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Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

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Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

3 / 2018

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 455 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 9.800,00 N° do documento:
030617 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 455 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 9.800,00 N° do documento:
030617 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 582 Parcela 13 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/03/2018
Valor: 265,77 N° do documento:
CAIXA 		Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 09/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 582 Parcela 13 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/03/2018
Valor: 974,49 N° do documento:
031301 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 09/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 582 Parcela 14 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 1.594,62 N° do documento:
030801 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 09/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 582 Parcela 15 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 177,18 N° do documento:
030807 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 09/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 582 Parcela 16 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 708,72 N° do documento:
030808 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 09/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 582 Parcela 17 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 974,49 N° do documento:
030806 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 09/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 683 Parcela 8 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 9.800,00 N° do documento:
031401 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 683 Parcela 9 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 9.800,00 N° do documento:
031401 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 749 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 13/03/2018
Valor: 9.141,00 N° do documento:
033546 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Alexandre da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE BEZERRAS CONTRA BRUCELOSE E CAPTURA DE MORCEGOS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, ATA REG. DE PREÇOS 18/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 852 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 781,60 N° do documento:
013605 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGENDA DE TELEFONE, CD RW 1.4 E CANETA DESTACA TEXTO EM ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA - ALMOXARIFADO, ATA REG. DE PREÇOS 35/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 852 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 781,60 N° do documento:
013605 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Francisco Carlos Siqueira - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGENDA DE TELEFONE, CD RW 1.4 E CANETA DESTACA TEXTO EM ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA - ALMOXARIFADO, ATA REG. DE PREÇOS 35/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 873 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 21/03/2018
Valor: 954,00 N° do documento:
216969 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TONY VALERIO CORREA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 18/04/2017, CONDUZINDO PACIENTE E BUSCAR MEDICO CUBANO NO AEROPORTO DE CONFINS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 873 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 21/03/2018
Valor: 954,00 N° do documento:
216969 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TONY VALERIO CORREA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A AQUIZIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND MODELO LB 90, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 47/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 873 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 21/03/2018
Valor: 954,00 N° do documento:
216969 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 18/04/2017, CONDUZINDO PACIENTE E BUSCAR MEDICO CUBANO NO AEROPORTO DE CONFINS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 873 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 21/03/2018
Valor: 954,00 N° do documento:
216969 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUIZIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND MODELO LB 90, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 47/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 959 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 2.071,75 N° do documento:
031401 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAO CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 5252/2013, OUTUBRO/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 959 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 2.071,75 N° do documento:
031401 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAO CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 5252/2013, OUTUBRO/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 959 Parcela 8 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 2.071,75 N° do documento:
031401 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAO CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 5252/2013 - NOVEMBRO/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 959 Parcela 8 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 2.071,75 N° do documento:
031401 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAO CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 5252/2013 - NOVEMBRO/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 959 Parcela 9 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 15/03/2018
Valor: 2.071,75 N° do documento:
031508 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 5252/2013, DEZEMBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 959 Parcela 9 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 15/03/2018
Valor: 2.071,75 N° do documento:
031508 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 5252/2013, DEZEMBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 965 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 2.601,74 N° do documento:
031402 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA 55, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, AGOSTO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 965 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 2.601,74 N° do documento:
031402 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA 55, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, AGOSTO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 965 Parcela 6 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 2.601,74 N° do documento:
031402 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA, No 55, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, SETEMBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 965 Parcela 6 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 2.601,74 N° do documento:
031402 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA, No 55, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, SETEMBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 965 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 2.601,74 N° do documento:
031402 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA 55 PARA FUNCINAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, OUTUBRO/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 965 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 2.601,74 N° do documento:
031402 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA 55 PARA FUNCINAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, OUTUBRO/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1026 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 8.050,00 N° do documento:
003293 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 0112-0, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JULHO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1026 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 8.050,00 N° do documento:
003293 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1026 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 8.050,00 N° do documento:
003293 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 0112-0, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JULHO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1026 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 8.050,00 N° do documento:
003293 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1029 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 191,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Comercial Vener Ltda EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 77/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1029 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 191,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Comercial Vener Ltda EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REGARGA E GAS E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 044/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1029 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 191,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 77/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1029 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 191,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REGARGA E GAS E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 044/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1039 Parcela 6 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 909,72 N° do documento:
030608 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS, ATA DE REG DE PREÇOS 67/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1039 Parcela 6 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 909,72 N° do documento:
030608 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS, ATA DE REG DE PREÇOS 67/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1039 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 458,85 N° do documento:
030608 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS, ATA DE REG DE PREÇOS 67/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1039 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 458,85 N° do documento:
030608 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS, ATA DE REG DE PREÇOS 67/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1039 Parcela 8 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 351,12 N° do documento:
