ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2018

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3	Parcela 14	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 10.482,22	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3	Parcela 14	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 10.482,22	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3	Parcela 14	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 10.482,22	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3	Parcela 15	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 10.223,74	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3	Parcela 15	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 10.223,74	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3	Parcela 15	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 10.223,74	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 609,58	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 609,58	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 609,58	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 559,93	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 559,93	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 559,93	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5	Parcela 34	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 7.441,96	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5	Parcela 34	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 7.441,96	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5	Parcela 34	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 7.441,96	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6	Parcela 32	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 1.313,45	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6	Parcela 32	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 1.313,45	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6	Parcela 32	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 1.313,45	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6	Parcela 33	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.055,96	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6	Parcela 33	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.055,96	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6	Parcela 33	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.055,96	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 3.881,94	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 3.881,94	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 3.881,94	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ATENDER CRAS/PISO REF/MES DE OUT/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 3.881,94	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 3.881,94	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 3.881,94	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ATENDER CRAS/PISO REF/MES DE OUT/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 3.881,94	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Agosto/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 3.881,94	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 3.881,94	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ATENDER CRAS/PISO REF/MES DE OUT/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.025,75	N° do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.025,75	N° do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.025,75	N° do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER CRAs HELIO REIS REF/MES 11/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.025,75	N° do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.025,75	N° do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.025,75	N° do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER CRAs HELIO REIS REF/MES 11/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.025,75	N° do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.025,75	N° do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.025,75	N° do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER CRAs HELIO REIS REF/MES 11/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 2.180,94	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 2.180,94	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 2.180,94	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA REF/ TEL 3251-1217 DO CREAS , REF; AO MES DE DEZ/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 2.180,94	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 2.180,94	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 2.180,94	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA REF/ TEL 3251-1217 DO CREAS , REF; AO MES DE DEZ/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 2.180,94	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 2.180,94	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 2.180,94	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA REF/ TEL 3251-1217 DO CREAS , REF; AO MES DE DEZ/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 59,27	N° do documento: 020206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - FERIAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 59,27	N° do documento: 020206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 59,27	N° do documento: 020206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - FERIAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 59,27	N° do documento: 020206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 59,27	N° do documento: 020206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - FERIAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 59,27	N° do documento: 020206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 21	Parcela 35	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 862,08	N° do documento: 020206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 21	Parcela 35	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 862,08	N° do documento: 020206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 21	Parcela 35	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 862,08	N° do documento: 020206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 22	Parcela 35	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 3.795,91	N° do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: JORGE MANSUR BARATA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 22	Parcela 35	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 3.795,91	N° do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 22	Parcela 35	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 3.795,91	N° do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 24	Parcela 94	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 888,90	N° do documento: 020206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBROI/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 24	Parcela 94	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 888,90	N° do documento: 020206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBROI/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 24	Parcela 94	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 888,90	N° do documento: 020206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBROI/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 134	Parcela 13	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 151.354,41	N° do documento: 020942		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 134	Parcela 13	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 151.354,41	N° do documento: 020942		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 134	Parcela 13	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 151.354,41	N° do documento: 020942		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 138	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 7.987,39	N° do documento: 020942		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 138	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 7.987,39	N° do documento: 020942		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 138	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 7.987,39	N° do documento: 020942		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 433	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 20/02/2018
Valor: 6.300,00	N° do documento: 022010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 203/2012

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 433	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 20/02/2018
Valor: 6.300,00	N° do documento: 022010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 203/2012

