/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 5.344,80 | N° do documento: 040601 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | |
| Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHICO ORLANDO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO DOMINGOS - ROTA 14, CONTRATO 27/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 4.876,68 | N° do documento: 040616 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO COM DESTINO AS ESCOLAS PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 6.060,60 | N° do documento: 040607 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 23, CONTRATO 38/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 3.880,44 | N° do documento: 040612 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ARAÇAS E ADJACENCIAS DO SITIO DO CHICO DAS FRUTAS ATE O COLEGIO SÃO JOSÉ, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 24, CONTRATO 21/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 5.454,36 | N° do documento: 040615 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO ABAIXO COM DESTINO A ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 29, CONTRATO 35/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 1.288,00 | N° do documento: 005566 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 56/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 8.960,00 | N° do documento: 005566 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 56/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 19.241,80 | N° do documento: 041701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 040/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 029418 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS LEITEIROS EM SÃO DA SERRA E CAMPO ALEGRE, ATA REG. DE PREÇOS 98/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/04/2018 | |
| Valor: 132,00 | N° do documento: 015341 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: WELSON SOARES PEDROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 116/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
| Valor: 9.937,50 | N° do documento: 042405 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR4IA NA GESTÃO DE RECURSOS PUBLICOS E CONVENIOS, CONFORME CONTRATO 81/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
| Valor: 9.937,50 | N° do documento: 042405 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR4IA NA GESTÃO DE RECURSOS PUBLICOS E CONVENIOS, CONFORME CONTRATO 81/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
| Valor: 9.937,50 | N° do documento: 042405 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR4IA NA GESTÃO DE RECURSOS PUBLICOS E CONVENIOS, CONFORME CONTRATO 81/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/04/2018 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: 820155 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | |
| Credor: ANISBERTA REIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.300.996-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE PIEDADE DO RIO GRANDE - MG, EM 04/08/2017, ACOMPANHANDO MENOR ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
| Valor: 51.808,00 | N° do documento: 024500 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: PCK CONSTRUTORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.952.501/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2053 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RIO DAS POSSES E SEUS AFLUENTES, CONFORME CONTRATO 072/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 1.660,00 | N° do documento: 041008 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: JBQ PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.521.809/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 87/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
| Valor: 6.250,00 | N° do documento: 214600 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 06/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 5.947,20 | N° do documento: 029418 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA, ATA REG. DE PREÇOS 98/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 2.943,00 | N° do documento: 040409 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Agroboi Sandumonense LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.825.751/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VACINAS DE BRUCELOSE PARA ATENDER A PROGRAMA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 560,00 | N° do documento: 216969 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 23/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/04/2018 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: 820155 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | |
| Credor: ANISBERTA REIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.300.996-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 04/10/2017, CONDUZINDO A MENOR JCFF A DELEGACIA EM JUIZ DE FORA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/04/2018 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: 820155 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | |
| Credor: ANISBERTA REIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.300.996-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA NO DIA 07/10/2017 A CIDADE DE BARBACENA CONDUZINDO A MENOR SCBS PARA EXAME DE CORPO DE DELITO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 1.351,00 | N° do documento: 041803 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA E BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER, CONFORME DECRETO 2897, ATA 115/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/04/2018 | |
| Valor: 9.580,00 | N° do documento: 214600 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 142/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 4.443,45 | N° do documento: 021230 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 05, SAINDO DE SANTOS DUMONT PARA CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 14/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/04/2018 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: 015341 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: WELSON SOARES PEDROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME ATA 116/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 2.959,60 | N° do documento: 150182 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 164/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 6.350,00 | N° do documento: 040502 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CIRCUITO FECHADO DE TV PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 87/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 576,00 | N° do documento: 216969 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 23/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 6.538,82 | N° do documento: 041006 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DN=60MM DA MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 105/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 1.020,00 | N° do documento: 216969 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 23/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 408,00 | N° do documento: 216969 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 PARA O VEICULO SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 216969 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 23/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 5.336,64 | N° do documento: 013566 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA PARA ESCOLA DE DORES DO PARAIBUNA, CONFORME ROTA 20 E CONTRATO 39/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 9.251,20 | N° do documento: 104422 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE REDUZINDO (PROXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO) SEN TIDO A PIRES, PORTEIRA DO FUNIL COM DESTINO A ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO- ROTA 13, CONTRATO 28/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 6.155,64 | N° do documento: 040617 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MAURO, CACHOEIRINHA DOS BELOS, MARGARIDA, JACUBA, HORACIO E ESTRADA DO PIAU COM DESTINO A E.M. JOÃO MAZILÃO - ROTA 07, CNTRATO 34/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 10.259,40 | N° do documento: 040617 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MAURO, CACHOEIRINHA DOS BELOS, MARGARIDA, JACUBA, HORACIO E ESTRADA DO PIAU COM DESTINO A E.M. JOÃO MAZILÃO - ROTA 07, CNTRATO 34/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 7.571,80 | N° do documento: 040604 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHICO ORLANDO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO DOMINGOS - ROTA 14, CONTRATO 27/2015, OUTUBRO/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 1.814,40 | N° do documento: 040609 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Luiz Ricardo Hygino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO A ESCOLA DE POSSSES E ADJACENCIAS, CONFORME ROTA 08 E CONTRATO 11/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 3.269,41 | N° do documento: 041006 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DN=60MM DA MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS105/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 3.195,18 | N° do documento: 014481 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT, CESSÃO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 4308/2013 - DEZEMBRO E 13o SALARIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 1.428,00 | N° do documento: 216969 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 47/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 1.457,40 | N° do documento: 040608 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA USINA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO, ROTA 30, CONTRATO 058/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Parcela 53 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 12.006,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Rogério Ribeiro Vidigal Comércio - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: RELATIVO A EXAMES PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Parcela 53 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 12.006,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A EXAMES PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Parcela 53 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 12.006,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO A EXAMES PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 8.815,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 8.815,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 8.815,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
| Valor: 23.188,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
| Valor: 23.188,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Carlos Alberto de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.180.206-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 16/04/2018 | |
| Valor: 434,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MARIA DA APPARECIDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONTRATO 038/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/04/2018 | |
| Valor: 434,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONTRATO 038/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 1.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | |
| Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO 069/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 1.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | |
| Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 18/05/2017, CONDUZINDO O PROCIRADOR JURIDICO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 7.440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENÇÃO AO MANDADO JUDICIAL 0607.15.003348-0, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 7.440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENÇÃO AO MANDADO JUDICIAL 0607.15.003348-0, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 1.920,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENÇÃO AO MANDADO JUDICIAL 0607.12.003535-9, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 1.920,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENÇÃO AO MANDADO JUDICIAL 0607.12.003535-9, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
| Valor: 1.356,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 135/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
| Valor: 1.356,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 135/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
| Valor: 819,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 135/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
| Valor: 819,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 135/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
| Valor: 5.735,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO 134/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
| Valor: 5.735,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | |
| Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO 134/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 5.917,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES SANTOS DUMONT/JUIZ DE FORA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 145/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 5.917,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: SIMONE VALERIA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES SANTOS DUMONT/JUIZ DE FORA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 145/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 1.920,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL 0607.12.003535-9 DE EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR, ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 1.920,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL 0607.12.003535-9 DE EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR, ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/04/2018 | |
| Valor: 5.564,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 17/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/04/2018 | |
| Valor: 5.564,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | |
| Credor: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 17/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 11.670,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.018-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 123/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 11.670,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.018-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 123/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 1.134,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.018-6 | |
| Credor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 132/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 1.134,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.018-6 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 132/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 2.714,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.018-6 | |
| Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 125/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 2.714,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.018-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 125/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 987,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.018-6 | |
| Credor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 132/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 987,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.018-6 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 132/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 13, 14, 27, 28, 29, 30/11/2017 E 01, 04, 05, 06, 07, E ELO HORIZONTE EM 13/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTORES DE SANTOS DUMONT A ANTONIO CARLOS PARA VISITA A CASA DO MEL NO DIA 05/08/2017, ATA REG. DE PREÇOS 39/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 13, 14, 27, 28, 29, 30/11/2017 E 01, 04, 05, 06, 07, E ELO HORIZONTE EM 13/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTORES DE SANTOS DUMONT A ANTONIO CARLOS PARA VISITA A CASA DO MEL NO DIA 05/08/2017, ATA REG. DE PREÇOS 39/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 8.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIRAQ PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME ATA 149/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 8.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | |
| Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL PARA VEÍCULOS DA FROTA DE TÁXI DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 110/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/04/2018 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | |
| Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, PZR 8795, CONFORME ATA 103/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/04/2018 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | |
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, PZR 8795, CONFORME ATA 103/2017 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 943.986,75 |