030608 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS, ATA DE REG DE PREÇOS 67/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1039 Parcela 8 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 351,12 N° do documento:
030608 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS, ATA DE REG DE PREÇOS 67/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1055 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 191,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE FOLDER 30X20CM, PARA OITAVA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 053/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1055 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 191,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VASILHAME E RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO A GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 44/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1055 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 191,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE FOLDER 30X20CM, PARA OITAVA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 053/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1055 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 191,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VASILHAME E RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO A GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 44/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1136 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 4.999,89 N° do documento:
033755 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA O TERMO DE FOMENTO 01/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ASSOCIAÇÃO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1136 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 4.999,89 N° do documento:
033755 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA O TERMO DE FOMENTO 01/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ASSOCIAÇÃO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1138 Parcela 8 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 5.000,00 N° do documento:
030106 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 034/2017, DEZEMBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1138 Parcela 8 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 5.000,00 N° do documento:
030106 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 034/2017, DEZEMBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1141 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 7.350,00 N° do documento:
030605 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 01/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1141 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 7.350,00 N° do documento:
030605 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 01/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1174 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 660,39 N° do documento:
031408 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, NR. 671, CENTRO, PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 121/2013, REFERENTE AO MES outubro/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1174 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 660,39 N° do documento:
031408 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, NR. 671, CENTRO, PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 121/2013, REFERENTE AO MES outubro/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1174 Parcela 8 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 660,39 N° do documento:
031408 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, NR. 671, CENTRO, PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 121/2013, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1174 Parcela 8 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 660,39 N° do documento:
031408 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, NR. 671, CENTRO, PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 121/2013, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1253 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 21/03/2018
Valor: 5.665,00 N° do documento:
216969 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS ATF TIPO A, HIDRAULICO ISO VG 68 E LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15 W 40 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 23/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1253 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 21/03/2018
Valor: 5.665,00 N° do documento:
216969 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS ATF TIPO A, HIDRAULICO ISO VG 68 E LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15 W 40 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 23/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1277 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 21/03/2018
Valor: 1.800,00 N° do documento:
216969 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO OQM 8425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 08/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1277 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 21/03/2018
Valor: 1.800,00 N° do documento:
216969 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS E OLEO LUBRIFICANTE 10 W 40 API SM SEMI SINTETICO EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 23/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1277 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 21/03/2018
Valor: 1.800,00 N° do documento:
216969 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO OQM 8425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 08/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1277 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 21/03/2018
Valor: 1.800,00 N° do documento:
216969 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS E OLEO LUBRIFICANTE 10 W 40 API SM SEMI SINTETICO EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 23/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1283 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 126,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLSAS PARA REPASSE A FUNCIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2017, NO DIA 16/09/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1283 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 126,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 44/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1283 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 126,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLSAS PARA REPASSE A FUNCIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2017, NO DIA 16/09/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1283 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 126,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 44/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1390 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 21/03/2018
Valor: 2.425,00 N° do documento:
216969 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 023/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1455 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 434,00 N° do documento:
030108 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINAS DE 01 A 03/10/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1455 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 434,00 N° do documento:
030108 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 032/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1455 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 434,00 N° do documento:
030108 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINAS DE 01 A 03/10/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1455 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 434,00 N° do documento:
030108 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 032/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1457 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 7.197,00 N° do documento:
031407 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1457 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 7.197,00 N° do documento:
031407 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA PALCO MÓVEL E TRIO ELÉTRICO PARA EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AOS 128 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, DE 25 A 30/07/2017, ATA REG. DE PREÇOS 91/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1457 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 7.197,00 N° do documento:
031407 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: João Bosco de Abreu Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1457 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 7.197,00 N° do documento:
031407 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: João Bosco de Abreu Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA PALCO MÓVEL E TRIO ELÉTRICO PARA EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AOS 128 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, DE 25 A 30/07/2017, ATA REG. DE PREÇOS 91/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1457 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 3.234,00 N° do documento:
031407 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 128 ANOS DE CRIAÇÃO E EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, DE 25 A 30/07/2017, ATA DE REG DE PREÇOS 091/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1457 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 3.234,00 N° do documento:
031407 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: João Bosco de Abreu Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 128 ANOS DE CRIAÇÃO E EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, DE 25 A 30/07/2017, ATA DE REG DE PREÇOS 091/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1458 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 16.178,00 N° do documento:
030107 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SUE ELLEN APARECIDA CRUZ Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 084.798.426-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A EX-SERVIDORA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016, QUE ATUOU JUNTO AO PSF DURANTE TODO O REFERIDO ANO E TEVE SUA RESCISÃO EM FEVEREIRO DE 2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1458 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 16.178,00 N° do documento:
030107 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SUE ELLEN APARECIDA CRUZ Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 084.798.426-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1458 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 16.178,00 N° do documento:
030107 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A EX-SERVIDORA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016, QUE ATUOU JUNTO AO PSF DURANTE TODO O REFERIDO ANO E TEVE SUA RESCISÃO EM FEVEREIRO DE 2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1458 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 16.178,00 N° do documento:
030107 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1474 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 63,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - JARDIM, ATA REG. DE PREÇOS 44/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1474 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 63,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - JARDIM, ATA REG. DE PREÇOS 44/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1556 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 201,50 N° do documento:
030108 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DO CEO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1556 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 201,50 N° do documento:
030108 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 32/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1556 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 201,50 N° do documento:
030108 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DO CEO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1556 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 201,50 N° do documento:
030108 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 32/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1679 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 8.841,24 N° do documento:
106433 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 41/2014.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1679 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 8.841,24 N° do documento:
106433 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 41/2014.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1679 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 8.841,24 N° do documento:
106433 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 41/2014.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1679 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 8.841,24 N° do documento:
106433 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 41/2014.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1680 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 4.800,00 N° do documento:
030907 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CINCO CADEIRAS FIXAS INTERLOCUTOR, TRÊS ESTANTES E DUAS MESAS LINEARES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 106/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1680 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 4.800,00 N° do documento:
030907 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CINCO CADEIRAS FIXAS INTERLOCUTOR, TRÊS ESTANTES E DUAS MESAS LINEARES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 106/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1683 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 485,10 N° do documento:
031407 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE GRADES PARA O II CONCURSO DE MARCHA DA FAZENDA SANTA MARIA E AMIGOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 91/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1683 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 485,10 N° do documento:
031407 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: João Bosco de Abreu Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE GRADES PARA O II CONCURSO DE MARCHA DA FAZENDA SANTA MARIA E AMIGOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 91/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1741 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 124,00 N° do documento:
030102 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM CANTINEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 32/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1741 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 124,00 N° do documento:
030102 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM CANTINEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 32/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1752 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 1.213,41 N° do documento:
030603 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO 066/2013.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1752 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 1.213,41 N° do documento:
030603 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO 066/2013.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1780 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 7.207,20 N° do documento:
015619 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA FARMACIA CENTRAL COM DESTINO AS ESCOLAS SOLEDADE, ECOLA CORNÉLIA LADEIRA E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, ROTA 06: CONTRATO 033/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1782 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 6.413,40 N° do documento:
030610 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA PATRIMONIO DA SERRA, MANDEMBO, E M JOÃO MAZILÃO, E E PRESIDENTE JÃO PINHAIRO, ROTA 15; CONTRATO 030/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1783 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 6.961,80 N° do documento:
030616 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA FARMACIA CENTRAL COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAIL ANTONIO FAGUNDES NETTO, E E GOVERNADOR BIAS FORTES, SOLEDADE E ADJACENCIAS, ROTA 03: CONTRATO 015/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1786 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 6.914,41 N° do documento:
030612 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA FARMACIA CENTRAL SENTIDO S S BARRA, FAZENDA LAMBARI, BASIRRO ANTONIO AFONSO, COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, E M GIOVANI PEDUZZI E E M JOAQUIM CHAVES, ROTA 26: CONTRATO 36/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1787 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 3.465,00 N° do documento:
030618 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA BRANDÃO, CACHOEIRINHA, PEROBAS E PROXIMIDADES ATE AS ESCOLAS ANTONIO FAGUNDES NETO, PEDRO BOECK E ISMAN - ROTA 32, CONFORME CONTRATO 91/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1787 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 2.079,00 N° do documento:
030618 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA BRANDÃO, CACHOEIRINHA, PEROBAS E PROXIMIDADES ATE AS ESCOLAS ANTONIO FAGUNDES NETO, PEDRO BOECK E ISMAN - ROTA 32, CONFORME CONTRATO 91/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1788 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 12.806,00 N° do documento:
030615 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO COM DESTINO A E. M. JOÃO MAZILÃO - ROTA 16 E DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CAETÉS, BARRO PRETO E CAPOEIRÃO COM DESTINO AO CAIC - ROTA 25, CONTRATO 32/2015.
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Número do empenho: 1789 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 7.174,40 N° do documento:
030615 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA (TARDE) - ROTA 02, E COM DESTINO A ESCOLA DE CACHOEIRINHA (MANHÃ) - ROTA 28, CONTRATO 12/2015.
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Número do empenho: 1791 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 4.545,40 N° do documento:
030602 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO EM DIREÇÃO A BARRAGEM E PIAU, ROTA 31, CONTRATO 92/2015.
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Número do empenho: 1792 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 17.876,60 N° do documento:
104422 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR. JURACI, JOÃO JULIO, ESPIRITO SANTO FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DA CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015.
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Número do empenho: 1794 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 8.911,00 N° do documento:
030605 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO JOÃO CALIXTO, PEDRA BRANCA, BARRADO, CIDREIRA PARA AS ESCOLAS PONTE PRETA, PADRE ANTONIO VIEIRA E COLÉGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, ROTA 22, CONTRATO 29/2015.
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Número do empenho: 1795 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 5.468,40 N° do documento:
030618 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO FRANCESA, BAIRRO BOA VISTA, RUA CONSTANTINO HORTA, E M CANARINHOS BRASILEIROS E OUTRAS, CONFORME ROTA 27 E CONTRATO 34/2015.
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Número do empenho: 1795 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 3.281,04 N° do documento:
030618 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO FRANCESA, BAIRRO BOA VISTA, RUA CONSTANTINO HORTA, E M CANARINHOS BRASILEIROS E OUTRAS, CONFORME ROTA 27 E CONTRATO 34/2015.
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Número do empenho: 1804 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 5.319,60 N° do documento:
030606 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 18, SAIDA DE MANTIQUEIRA SNEITO PASSA TRES COM DESTINO A ESCOLA DA MANTIQUEIRA, CONFORME CONTGRATO 26/2015
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Número do empenho: 1816 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 4.712,40 N° do documento:
030601 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO A SOLEDADE, VARIANTE, PEROBAS, PEDRO BOECK, FAGUNDES NETO E ISMAN - ROTA 10, CONTRATO 13/2015.
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Número do empenho: 1820 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 4.255,92 N° do documento:
030601 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA DE CAMPO ALEGRE E ADJACENCIAS COM DESTINO A ESCOLA DE CAMPO ALEGRE - ROTA 01, CONTRATO 22/2015.
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Número do empenho: 1825 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 8.127,80 N° do documento:
030609 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO COM DESTINO AS ESCOLAS PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015.
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Número do empenho: 1826 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 10.101,00 N° do documento:
030613 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 23, CONTRATO 38/2015.
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Número do empenho: 1827 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 6.467,40 N° do documento:
030604 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ARAÇAS E ADJACENCIAS DO SITIO DO CHICO DAS FRUTAS ATE O COLEGIO SÃO JOSÉ, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 24, CONTRATO 21/2015.