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 443	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 47.087,73	N° do documento: 022101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECPÇÃO DE RESIDUO, CLASSE3 II A , CONFORME CONTRATO 09/16.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 443	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 47.087,73	N° do documento: 022101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECPÇÃO DE RESIDUO, CLASSE3 II A , CONFORME CONTRATO 09/16.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 548	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 7.800,00	N° do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA ESTA FEDERAÇÃO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 638	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 464,00	N° do documento: 032220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ELMEC ENGENHARIA LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.052.099/0001-21
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DETECTIVA DE BOMBA HIDROMAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 683	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 9.800,00	N° do documento: 020702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 683	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 9.800,00	N° do documento: 020702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 708	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 10,00	N° do documento: 033515		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE TETRA EM ATENDIMENTO AO PROCON, CONTRATO 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 732	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 500,00	N° do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2017. TERMO ADITIVO 01/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 732	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.700,00	N° do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2017. TERMO ADITIVO 01/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 771	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 88.905,00	N° do documento: 020512		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS EM BAIRROS DIVERSOS , PATRIMONIO DOS PAIVAS, SÃO JOÃO DA SERRA E USINA A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONTRATO 01/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 773	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 856,86	N° do documento: 020110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTR4ATO 055/2013 E T.A.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 773	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 856,86	N° do documento: 020110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTR4ATO 055/2013 E T.A.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 773	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 856,86	N° do documento: 020110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTR4ATO 055/2013 E T.A.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 797	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 5.559,44	N° do documento: 020202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS, CONTRATO 37/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 797	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 5.559,44	N° do documento: 020202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, CONTRATO 254/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 797	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 5.559,44	N° do documento: 020202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS, CONTRATO 37/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 797	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 5.559,44	N° do documento: 020202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, CONTRATO 254/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 797	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 7.012,98	N° do documento: 020202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - MARMITEX , EM ATENDIMENTO AO CAPS, CONFORME CONTRATO 37/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 797	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 7.012,98	N° do documento: 020202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, CONTRATO 254/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 797	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 7.012,98	N° do documento: 020202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - MARMITEX , EM ATENDIMENTO AO CAPS, CONFORME CONTRATO 37/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 797	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 7.012,98	N° do documento: 020202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, CONTRATO 254/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 905	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.041,11	N° do documento: 020934		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR NOS VEICULOS CONFORME RELATORIO ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 043/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 905	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.041,11	N° do documento: 020934		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA DO MOINHO 618, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CORREGO DO OURO, CONTRATO 78/2013 SETEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 905	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.041,11	N° do documento: 020934		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR NOS VEICULOS CONFORME RELATORIO ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 043/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 905	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.041,11	N° do documento: 020934		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA DO MOINHO 618, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CORREGO DO OURO, CONTRATO 78/2013 SETEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 905	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.041,11	N° do documento: 020934		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR, CONFORME VEICULOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 905	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.041,11	N° do documento: 020934		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA DO MOINHO 618, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, CONTRATO 78/2013, OUTUBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 905	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.041,11	N° do documento: 020934		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR, CONFORME VEICULOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 905	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.041,11	N° do documento: 020934		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA DO MOINHO 618, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, CONTRATO 78/2013, OUTUBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 905	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.041,11	N° do documento: 020934		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA DO MOINHO 68, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CORREGO DO OURO, CONTRATO 78/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 905	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.041,11	N° do documento: 020934		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA DO MOINHO 68, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CORREGO DO OURO, CONTRATO 78/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 959	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.071,75	N° do documento: 020901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 5252/2013, AGOSTO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 959	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.071,75	N° do documento: 020901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 5252/2013, AGOSTO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 959	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.071,75	N° do documento: 020901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO, N o 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 5252/2013, SETEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 959	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.071,75	N° do documento: 020901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO, N o 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 5252/2013, SETEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 960	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 594,50	N° do documento: 020931		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 960	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 594,50	N° do documento: 020931		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 960	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 290,00	N° do documento: 020931		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 960	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 290,00	N° do documento: 020931		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 965	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.601,74	N° do documento: 020902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA 55, PARA FUNCINAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, ABRIL/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 965	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.601,74	N° do documento: 020902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA 55, PARA FUNCINAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, ABRIL/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 965	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.601,74	N° do documento: 020902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCAS, 55, CENTRO, PARA FUNCINAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, REFERENTE A MAIO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 965	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.601,74	N° do documento: 020902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCAS, 55, CENTRO, PARA FUNCINAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, REFERENTE A MAIO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 965	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.601,74	N° do documento: 020902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA, 55, CENTRO, PARA FUNCINAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, REFERENTE AO MES JUNHO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 965	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.601,74	N° do documento: 020902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA, 55, CENTRO, PARA FUNCINAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, REFERENTE AO MES JUNHO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 965	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.601,74	N° do documento: 020902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA 55 PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, JULHO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 965	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.601,74	N° do documento: 020902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA 55 PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, JULHO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1089	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 1.840,00	N° do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR ARO 24 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1089	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 1.840,00	N° do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR ARO 24 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1095	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.845,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ADESIVO REDONDO, FOLDER 1 E FOLDER 3 PARA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 53/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1095	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.845,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECEPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 002/15 - CIMPAR E CONTRATO 003/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1096	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 1.706,81	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO FICHAS TIPO CRIANÇAS E GESTANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 59/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1096	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 1.706,81	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CALL CENTER PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 02/2015 - CIMPAR

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1107	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 270,04	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 20 E 21/07/2017, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1107	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 270,04	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1107	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 270,04	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 20 E 21/07/2017, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1107	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 270,04	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1108	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 297,44	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.781.055/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ESTOQUE - FPB, APURADO ATRAVÉS DA VISITA TECNICA REALIZADA NA UNIDADE DE FPB DE SANTOS DUMONT -MG.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1108	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 297,44	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.781.055/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1108	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 297,44	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ESTOQUE - FPB, APURADO ATRAVÉS DA VISITA TECNICA REALIZADA NA UNIDADE DE FPB DE SANTOS DUMONT -MG.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1108	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 297,44	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1119	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 7.544,31	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PWJ 5155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 10/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1119	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 7.544,31	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1119	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 7.544,31	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PWJ 5155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 10/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1119	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 7.544,31	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1120	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.008,00	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO ORC 9901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4, CONFORME ATA 10/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1120	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.008,00	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1120	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.008,00	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO ORC 9901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4, CONFORME ATA 10/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1120	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.008,00	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1121	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 575,43	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PUF 8702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 10/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1121	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 575,43	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1121	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 575,43	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PUF 8702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 10/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1121	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 575,43	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1124	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 837,25	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/05/2017, CONDUZINDO MEDICA CUBANA AO AEROPORTO DE CONFINS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1124	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 837,25	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1124	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 837,25	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/05/2017, CONDUZINDO MEDICA CUBANA AO AEROPORTO DE CONFINS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1124	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 837,25	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1137	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 11.000,00	N° do documento: 021901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA O TERMO DE COOPERAÇÃO 02/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1137	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 11.000,00	N° do documento: 021901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2179			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com Sindicato Rural de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA O TERMO DE COOPERAÇÃO 02/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1141	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 7.350,00	N° do documento: 020503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 01/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1141	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 7.350,00	N° do documento: 020503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 01/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1148	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 775,00	N° do documento: 029639		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1148	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 775,00	N° do documento: 029639		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1148	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 775,00	N° do documento: 029639		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1148	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 775,00	N° do documento: 029639		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1148	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 775,00	N° do documento: 029639		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1148	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 775,00	N° do documento: 029639		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1148	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 775,00	N° do documento: 029639		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1148	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 775,00	N° do documento: 029639		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

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Número do empenho: 1170	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 816,00	N° do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 08/08/2017, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SRS/JF.