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Número do empenho: 1828 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 9.090,60 N° do documento:
030614 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adenilton Reis Victorino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO ABAIXO COM DESTINO A ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 29, CONTRATO 35/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1836 Parcela 6 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 13.440,00 N° do documento:
005566 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 56/2017
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Número do empenho: 1838 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 341,00 N° do documento:
030108 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 32/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1855 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 22.331,46 N° do documento:
030606 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LaCorte Werneck Engenharia Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.455.619/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA C ONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA GERALDINO CARLOS DIAS, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 057/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1876 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 817,59 N° do documento:
199001 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 74/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1876 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 817,59 N° do documento:
199001 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 74/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1876 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 817,59 N° do documento:
199001 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 74/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1876 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 817,59 N° do documento:
199001 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 74/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1941 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/03/2018
Valor: 2.333,50 N° do documento:
030701 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AÇÃO 06077090501711-56 CREDOR MOACIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1954 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 115,00 N° do documento:
081643 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A UBA-MG, NO DIA 11/09/2017, E EM 17/09/2017, A MAGÉ-RJ, PARA PARA CONDUZIR FAMILIARES EM VISITA AOS INTERNOS EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUIMICOS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1958 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/03/2018
Valor: 28.867,50 N° do documento:
030706 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, CAMINHÃO PIPA, CARRETA PRNCHA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 64/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1967 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 355,50 N° do documento:
003866 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL VERGE E PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 37/2017.
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Número do empenho: 2013 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.068,00 N° do documento:
014444 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA VISITA TECNICA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 15/08 E 30/08/2017, CONFORME CONTRATO 1000/2017.
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Número do empenho: 2014 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 879,20 N° do documento:
106433 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: VALOR RELATIVO A REEEMBOLSO DE DESPESAS COM VISITA TECNICA DA EMPRESA LIBERTAS AUDITORES, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E T.A.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2020 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 128,90 N° do documento:
025220 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 21/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2056 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 77,50 N° do documento:
030108 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS PARA COMPOR LANCHE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO DESFILE DE 23 DE OUTUBRO, ATA REG. DE PREÇOS 32/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2057 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 62,00 N° do documento:
030102 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS PARA COMPOR LANCHE EM REUNIÃO COM AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZZI, ATA REG. DE PREÇOS 32/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2058 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 62,00 N° do documento:
030102 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS PARA COMPOR LANCHE EM REUNIÃO COM AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA, ATA REG. DE PREÇOS 32/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2078 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 108,50 N° do documento:
031406 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS PARA COMPOR LANCHE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , ATA REG. DE PREÇOS 32/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2080 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/03/2018
Valor: 1.819,55 N° do documento:
030702 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), PERTINENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB No 0002659-45.2015.8.13.0607, TENDO COMO CREDORA RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2108 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 63,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO DE GAS PARA O GINASIO VANDERLEY ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME ATA 44/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2109 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/03/2018
Valor: 4.324,00 N° do documento:
030706 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 64/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2122 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 754,11 N° do documento:
030619 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 67/2017, ALUNOS DO FORMOSO PARA GRANJA JERUSALEM
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2136 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 368,70 N° do documento:
014444 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA VISITA TECNICA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 20/09 E 21/09/2017, CONFORME CONTRATO 1000/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2142 Parcela 10 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 110,00 N° do documento:
003866 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL 50KG, TAMANHO A4 PARA A JUNTA MILITAR, CONFORME ATA 37/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2143 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 22/03/2018
Valor: 25,00 N° do documento:
032206 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARINETTE HELEN DA SILVA MENDES PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 958.660.196-04
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA A CIDADE DE JUIZ DE FORA CONDUZINDO A MENOR JCFF A DELEGACIA EM JUIZ DE FORA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2181 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 5.924,60 N° do documento:
021230 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 05, SAINDO DE SANTOS DUMONT PARA CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 14/2015
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2185 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 589,00 N° do documento:
030108 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 32/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2188 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 496,00 N° do documento:
030108 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 32/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2220 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 24.900,00 N° do documento:
025930 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DIONES E RODRIGO CONSTRUTORA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.749.171/0001-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE LAJE PRE-FABRICADA COM FORRO DE PVC E LUMINARIAS DE LED COMPLETAS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE, CONFORME ATA 059/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2223 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 63,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 44/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2240 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/03/2018
Valor: 2.620,00 N° do documento:
031509 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 1687/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2242 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 2.796,00 N° do documento:
031205 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTDOOR'S PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA 162/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2245 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 8.188,00 N° do documento:
066540 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEIVISON RAMOS DE LIMA EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.623.632/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 79/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2248 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/03/2018
Valor: 7.445,00 N° do documento:
031304 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.176.619/0001-38
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE LATEX E DE RASPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 084/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2255 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 6.350,00 N° do documento:
030906 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CIRCUITO FECHADO DE TV PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 87/2013
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2305 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.900,00 N° do documento:
003866 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAPIS PRETO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A TA 178/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2315 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 63,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - GARAGEM, ATA REG. DE PREÇOS 44/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2376 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 2.796,00 N° do documento:
031205 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OUTDOOR'S PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 162/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2396 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 558,00 N° do documento:
030108 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 32/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2403 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 194,32 N° do documento:
003866 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURÃO E COLA PARA TECIDO EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 37/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2421 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/03/2018
Valor: 49,45 N° do documento:
032303 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE CITAÇÃO/PENHORA PROCESSO 0607.17.000366733333-8
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Número do empenho: 2422 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/03/2018
Valor: 20,81 N° do documento:
032602 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE CITAÇÃO/PENHORA PROCESSO 0607.13.007573-4
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2427 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 8.894,40 N° do documento:
013566 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA PARA ESCOLA DE DORES DO PARAIBUNA, CONFORME ROTA 20 E CONTRATO 39/2015
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2429 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 7.588,20 N° do documento:
104422 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEÃO, PONTE DOURADA E ANGOLINHA COM DESTINO A ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 09, CONTRATO 24/2015
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2431 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 8.908,00 N° do documento:
030611 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHICO ORLANDO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO DOMINGOS - ROTA 14, CONTRATO 27/2015, OUTUBRO/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2434 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 2.429,00 N° do documento:
030608 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 30 SAINDO DA USINA PARA ESCOLA JOÃO MAZIL ÃO, CONFORME CONTRATO 058/2015
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2533 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 254,00 N° do documento:
031405 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAS DE GAS 13KG E DUAS RECARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 44/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2543 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 817,59 N° do documento:
199001 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 074/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2548 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 179,55 N° do documento:
030608 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE SANTOS DUMONT PARA EWBANCK DA CAMARA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 67/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2561 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 452,00 N° do documento:
106433 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: VALOR RELATIVO A REEEMBOLSO DE DESPESAS COM VISITA TECNICA DA EMPRESA LIBERTAS AUDITORES, REALIZADA NOS DIAS 21E 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E T.A.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2571 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 5.945,32 N° do documento:
030901 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVIVO A DESPESAS DO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2571 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/03/2018
Valor: 435,71 N° do documento:
032305 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVIVO A DESPESAS DO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2572 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 614,46 N° do documento:
030619 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA PARA JUIZ DE FORA E VICE-VERSA, CONFORME ATA 67/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2573 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 614,46 N° do documento:
030619 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLEGIO SANTO ANTONIO PARA JUIZ DE FORA E VICE-VERSA, CONFORME ATA DE REG D PREÇOS 67/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2578 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 3.024,00 N° do documento:
030607 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Luiz Ricardo Hygino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO A ESCOLA POSSES E ADJACENCIAS, CONFORME ROTA 08 E CONTRATO 11/2015, NOVEMBRO/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2579 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1.479,60 N° do documento:
014444 		Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DEPESA DE TÉCNICO - ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO, ATUANDO EM VISITA AO MUNICIPIO PARA AUDITORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 200 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 150,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 07/01/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 200 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 150,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 200 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 150,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 07/01/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 200 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 150,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 200 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 150,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 07/01/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 200 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 150,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 200 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 175,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31/01/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 200 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 175,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31/01/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 200 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 175,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31/01/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 218 Parcela 11 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 8.815,56 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 218 Parcela 11 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 8.815,56 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 218 Parcela 11 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 8.815,56 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 238 Parcela 10 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 18.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Software
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATO 112/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 238 Parcela 10 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 18.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATO 112/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 238 Parcela 10 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 18.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATO 112/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 308 Parcela 9 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 07/03/2018
Valor: 23.188,52 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 308 Parcela 9 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/03/2018
Valor: 23.188,52 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Carlos Alberto de Azevedo Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.180.206-59
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 821 Parcela 8 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 9.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 007/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 821 Parcela 8 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 9.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 007/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 821 Parcela 9 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 16/03/2018
Valor: 9.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 007/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 821 Parcela 9 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 16/03/2018
Valor: 9.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 007/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 821 Parcela 10 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 19/03/2018
Valor: 9.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 007/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 821 Parcela 10 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 19/03/2018
Valor: 9.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 007/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 905 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 685,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR, CONFORME VEICULOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 905 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 685,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA DO MOINHO 618, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, CONTRATO 78/2013, OUTUBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 905 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 685,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR, CONFORME VEICULOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 905 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 685,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA DO MOINHO 618, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, CONTRATO 78/2013, OUTUBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 989 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.950,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GASTRO CLINICA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO 069/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 989 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.950,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO 069/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 989 Parcela 6 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 1.755,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GASTRO CLINICA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO 069/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 989 Parcela 6 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 1.755,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO 069/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1041 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 3.122,38 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1041 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 3.122,38 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1080 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.400,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: P S MENDES ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017, CAmPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICa E PROJETO ODONTO SESC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1080 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.400,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017, CAmPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICa E PROJETO ODONTO SESC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1110 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 776,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R 14, PARA O VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 047/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1110 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 776,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS 2.0, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 76/2017.
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Número do empenho: 1110 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 776,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R 14, PARA O VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 047/2017.
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Número do empenho: 1110 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 776,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS 2.0, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 76/2017.
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Número do empenho: 1113 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 972,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/60 R 15, PARA O VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 047/2017.
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Número do empenho: 1113 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 972,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE CATAGUASES - MG, DE 14 A 18/06/2017, COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL JIMI 2017, ETAPA MICROREGIONAL,A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER.
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Número do empenho: 1113 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 972,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/60 R 15, PARA O VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 047/2017.
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Número do empenho: 1113 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 972,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE CATAGUASES - MG, DE 14 A 18/06/2017, COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL JIMI 2017, ETAPA MICROREGIONAL,A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1232 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 351,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RENAULT KGOO, PLACA ORC 9901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1232 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 351,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PZT 3600 E PZT 3598, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1232 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 351,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RENAULT KGOO, PLACA ORC 9901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1232 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 351,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PZT 3600 E PZT 3598, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1253 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 16/03/2018
Valor: 7.709,03 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1253 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 16/03/2018
Valor: 7.709,03 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1253 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 3.762,61 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1253 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 3.762,61 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1273 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 2.098,95 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PALIO, PLACA PUF 8714 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1273 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 2.098,95 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PALIO, PLACA PUF 8714 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1277 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 351,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO OQM 8425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 08/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1277 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 351,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS E OLEO LUBRIFICANTE 10 W 40 API SM SEMI SINTETICO EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 23/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1277 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 351,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO OQM 8425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 08/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1277 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 351,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS E OLEO LUBRIFICANTE 10 W 40 API SM SEMI SINTETICO EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 23/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1281 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 19/03/2018
Valor: 12.474,64 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES SANTOS DUMONT/JUIZ DE FORA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 145/2013.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1281 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 19/03/2018
Valor: 12.474,64 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES SANTOS DUMONT/JUIZ DE FORA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 145/2013.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1294 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 459,77 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PALIO, PLACA PUF 8714 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1295 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 259,87 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO RENAULT KGOO, PLACA ORC 9900, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1295 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 259,87 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 842084/2005, FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1295 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 259,87 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO RENAULT KGOO, PLACA ORC 9900, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.
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Número do empenho: 1295 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 259,87 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 842084/2005, FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.
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Número do empenho: 1296 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 119,94 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DOBLO, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.
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Número do empenho: 1296 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 119,94 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DANILO MENDES MELO ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.719.276/0001-92
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DOBLO, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.
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Número do empenho: 1297 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 359,82 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE RE DE PREÇOS 10/2017.
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Número do empenho: 1297 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 359,82 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LARISSA AMORIM DE LIMA 12533756660 Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.517/0001-64
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE RE DE PREÇOS 10/2017.
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Número do empenho: 1314 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 2.100,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DUCATO, PLACA HMG 3081 E CITROEN JUMPER PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017.
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Número do empenho: 1314 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 2.100,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AGUIA DIESEL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DUCATO, PLACA HMG 3081 E CITROEN JUMPER PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017.
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Número do empenho: 1357 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 587,89 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.
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Número do empenho: 1357 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 587,89 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
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Número do empenho: 1357 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 587,89 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.
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Número do empenho: 1357 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 587,89 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
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Número do empenho: 1362 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 199,90 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.4, PLACA OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1362 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 199,90 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.4, PLACA OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
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Número do empenho: 1363 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 39,98 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI VW MODELO 1.4, PLACA HLF 4861, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1363 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 39,98 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1363 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 39,98 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI VW MODELO 1.4, PLACA HLF 4861, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1363 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 39,98 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1364 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 479,76 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1364 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 479,76 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1364 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 479,76 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1364 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 479,76 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1376 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 3.350,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO CITROEN OOV 4228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1376 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 3.350,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 91/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1376 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 3.350,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO CITROEN OOV 4228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1376 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 3.350,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 91/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1421 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 179,91 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO 1.0, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1421 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 179,91 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 03/08/2017, PARA REUNIÃO NA GIGOV/JF.
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Número do empenho: 1421 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 179,91 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Frederico Kingma Orlando Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO 1.0, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
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Número do empenho: 1421 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 179,91 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Frederico Kingma Orlando Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 03/08/2017, PARA REUNIÃO NA GIGOV/JF.
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Número do empenho: 1438 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.034,74 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS ORC9923, E PXJ6911, CONTRATO 71/2017.
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Número do empenho: 1440 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 802,02 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 71/2017.
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Número do empenho: 1440 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 802,02 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OS CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.393.241/0001-80
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 71/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1470 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 2.304,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR PARA O PACIENTE FABIO QUEIROZ CONFORME MANDADO 0607.15.000750-0, ATA DE REG DE PREÇOS 03/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1470 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 2.304,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR PARA O PACIENTE FABIO QUEIROZ CONFORME MANDADO 0607.15.000750-0, ATA DE REG DE PREÇOS 03/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1470 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 384,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR PARA A PACIENTE MARIA CUSTODIA DO AMARAL, CONFORME MANDADO 0607.16.007165 - 2, ATA DE REG DE PREÇOS 03/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1470 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 384,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR PARA A PACIENTE MARIA CUSTODIA DO AMARAL, CONFORME MANDADO 0607.16.007165 - 2, ATA DE REG DE PREÇOS 03/2017.
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Número do empenho: 1474 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.177,45 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 71/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1474 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.177,45 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 71/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1474 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.096,19 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 71/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1474 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.096,19 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 71/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1474 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 132,60 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 71/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1474 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 132,60 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 71/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1476 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 407,10 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO 300 MG PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 125/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1476 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 407,10 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO 300 MG PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 125/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1477 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 612,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 120/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1477 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 612,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Carlos Alberto de Azevedo Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.180.206-59
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 120/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1482 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.320,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100 MG PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 126/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1482 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.320,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1482 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.320,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100 MG PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 126/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1482 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.320,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1493 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 179,91 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1493 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 179,91 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1493 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 179,91 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1493 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 179,91 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1494 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 219,89 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1494 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 219,89 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DOS PROCESSOS 0607.13.007659-1, 0607.14.000582-0, 0607.13.007612-0, 0607.13.006631-1 E 0607.13.008047-8.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1494 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 219,89 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1494 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 219,89 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DOS PROCESSOS 0607.13.007659-1, 0607.14.000582-0, 0607.13.007612-0, 0607.13.006631-1 E 0607.13.008047-8.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1495 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 879,56 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA ORC 9900, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1495 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 879,56 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DOS PROCESSOS 0607.13.007632-8, 0607.13.007640-1, 0607.13.007561-9, 0607.13.008057-7 E 0607.11.004770-3.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1495 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 879,56 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA ORC 9900, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1495 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 879,56 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DOS PROCESSOS 0607.13.007632-8, 0607.13.007640-1, 0607.13.007561-9, 0607.13.008057-7 E 0607.11.004770-3.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1496 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 928,08 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEPEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO OPQ 8943 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ATA 75/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1496 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 928,08 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DOS PROCESSOS 0607.12.006497-9, 0607.14.000352-8, 0607.13.007613-8 E 0607.14.000243-9.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1496 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 928,08 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEPEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO OPQ 8943 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ATA 75/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1496 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 928,08 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DOS PROCESSOS 0607.12.006497-9, 0607.14.000352-8, 0607.13.007613-8 E 0607.14.000243-9.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1497 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 902,42 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PUL 3178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 75/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1497 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 902,42 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: P S MENDES ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PUL 3178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 75/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1525 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.307,21 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 071/17
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1525 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 1.307,21 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 071/17
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1525 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1.407,60 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 071/17
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1525 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1.407,60 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 071/17
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1527 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 5.253,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSON EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 017/2015
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1527 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 5.253,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSON EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 017/2015