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Número do empenho: 1170	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 816,00	N° do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO D E 04 PNEUS 175/70R, PARA O VEICULO PWF 2406 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO 051/017, PREGÃO 29/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1170	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 816,00	N° do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 08/08/2017, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SRS/JF.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1170	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 816,00	N° do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO D E 04 PNEUS 175/70R, PARA O VEICULO PWF 2406 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO 051/017, PREGÃO 29/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1173	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 816,00	N° do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 E 09/08/2017 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1173	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 816,00	N° do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL HLF 4660 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA 47/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1173	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 816,00	N° do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 E 09/08/2017 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1173	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 816,00	N° do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL HLF 4660 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA 47/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1174	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 660,39	N° do documento: 020936		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, NR. 671, CENTRO, PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 121/2013, REFERENTE AO MES AGOSTO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1174	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 660,39	N° do documento: 020936		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, NR. 671, CENTRO, PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 121/2013, REFERENTE AO MES AGOSTO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1174	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 660,39	N° do documento: 020936		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, NR. 671, CENTRO, PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 121/2013, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1174	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 660,39	N° do documento: 020936		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, NR. 671, CENTRO, PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 121/2013, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1175	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 116,58	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. SETEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1175	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 116,58	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. SETEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1175	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 300,00	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1175	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 300,00	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1175	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 300,00	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1175	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 300,00	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1175	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 119,90	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1175	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 119,90	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1175	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 139,90	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- COLÉGIO SÃO JOSÉ, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017, OUTUBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1175	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 139,90	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- COLÉGIO SÃO JOSÉ, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017, OUTUBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1175	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 275,00	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017, OUTUBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1175	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 275,00	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017, OUTUBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1178	Parcela 19	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 139,90	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GARAGEM, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. SETEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1178	Parcela 19	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 139,90	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GARAGEM, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. SETEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1178	Parcela 22	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 1.785,00	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. SETEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1178	Parcela 22	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 1.785,00	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. SETEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1178	Parcela 23	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 250,00	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1178	Parcela 23	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 250,00	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1178	Parcela 25	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 139,90	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1178	Parcela 25	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 139,90	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1178	Parcela 26	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 139,90	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1178	Parcela 26	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 139,90	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1178	Parcela 27	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 250,00	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1178	Parcela 27	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 250,00	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1178	Parcela 28	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 139,90	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1178	Parcela 28	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 139,90	N° do documento: 005284		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1183	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 6.440,00	N° do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA E CONFERENCIA EDIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1183	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 6.440,00	N° do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1183	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 6.440,00	N° do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA E CONFERENCIA EDIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1183	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 6.440,00	N° do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1202	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 1.368,00	N° do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MODELO 2.8, PLACA GWK 1715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1202	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 1.368,00	N° do documento: 216969		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MODELO 2.8, PLACA GWK 1715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1207	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.229,94	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS HMN 7901, HMN 7902, HMN 3066, HMN 3263, HMN 8183 E HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1207	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.229,94	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS HMN 7901, HMN 7902, HMN 3066, HMN 3263, HMN 8183 E HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1208	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 409,98	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V - 90 AH, PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 09/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1208	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 409,98	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS HLF 7434 E HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1208	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 409,98	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V - 90 AH, PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 09/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1208	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 409,98	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS HLF 7434 E HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1234	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.440,00	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 08/08/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1234	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.440,00	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃOI WV, PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,CONFORME ATA 79/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1234	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.440,00	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 08/08/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1234	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.440,00	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃOI WV, PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,CONFORME ATA 79/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1235	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 1.898,00	N° do documento: 022808		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMETAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 20/08/2017, CONDUZINTO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1235	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 1.898,00	N° do documento: 022808		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 12.5/80-18 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 45/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1235	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 1.898,00	N° do documento: 022808		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMETAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 20/08/2017, CONDUZINTO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1235	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 1.898,00	N° do documento: 022808		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 12.5/80-18 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 45/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1267	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 9.937,50	N° do documento: 022701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS E CONVÊNIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 81/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1267	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 9.937,50	N° do documento: 022701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS E CONVÊNIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 81/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1284	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 187,57	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 11/09/2017, PARA REUNIÃO DE COMISSÃO TEMÁTICA CIR - ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1284	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 187,57	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1284	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 187,57	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 11/09/2017, PARA REUNIÃO DE COMISSÃO TEMÁTICA CIR - ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1284	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 187,57	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1285	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 619,64	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cleonice de Oliveira Santos Magela			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.946.516-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 14/09/2017, PARA ENTREGA DE COLETA DOS PREVENTIVOS E RETIRADA DE RESULTADOS DE EXAMES NO LABORATORIO CITO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1285	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 619,64	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cleonice de Oliveira Santos Magela			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.946.516-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1285	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 619,64	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 14/09/2017, PARA ENTREGA DE COLETA DOS PREVENTIVOS E RETIRADA DE RESULTADOS DE EXAMES NO LABORATORIO CITO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1285	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 619,64	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1287	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 832,57	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1287	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 832,57	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1316	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.947,21	N° do documento: 020104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 05/09/2017, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1316	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.947,21	N° do documento: 020104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 100/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1316	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.947,21	N° do documento: 020104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 05/09/2017, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1316	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.947,21	N° do documento: 020104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 100/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1332	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 540,00	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1334	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.275,98	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 27 E 28/09/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1334	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.275,98	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1334	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.275,98	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 27 E 28/09/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1334	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.275,98	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1335	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 603,99	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS - SP, NOS DIAS 01,02 E 03/10/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1335	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 603,99	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1335	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 603,99	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS - SP, NOS DIAS 01,02 E 03/10/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1335	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 603,99	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1349	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 94,80	N° do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 037/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1349	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 94,80	N° do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 037/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1351	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 37.510,00	N° do documento: 021415		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE - OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1351	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 37.510,00	N° do documento: 021415		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE - OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1358	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.076,21	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1358	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.076,21	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1379	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 5.263,00	N° do documento: 020501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FÁRMACOS ATENDIDOS ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL, CONTRATO 59/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1379	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 5.263,00	N° do documento: 020501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO COM SPT COM MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 028/2017, PARA S SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PUBLICOS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1379	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 5.263,00	N° do documento: 020501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COTRAL FUNDACOES LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.204.295/0001-79
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FÁRMACOS ATENDIDOS ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL, CONTRATO 59/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1379	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 5.263,00	N° do documento: 020501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COTRAL FUNDACOES LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.204.295/0001-79
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO COM SPT COM MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 028/2017, PARA S SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PUBLICOS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1381	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 298,51	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA 118/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1381	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 298,51	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS AMORTECEDORES TRASEIROS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1381	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 298,51	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA 118/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1381	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 298,51	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS AMORTECEDORES TRASEIROS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1385	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 785,08	N° do documento: 020928		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SUELLEN MULLER SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 25 A 29/09/2017, PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA O TRABALHADOR DA SALA DE VACINAS, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1385	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 785,08	N° do documento: 020928		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI MÓVEL S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 49/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1403	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 3.250,93	N° do documento: 215951		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 5919 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 76/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1403	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 3.250,93	N° do documento: 215951		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 5919 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 76/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1426	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 5.720,00	N° do documento: 022808		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Miriam Marques			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2017 PARA MARCAÇÃO CONSULTAS TFD