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1529 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 79,96 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO V EICULO PWJ 5155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 10/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1530 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 241,20 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HNH 1929 DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 75/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1530 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 241,20 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 099/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1530 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 241,20 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HNH 1929 DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 75/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1530 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 241,20 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 099/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1537 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 878,57 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1537 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 878,57 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 025/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1537 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 878,57 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1537 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 878,57 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 025/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1552 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 351,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO PUL 3178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 08/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1552 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 351,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS PLACAS HMN 7901, PUE 6243, HMN 1369, HMN 3066, PUJ 6862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1552 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 351,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO PUL 3178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 08/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1552 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 351,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS PLACAS HMN 7901, PUE 6243, HMN 1369, HMN 3066, PUJ 6862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1554 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 5.323,56 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ATA 42/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1554 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 5.323,56 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ATA 42/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1554 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 19/03/2018
Valor: 4.920,63 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ATA 42/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1554 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 19/03/2018
Valor: 4.920,63 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PUB 0188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1003/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1580 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 2.300,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PXJ 6911 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1580 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 2.300,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA PZR 8788, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 103/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1580 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 2.300,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PXJ 6911 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1580 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 2.300,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA PZR 8788, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 103/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1589 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/03/2018
Valor: 949,89 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PSF DO CORREGO DO OURO,
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1589 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 21/03/2018
Valor: 949,89 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 099/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1591 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 417,01 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1591 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 417,01 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1603 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1.061,68 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1603 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1.061,68 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 014/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1603 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1.061,68 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.745.670/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Educandário Santa Terezinha Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1603 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1.061,68 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.745.670/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Educandário Santa Terezinha Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 014/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1609 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 519,74 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.4, PLACA OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1609 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 519,74 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 21 E 22/08/2017 PARA REUNIÃO NA CAMARA DOS DEPUTADOS E NO MINISTERIO DAS CIDADES.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1609 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 519,74 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.4, PLACA OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1609 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 519,74 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 21 E 22/08/2017 PARA REUNIÃO NA CAMARA DOS DEPUTADOS E NO MINISTERIO DAS CIDADES.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1610 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 179,91 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO MODELO 1.6, PLACA ORC 9901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1610 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 179,91 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA DE AGRICULTURA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1610 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 179,91 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Juraci Ribeiro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.465.256-34
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO MODELO 1.6, PLACA ORC 9901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1610 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 179,91 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Juraci Ribeiro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.465.256-34
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA DE AGRICULTURA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1611 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 359,82 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE MODELO 1.0, PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
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Número do empenho: 1611 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 359,82 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1611 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 359,82 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BARBARA VIEIRA MARQUES MOREIRA BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 898.516.926-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE MODELO 1.0, PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1611 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 359,82 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BARBARA VIEIRA MARQUES MOREIRA BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 898.516.926-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1612 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 339,83 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1612 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 339,83 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMNISTRAÇÃO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1612 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 339,83 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1612 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 339,83 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMNISTRAÇÃO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1653 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 3.677,66 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 136/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1653 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 3.677,66 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 136/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1659 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 978,16 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 71/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1659 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 978,16 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 71/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1665 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 79,96 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇA DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1665 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 79,96 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇA DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1680 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 2.824,60 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 37/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1680 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 2.824,60 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 37/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1682 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 8.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIRA REAGENTE PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 149/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1682 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 12/03/2018
Valor: 8.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIRA REAGENTE PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 149/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1683 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 679,66 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1683 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 679,66 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: João Bosco de Abreu Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1693 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/03/2018
Valor: 65,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 05 E 06/12/2017 E EM CATAGUASES - MG, NO DIA 20/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1693 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/03/2018
Valor: 65,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE AO IMÓVEL DE MATRÍCULA R.15.465, EXECUÇÃO PROCESSO 0607.14.000225-6, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA JURIDICA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1693 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 23/03/2018
Valor: 65,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cartório de Registro de Imóveis Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 05 E 06/12/2017 E EM CATAGUASES - MG, NO DIA 20/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1693 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 23/03/2018
Valor: 65,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cartório de Registro de Imóveis Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE AO IMÓVEL DE MATRÍCULA R.15.465, EXECUÇÃO PROCESSO 0607.14.000225-6, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA JURIDICA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1714 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 2.440,46 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO CITROEN C4 PALLAS, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1714 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 2.440,46 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO CITROEN C4 PALLAS, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 10/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1718 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 351,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO PXX 4641 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 08/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1718 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 351,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PRÉ-ESCOLAR, REFERENTE AO MES
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1730 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 12.600,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ALFAGAS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 22/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1730 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 12.600,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 99/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1741 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 13.200,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1741 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 13.200,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM CANTINEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 32/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1741 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 140,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1741 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 140,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM CANTINEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 32/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1748 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 201,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS ASSADOS E FRITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 32/2017 - SALGADOS PARA O ENCONTRO DE AGENTES E ENDEMIAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1748 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/03/2018
Valor: 201,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 - REALIZADO PELA CIMPAR.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1758 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2018
Valor: 5.330,64 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONFORME ATA 67/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1758 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/03/2018
Valor: 5.330,64 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 75/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 26 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 265,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R E A S // CONTRATO 106/2015 mes/dez/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 26 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 265,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R E A S // CONTRATO 106/2015 mes/dez/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 26 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 265,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R E A S // CONTRATO 106/2015 mes/dez/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 27 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 265,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO SETOR BOLSA FAMILIA // CONTRATO 106/2015 ref/dez/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 27 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 265,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO SETOR BOLSA FAMILIA // CONTRATO 106/2015 ref/dez/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 27 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 265,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO SETOR BOLSA FAMILIA // CONTRATO 106/2015 ref/dez/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 28 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 795,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 28 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 795,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R A S // CONTRATO 106/2015 ref/dez/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 28 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 795,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 28 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 795,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R A S // CONTRATO 106/2015 ref/dez/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 28 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 795,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 28 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 795,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R A S // CONTRATO 106/2015 ref/dez/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 120 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 34,28 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASDREDOR VEICULAR PARA ATENDER O VEICULO PLACA PXG- 7706 SPRINTER DO BOLSA FAMILIA ( FMAS) DESTA SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL E COMBATE AS DROGAS ATA 24/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 120 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 34,28 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUL 3178, PUF 8714 E PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 20/2016.