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1426	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 5.720,00	N° do documento: 022808		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Miriam Marques			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A AQUISIÃO DE PNEUS 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO TRAÇÃO PARA O CAMINHÃO MB MODELO 1618, PLACA HMM 1369, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 45/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1426	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 5.720,00	N° do documento: 022808		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2017 PARA MARCAÇÃO CONSULTAS TFD

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1426	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 5.720,00	N° do documento: 022808		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÃO DE PNEUS 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO TRAÇÃO PARA O CAMINHÃO MB MODELO 1618, PLACA HMM 1369, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 45/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1449	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 30.120,00	N° do documento: 020932		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE LIXO, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1449	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 30.120,00	N° do documento: 020932		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE LIXO, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1452	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.238,42	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 15, 16, 22, 25, 26, 28, 29, E 30 /09/2017, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1452	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.238,42	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1452	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.238,42	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 15, 16, 22, 25, 26, 28, 29, E 30 /09/2017, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1452	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.238,42	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1463	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 301,13	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 19 e 20/09/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1463	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 301,13	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM JOGO TUBO PARA O VEICULO HLF 4659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 74/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1463	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 301,13	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 19 e 20/09/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1463	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 301,13	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM JOGO TUBO PARA O VEICULO HLF 4659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 74/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1472	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 315,18	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1472	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 315,18	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1510	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 150,89	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MACACO, CHAVE DE RODA E TRIANGULO PARA O VEICULO SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1510	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 150,89	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MACACO, CHAVE DE RODA E TRIANGULO PARA O VEICULO SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1511	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 66,65	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 115-5, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1511	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 66,65	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1511	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 66,65	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 115-5, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1511	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 66,65	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1512	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 534,03	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: JONY MIGUEL TINOCO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, DE 21 A 24/11/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1512	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 534,03	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: JONY MIGUEL TINOCO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1512	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 534,03	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, DE 21 A 24/11/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1512	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 534,03	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1541	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 116,01	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 29 E 30/11/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSENS REGIONAL E RUE/CIRA SUDESTE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1541	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 116,01	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1541	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 116,01	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 29 E 30/11/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSENS REGIONAL E RUE/CIRA SUDESTE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1541	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 116,01	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1555	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 353,60	N° do documento: 020937		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATO E OUTROS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 050/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1555	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 353,60	N° do documento: 020937		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LS PROMOÇÕES, DIVULGAÇÕES E ARTES GRAFICAS LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 71.296.750/0001-09
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATO E OUTROS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 050/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1558	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 58,00	N° do documento: 020931		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LAR SÃO MIGUEL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 35/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1558	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 58,00	N° do documento: 020931		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LAR SÃO MIGUEL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 100/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1558	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 58,00	N° do documento: 020931		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 35/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1558	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 58,00	N° do documento: 020931		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 100/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1558	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 826,50	N° do documento: 020931		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LAR SÃO MIGUEL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇO EM DORES, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1558	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 826,50	N° do documento: 020931		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇO EM DORES, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1608	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 87,00	N° do documento: 020931		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCENTIVO INTEGRA SUS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1608	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 87,00	N° do documento: 020931		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS EM DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1608	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 87,00	N° do documento: 020931		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A SUBENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCENTIVO INTEGRA SUS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1608	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 87,00	N° do documento: 020931		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS EM DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1611	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 100,00	N° do documento: 022108		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE MODELO 1.0, PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1611	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 100,00	N° do documento: 022108		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1611	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 100,00	N° do documento: 022108		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BARBARA VIEIRA MARQUES MOREIRA BARROS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 898.516.926-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE MODELO 1.0, PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1611	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 100,00	N° do documento: 022108		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BARBARA VIEIRA MARQUES MOREIRA BARROS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 898.516.926-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1624	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 50,00	N° do documento: 040574		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1624	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 50,00	N° do documento: 040574		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 23/08/2017, PARA BUSCAR MATA-BURROS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1624	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 50,00	N° do documento: 040574		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1624	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 50,00	N° do documento: 040574		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 23/08/2017, PARA BUSCAR MATA-BURROS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1632	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 3.730,80	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI TIPO II PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CONTRATO 119/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1632	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 3.730,80	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 7901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 79/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1632	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 3.730,80	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI TIPO II PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CONTRATO 119/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1632	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 3.730,80	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 7901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 79/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1633	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.885,22	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 79/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1633	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.885,22	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 79/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1634	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 3.033,98	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO 119/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1634	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 3.033,98	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 7901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 79/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1634	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 3.033,98	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO 119/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1634	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 3.033,98	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 7901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 79/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1635	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 677,99	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 7434 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 79/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1635	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 677,99	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 7434 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 79/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1637	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.379,00	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 8183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 79/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1637	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.379,00	N° do documento: 020111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 8183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 79/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1642	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.662,00	N° do documento: 020939		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF PATRIMONIO DA SERRA NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1642	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.662,00	N° do documento: 020939		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARTAZES E FOLDER PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA 53/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1642	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.662,00	N° do documento: 020939		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF PATRIMONIO DA SERRA NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1642	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.662,00	N° do documento: 020939		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARTAZES E FOLDER PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA 53/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1654	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 554,27	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 136/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1654	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 554,27	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARFIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 21/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1654	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 554,27	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 136/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1654	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 554,27	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARFIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 21/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1663	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.703,01	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 4860 DA EDUCAÇÃO CONFORME ATA 74/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1663	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.703,01	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 4860 DA EDUCAÇÃO CONFORME ATA 74/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1664	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.680,14	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 0884 DA SECRETARIA DE EDUCALÇÃO CONFORME ATA 74/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1664	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.680,14	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 0884 DA SECRETARIA DE EDUCALÇÃO CONFORME ATA 74/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1667	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 1.289,00	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 14/12/2017, PARA REUNIÃO DE CONTRATAÇÃO DE MEDICAMENTOS/ PREGÃO CIMPAR.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1667	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 1.289,00	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 21/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1667	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 1.289,00	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 14/12/2017, PARA REUNIÃO DE CONTRATAÇÃO DE MEDICAMENTOS/ PREGÃO CIMPAR.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1667	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 1.289,00	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 21/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1681	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 06/02/2018
Valor: 6.052,00	N° do documento: 020603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.1104			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. para atender a Secret. Transp. e Trânsito			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS EM CHAPA DE AÇO, TRÊS CADEIRAS GIRATÓRIAS E UMA MESA LINEAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 106/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1714	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 239,88	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO CITROEN C4 PALLAS, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1714	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 239,88	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO CITROEN C4 PALLAS, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1720	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 137,11	N° do documento: 020104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1720	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 137,11	N° do documento: 020104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 100/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1720	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 137,11	N° do documento: 020104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1720	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 137,11	N° do documento: 020104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 100/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1727	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 20.745,00	N° do documento: 020801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE, PRANCHA E RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 64/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1727	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 20.745,00	N° do documento: 020801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE, PRANCHA E RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 64/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1738	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 282,82	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLSAS PARA REPASSE A FUNCIONARIOS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DE ROTINA DA VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA N DIA 09/12/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1738	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 282,82	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1738	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 282,82	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLSAS PARA REPASSE A FUNCIONARIOS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DE ROTINA DA VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA N DIA 09/12/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1738	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 282,82	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1740	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 341,39	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1740	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 341,39	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1752	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.948,97	N° do documento: 020509		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO 066/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1752	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.948,97	N° do documento: 020509		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO 066/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1754	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.500,00	N° do documento: 020935		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AVN PRES. GETULIO VARGAS 149, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2016 SETEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1754	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.500,00	N° do documento: 020935		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Felipe abdo Montezi			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AVN PRES. GETULIO VARGAS 149, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2016 SETEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1754	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.500,00	N° do documento: 020935		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AVN PRES. GETULIO VARGAS 149, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2016, OUTUBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1754	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.500,00	N° do documento: 020935		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Felipe abdo Montezi			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AVN PRES. GETULIO VARGAS 149, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2016, OUTUBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1754	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.500,00	N° do documento: 020935		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AVN PRES. GETULIO VARGAS 149, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1754	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.500,00	N° do documento: 020935		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Felipe abdo Montezi			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AVN PRES. GETULIO VARGAS 149, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1759	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 339,83	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO STRADA, PLACA OOW 3176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1759	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 339,83	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO STRADA, PLACA OOW 3176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1760	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.279,36	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1760	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.279,36	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO FIAT UNO , PLACA PUE 7565, D POLICIA CIVIL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1760	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.279,36	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1760	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.279,36	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO FIAT UNO , PLACA PUE 7565, D POLICIA CIVIL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.

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Número do empenho: 1772	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 999,50	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1780	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 6.126,12	N° do documento: 015619		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA FARMACIA CENTRAL COM DESTINO AS ESCOLAS SOLEDADE, ECOLA CORNÉLIA LADEIRA E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, ROTA 06: CONTRATO 033/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1781	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.327,79	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KPMBI, PLACA HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1782	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 5.451,39	N° do documento: 020503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA PATRIMONIO DA SERRA, MANDEMBO, E M JOÃO MAZILÃO, E E PRESIDENTE JÃO PINHAIRO, ROTA 15; CONTRATO 030/2015, OUTUBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1783	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 5.917,53	N° do documento: 020513		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA FARMACIA CENTRAL COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAIL ANTONIO FAGUNDES NETTO, E E GOVERNADOR BIAS FORTES, SOLEDADE E ADJACENCIAS, ROTA 03: CONTRATO 015/2015, OUTUBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1787	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 2.945,25	N° do documento: 020511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA BRANDÃO, CACHOEIRINHA, PEROBAS E PROXIMIDADES ATE AS ESCOLAS ANTONIO FAGUNDES NETO, PEDRO BOECK E ISMAN - ROTA 32, CONFORME CONTRATO 91/2015, OUTUBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1788	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 10.885,10	N° do documento: 020514		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO COM DESTINO A E. M. JOÃO MAZILÃO - ROTA 16 E DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CAETÉS, BARRO PRETO E CAPOEIRÃO COM DESTINO AO CAIC - ROTA 25, CONTRATO 32/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1789	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 8.250,56	N° do documento: 020514		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA (TARDE) - ROTA 02, E COM DESTINO A ESCOLA DE CACHOEIRINHA (MANHÃ) - ROTA 28, CONTRATO 12/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1789	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 6.098,24	N° do documento: 020514		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA (TARDE) - ROTA 02, E COM DESTINO A ESCOLA DE CACHOEIRINHA (MANHÃ) - ROTA 28, CONTRATO 12/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1790	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 7.518,30	N° do documento: 020511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUN OS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 12, CONTRATO 25/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1791	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 3.863,59	N° do documento: 020510		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO EM DIREÇÃO A BARRAGEM E PIAU, ROTA 31, CONTRATO 92/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1792	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 16.982,77	N° do documento: 104422		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR. JURACI, JOÃO JULIO, ESPIRITO SANTO FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DA CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1794	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 7.574,35	N° do documento: 020506		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO JOÃO CALIXTO, PEDRA BRANCA, BARRADO, CIDREIRA PARA AS ESCOLAS PONTE PRETA, PADRE ANTONIO VIEIRA E COLÉGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, ROTA 22, CONTRATO 29/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1795	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 5.194,98	N° do documento: 020511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO FRANCESA, BAIRRO BOA VISTA, RUA CONSTANTINO HORTA, E M CANARINHOS BRASILEIROS E OUTRAS, CONFORME ROTA 27 E CONTRATO 34/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1795	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 4.648,14	N° do documento: 020511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO FRANCESA, BAIRRO BOA VISTA, RUA CONSTANTINO HORTA, E M CANARINHOS BRASILEIROS E OUTRAS, CONFORME ROTA 27 E CONTRATO 34/2015, MES OUTUBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1804	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 4.521,66	N° do documento: 020507		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 18, SAIDA DE MANTIQUEIRA SNEITO PASSA TRES COM DESTINO A ESCOLA DA MANTIQUEIRA, CONFORME CONTRATO 26/2015, OUTUBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1807	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 348,03	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 21/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1812	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 644,50	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 21/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1813	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 950,00	N° do documento: 020105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS HMN 7902, HMM 1369, HMN 3066 E PUJ 6862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 1003/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1814	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 880,00	N° do documento: 020105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA PATROL NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 1002/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1815	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 400,00	N° do documento: 020104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO (CONSERTO DE PNEUS) NOS VEICULOS ONIBUS , PLACA PVM 4016, PLACA PVU 1269, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 1003/2017