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Número do empenho: 120 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 34,28 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA , TELEFONE 3252-7424, MES DEZEMBRO/2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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Número do empenho: 150 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 250,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Contratação de Empresa Especializada para Futura e Eventual Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado Banda Larga para a Sede onde funciona a Assist. Social /Fundo de Assist. Social -ata reg. 065/2017
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Número do empenho: 150 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 250,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. DR. GUILHERME DE CASTRO, 1158, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATO 122/2013, REFERENTE AO MES
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Número do empenho: 150 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 250,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA FLORESTAL, TEL. 3251-8498
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Número do empenho: 150 Parcela 13 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 139,90 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Contratação de Empresa Especializada para Futura e Eventual Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado Banda Larga para a Sede onde funciona a Assist. Social /Fundo de Assist. Social -ata reg. 065/2017
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Número do empenho: 150 Parcela 13 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 139,90 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. DR. GUILHERME DE CASTRO, 1158, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATO 122/2013, REFERENTE AO MES
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Número do empenho: 150 Parcela 13 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 139,90 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA FLORESTAL, TEL. 3251-8498
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Número do empenho: 265 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1.484,28 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE GRUPOS DO CRAS//CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COORD. PELA F.M.A. SOCIAL ATA REG. 067/2017
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Número do empenho: 265 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1.484,28 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE GRUPOS DO CRAS//CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COORD. PELA F.M.A. SOCIAL ATA REG. 067/2017
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Número do empenho: 265 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1.484,28 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE GRUPOS DO CRAS//CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COORD. PELA F.M.A. SOCIAL ATA REG. 067/2017
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Número do empenho: 282 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 108,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2016.
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Número do empenho: 282 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 108,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 282 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 108,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: P S MENDES ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2016.
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Número do empenho: 298 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 30,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12V - 55/60 AH PARA OS VEICULOS DOBLO MODELOS 1.8 E 1.4, PLACAS HNH 6950 E OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 298 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 30,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA POR OCASIÃO DE REUNIÃO NA REDE SESC/JUIZ DE FORA/MG NO DIA 12/12/2017 ENCAM. FMAS E ACOMPANHANDO A COORD. DO CREAS NESTE EVENTO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 298 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 30,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12V - 55/60 AH PARA OS VEICULOS DOBLO MODELOS 1.8 E 1.4, PLACAS HNH 6950 E OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 298 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 30,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA POR OCASIÃO DE REUNIÃO NA REDE SESC/JUIZ DE FORA/MG NO DIA 12/12/2017 ENCAM. FMAS E ACOMPANHANDO A COORD. DO CREAS NESTE EVENTO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 298 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 30,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: LUCIANA MARTINS DIAS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 042.134.316-81
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12V - 55/60 AH PARA OS VEICULOS DOBLO MODELOS 1.8 E 1.4, PLACAS HNH 6950 E OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 298 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 30,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: LUCIANA MARTINS DIAS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 042.134.316-81
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA POR OCASIÃO DE REUNIÃO NA REDE SESC/JUIZ DE FORA/MG NO DIA 12/12/2017 ENCAM. FMAS E ACOMPANHANDO A COORD. DO CREAS NESTE EVENTO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 299 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 353,55 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V - 90 AH PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 09/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 299 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 353,55 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRAS, CONFORME ATA 25/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 299 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 353,55 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V - 90 AH PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 09/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 299 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 353,55 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRAS, CONFORME ATA 25/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 299 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 353,55 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V - 90 AH PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 09/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 299 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 353,55 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRAS, CONFORME ATA 25/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 300 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1.141,14 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 9 - REDE RESPOSTA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 300 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1.141,14 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE GRUPOS DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS ATRAVES DO CRAS/FUNDO M.A.SOCIAL - SANTOS DUMONT A GRANJA JERUSALEM E CIDADE DE BARBACENA/MG - ATA DE REG. 67/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 300 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1.141,14 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 9 - REDE RESPOSTA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 300 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1.141,14 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE GRUPOS DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS ATRAVES DO CRAS/FUNDO M.A.SOCIAL - SANTOS DUMONT A GRANJA JERUSALEM E CIDADE DE BARBACENA/MG - ATA DE REG. 67/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 300 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1.141,14 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 9 - REDE RESPOSTA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 300 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1.141,14 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE GRUPOS DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS ATRAVES DO CRAS/FUNDO M.A.SOCIAL - SANTOS DUMONT A GRANJA JERUSALEM E CIDADE DE BARBACENA/MG - ATA DE REG. 67/2017
Total dos restos a pagar: 1.169.062,02