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Número do empenho: 1825	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 6.908,63	N° do documento: 020505		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO COM DESTINO AS ESCOLAS PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015, OUTUBRO/2017.

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Número do empenho: 1826	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 8.585,85	N° do documento: 020504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 23, CONTRATO 38/2015, OUTUBRO/2017.

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Número do empenho: 1827	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 5.497,29	N° do documento: 020508		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ARAÇAS E ADJACENCIAS DO SITIO DO CHICO DAS FRUTAS ATE O COLEGIO SÃO JOSÉ, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 24, CONTRATO 21/2015.

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Número do empenho: 1828	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 10.454,19	N° do documento: 020502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Adenilton Reis Victorino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO ABAIXO COM DESTINO A ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 29, CONTRATO 35/2015.

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Número do empenho: 1828	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 8.636,07	N° do documento: 020502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Adenilton Reis Victorino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO ABAIXO COM DESTINO A ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 29, CONTRATO 35/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1828	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 7.727,01	N° do documento: 020502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Adenilton Reis Victorino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO ABAIXO COM DESTINO A ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 29, CONTRATO 35/2015, OUTUBRO/2017.

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Número do empenho: 1834	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.520,00	N° do documento: 020105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K E DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 1002/2017.

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Número do empenho: 1836	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 10.472,00	N° do documento: 005566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 56/2017

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Número do empenho: 1852	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 3.150,28	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

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Número do empenho: 1855	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 12.516,72	N° do documento: 020201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LaCorte Werneck Engenharia			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.455.619/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA C ONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA GERALDINO CARLOS DIAS, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 057/2017

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Número do empenho: 1858	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 30,00	N° do documento: 022109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo Ubaldino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE IBERTIOGA NO DIA 30/08/2017 PARA VISITA TECNICA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE IBERTIOGA.

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Número do empenho: 1859	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 30,00	N° do documento: 022107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO A CHEFE DE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE IBERTIOGA NO DIA 30/08/2017, PARA VISITA TECNICA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE IBERTIOGA.

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Número do empenho: 1898	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 90,23	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 21/2017.

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Número do empenho: 1900	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 248,59	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

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Número do empenho: 1901	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 682,15	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO, PLACA PXZ 2840, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

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Número do empenho: 1903	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 30,00	N° do documento: 022111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DANIELA PEREIRA CORREA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.806-43
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 04/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1931	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 646,00	N° do documento: 020939		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 53/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1932	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 340,00	N° do documento: 119217		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PANFLETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 54/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1934	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.120,00	N° do documento: 020105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA PATROL NEW HOLLAND RG 140 DA SECRETARIA DE AGRICULUTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1939	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 135,00	N° do documento: 022105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CONGONHAS - MG NO DIA 1409/2017 E OURO PRETO NOS DIAS 21 E 26/09/2017, PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

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Número do empenho: 1947	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 304,26	N° do documento: 291360		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS E EDITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CAIXA ESCOLAR SÃO JOÃO DA SERRA..

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1952	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 80,00	N° do documento: 022105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A ITAMONT-MG, NO DIA 31/08/2017, PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1953	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 115,00	N° do documento: 022302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A DIVINOPOLIS-MG, NO DIA04/09/2017, E EM 12/09/2017, EM CONGONHAS-MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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Número do empenho: 1957	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 19.700,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 002.601-6
Credor: VENANCIO MENDES EMPRETEIRA LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.307.945/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 097/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1959	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 9.937,50	N° do documento: 022701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR4IA NA GESTÃO DE RECURSOS PUBLICOS E CONVENIOS, CONFORME CONTRATO 81/2016.

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Número do empenho: 1960	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 25,00	N° do documento: 231614		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: MARYSE APARECIDA CRUZ MENEZES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 047.488.236-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE PIEDADE DO RIO GRANDE - MG, EM 04/08/2017, ACOMPANHANDO MENOR ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1964	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 4.662,37	N° do documento: 020201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1964	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 4.373,06	N° do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1964	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 3.306,69	N° do documento: 020219		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CAIC, DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1971	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 18.017,50	N° do documento: 020112		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LIGA SANDUMONENSE DE FUTEBOL DE SALÃO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.495.475/0001-50
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 108/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1980	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 351,50	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO PLACAS HMG 7380, DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 08/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1987	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 304,26	N° do documento: 291360		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE REGISTRO DE ATA E EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CAIXA ESCOLAR ANIDA DULCI

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1990	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 30,00	N° do documento: 022107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR , A CIDADE DE GUARANI, NO DIA 18/10/2017, ACOMPANHANDO A CHEFE DE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITE BACIA HIDROGRAFICA POMBA/MURIAE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1993	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 903,15	N° do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A TRABALHADORES DO CEMITERIO REDE DE ESGOTO E CAMINHÃO DE LIXO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 42/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1995	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 80,00	N° do documento: 022105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO EM 27/10/2017, PARA BUSCAR EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO (CMAS) NO AEROPORTO DO GALEÃO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1996	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 30,00	N° do documento: 022107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA FORA, NO DIA 19/10/2017, ACOMPANHANDO A CHEFE DE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COMITE BACIA HIDROGRAFICA PRETO/PARAIBUNA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1998	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 119,94	N° do documento: 020105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1999	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 239,88	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WEEKEND ADVENTURE, PLACA POQ 9470, DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2012	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 1.289,00	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 20/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2025	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.074,48	N° do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA, DE 23 A 30/09/2017, ATA REG. DE PREÇOS 42/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2029	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 253,80	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E MUSSARELA, PARA LANCHES DOS JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA. ATA DE REG DE PREÇOS 31/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2055	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 461,96	N° do documento: 059064		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2059	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 128,90	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 21/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2063	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 135,34	N° do documento: 020504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR DA PROCURADORIA JURIDICA PARA AUDIENCIA PROCESSO NR. 0010901.2017.0132, EM 27/09/2017, NA 2a VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO NA CIDADE DE BARBACENA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2064	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 147,40	N° do documento: 020504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR DA PROCURADORIA JURIDICA NA JUSTIÇA FEDERAL NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 04/10/2017, ATA REG. DE PREÇOS 99/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2084	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 39,98	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2086	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 59,97	N° do documento: 020105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2087	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 146,52	N° do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÕES E CORPO DE BOMBEIROS, ATA REG. DE PREÇOS 42/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2088	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 643,20	N° do documento: 020504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2088	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 715,56	N° do documento: 020504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2088	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 308,20	N° do documento: 020504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES A GUARANI, EM 18/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COMITE BACIA HIDROGRAFICA POMBA/MURIAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2017.

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Número do empenho: 2092	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 202,53	N° do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 42/2017

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Número do empenho: 2102	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 499,75	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA HMG 7380, DA POLICIA MILITAR, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2103	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 385,00	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 31/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2106	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 279,86	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA HLF 4861, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.

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Número do empenho: 2113	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 744,67	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO GWK 1715 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 75/2017.

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Número do empenho: 2114	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 64,45	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CO NFORME ATA 21/2017

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Número do empenho: 2118	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 84,10	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON - NOVEMBRO/2017

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Número do empenho: 2121	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 3.551,10	N° do documento: 020502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP DA BANDA DE MUSICA DA POLICIA MILITAR DE BARBACENA PARA O DESFILE DE 23 DE OUTUBRO E DA BANDA NOSSA SENHORA APARECIDA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE BANDAS EM VISCONDE DE MAUA, CONFORME ATA REG PREÇOS 67/2017.

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Número do empenho: 2122	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 279,30	N° do documento: 020501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 67/2017, TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O MUSEU DE CABANGU

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Número do empenho: 2122	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 570,57	N° do documento: 020501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 67/2017

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Número do empenho: 2126	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 134,00	N° do documento: 020504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME ATA 99/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2126	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 151,42	N° do documento: 020504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME ATA 99/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2132	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 826,20	N° do documento: 020802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS VINIL CALANDRADO 30X60CM PARA APLICAÇÃO EM TAXI, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 110/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2155	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 74,23	N° do documento: 020941		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO DA ASSIST. SOCIAL / ATA 25/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2162	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 3.261,97	N° do documento: 021902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER SECRET. DE OBRAS - CONT/71/17

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2162	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 3.990,37	N° do documento: 020109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER SECRET. DE OBRAS - CONT/71/17

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2163	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 4.111,50	N° do documento: 021902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER SECRET. DE AGROPECUARIA CONT/71/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2163	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 790,05	N° do documento: 020109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER SECRET. DE AGROPECUARIA CONT/71/2017

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Número do empenho: 2167	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 150,00	N° do documento: 231614		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Virgílio Pampanelli Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 043.231.836-40
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE TRANSPORTES A CIDADE DE MANHUAÇU NO DIA 21/11/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2168	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 25,00	N° do documento: 022106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELMIRO BRAGA NO DIA 21/11/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2176	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 351,50	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 12V, PARA VEICULO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA 08/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2177	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 100,00	N° do documento: 029204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 103/2017.

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Número do empenho: 2178	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 79,96	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 10/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2179	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.118,94	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 5919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 10/2017

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Número do empenho: 2180	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 299,85	N° do documento: 020103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 4762 DA SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 10/2017

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Número do empenho: 2181	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 5.035,91	N° do documento: 021230		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, ROTA 05, SAINDO DE SANTOS DUMONT PARA CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 14/2015.

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Número do empenho: 2187	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 386,70	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 21/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2216	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.062,23	N° do documento: 020109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 71/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2219	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 100,01	N° do documento: 231614		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Virgílio Pampanelli Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 043.231.836-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO DE TRANSPORTES A CIDADE DE MANHUAÇU EM 21/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2221	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 4.860,00	N° do documento: 020106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: RJC Manutenção e Instalações Elétricas Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.831.405/0001-08
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA COZINHA DA ESCOLA CAIC, CONFORME LAUDO DO CORPO DE BOMBEIROS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2231	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 2.996,00	N° do documento: 016785		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 170/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2243	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 80,00	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO DE SAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 31/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2249	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 618,21	N° do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICLO CAMINHÃO PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 73/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2250	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 100,00	N° do documento: 020104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PVM 4016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2258	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 10.230,00	N° do documento: 022101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJAS DE GÁS 13 E 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 44/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2265	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 960,00	N° do documento: 020105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 1002/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2266	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 480,00	N° do documento: 020105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA PATROL NEU HOLLAND RG 140B DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2275	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 240,00	N° do documento: 033515		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 10/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2284	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 128,90	N° do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2287	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 42,00	N° do documento: 020938		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARIA DA APPARECIDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇO EM SÃO JOÃO DA SERRA, ATA REG. DE PREÇOS 50/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2288	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 223,00	N° do documento: 215951		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 7901 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 12/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2290	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 50,00	N° do documento: 022110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Frederico Kingma Orlando			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 29/11/2017 PARA BUSCAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DOADO PARA SETOR DE SAUDE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2292	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 150,00	N° do documento: 022104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/12/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CIDADE ADMINISTRATIVA

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2294	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 1.494,00	N° do documento: 016785		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 170/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2297	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 50,00	N° do documento: 029204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA DE REG DE PREÇOS 103/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2298	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 169,90	N° do documento: 029204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO(CAMINHÃO COLETOR DE LIXO), PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS103/2017.

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Número do empenho: 2299	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 1.875,72	N° do documento: 020211		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 71/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2300	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 1.744,87	N° do documento: 020109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 71/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2304	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 1.454,50	N° do documento: 016785		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 170/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2306	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 306,60	N° do documento: 016785		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 170/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2307	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 3.985,62	N° do documento: 020211		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 71/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2308	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 3.249,23	N° do documento: 020109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 71/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2310	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 319,95	N° do documento: 021902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 71/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2311	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 2.414,52	N° do documento: 021902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 071/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2312	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.012,10	N° do documento: 020109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 071/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2316	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 119,94	N° do documento: 020105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2317	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 99,95	N° do documento: 020105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2318	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 150,00	N° do documento: 031530		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30/11/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE ADMINISTRATIVA

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2375	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 25,00	N° do documento: 022112		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 12/12/2017 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA PRM .

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2383	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 80,00	N° do documento: 033515		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEICULO PLACA HLF 8690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2384	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 6.738,84	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE - NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2386	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 148.722,48	N° do documento: 020942		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2387	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 408,44	N° do documento: 020205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: REALTIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS COM ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2388	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 47.515,62	N° do documento: 020942		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2393	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 80,00	N° do documento: 022105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A ITAMONTE/MG, NO DIA 10/12/2017, CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITA A INTERNOS NA CLINICA ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2394	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 100,00	N° do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE , EM 10/12/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2405	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 866,39	N° do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 73/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2406	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 616,50	N° do documento: 020102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO SPRINTER PLACA HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 09/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2408	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.014,54	N° do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICLO CAMINHÃO PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 73/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2411	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 696,80	N° do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 73/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2412	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 2.426,41	N° do documento: 021901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA 25/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2413	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 374,18	N° do documento: 021902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 71/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2414	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 240,00	N° do documento: 020105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA PATROL NEW HOLLA ND LB 90 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2417	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 4.423,13	N° do documento: 021902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 71/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2418	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 3.736,93	N° do documento: 021902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 71/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2419	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 250,00	N° do documento: 031530		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 E 18/12/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2420	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 132,61	N° do documento: 022106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTIUIÇÃO DE DESPESA COM PASSAGEM DA SERVIDORA, DE BELO HORIZONTE A SANTOS DUMONT, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ANUAL DO INCRA NOS DIAS 04 A 07/12/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2423	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.706,91	N° do documento: 020941		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 25/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2425	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 846,54	N° do documento: 020941		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 25/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2427	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 7.560,24	N° do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA PARA ESCOLA DE DORES DO PARAIBUNA, CONFORME ROTA 20 E CONTRATO 39/2015

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Número do empenho: 2432	Parcela 15	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 458,83	N° do documento: 020941		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 25/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2433	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.950,00	N° do documento: 020104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO SPRINTER, PLACA HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017.

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Número do empenho: 2438	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 30,00	N° do documento: 231614		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: EDCLEIA CAMPOS FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 004.941.926-90
Funcional Programática: 02.33.01.18.541.0024.2188			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 21/12/2017,PARA REUNIÃO COMITÊ BACIA HIDRIGRÁFICA PRETO//PARAIBUNA.

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Número do empenho: 2442	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 339,83	N° do documento: 020933		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO SAVEIRO PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.

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Número do empenho: 2443	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 179,91	N° do documento: 020933		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO GOL PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.

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Número do empenho: 2448	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 778,05	N° do documento: 020502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GRUPO DE CAPOEIRA GUERREIROS DA LIBERDADE PARA DORES DE CAMPOS E VICE-VERSA,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 67/2017.

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Número do empenho: 2449	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 754,11	N° do documento: 020502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BANDA DE MUSICA PARA EVENTO EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 67/2017.

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Número do empenho: 2450	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.085,28	N° do documento: 020502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLEGIO SÃO JOSE PARA VISITA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME ATA 67/2017.

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Número do empenho: 2454	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 1.319,34	N° do documento: 022805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 4860 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFROME ATA 108/2017

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Número do empenho: 2517	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 183,56	N° do documento: 022807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 71/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2518	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 4.034,79	N° do documento: 022807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 71/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2518	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 3.982,02	N° do documento: 022807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 71/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2519	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 6.119,96	N° do documento: 022807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 71/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2521	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 737,77	N° do documento: 022807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 71/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2522	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.328,23	N° do documento: 020941		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 25/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2524	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 192,20	N° do documento: 020941		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 25/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2526	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 711,43	N° do documento: 022806		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 25/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2530	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 150,00	N° do documento: 031530		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 20/12/2017, PARA ASSINATURA DE CONVENIO PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2531	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 150,00	N° do documento: 022104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG (CIDADE ADMINISTRATIVA), NO DIA 20/12/2017, PARA ASSINATURA DE CONVENIO PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2532	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 400,00	N° do documento: 027702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Jean Carlos Batista Godoy			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 110.122.536-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL DURANTE REALIZAÇÃO DE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME CONTRATO 77/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2534	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 537,00	N° do documento: 000127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 88/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2540	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 213,00	N° do documento: 029204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS HLF 4861 E HMN 3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 103/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2544	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 100,00	N° do documento: 031530		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/12/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TJMG E TRT MG

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2552	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 70,34	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2553	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 7.222,63	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2554	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.118,81	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2555	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 6.795,41	N° do documento: 022201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2557	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 9.807,76	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2558	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 111.669,01	N° do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2562	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 190,69	N° do documento: 022202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, BIBLIOTECA MUNICIPAL, DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2571	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 20/02/2018
Valor: 10.102,04	N° do documento: 022007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVIVO A DESPESAS DO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2576	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 606,90	N° do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 42/17.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2580	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 345,86	N° do documento: 020206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DAGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2581	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 2.810,94	N° do documento: 020206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2582	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 5.437,45	N° do documento: 020206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2583	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 106,53	N° do documento: 020206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13	Parcela 34	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 39,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAUDE PROJETO VIDA - NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13	Parcela 34	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 39,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAUDE PROJETO VIDA - NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13	Parcela 34	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 39,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAUDE PROJETO VIDA - NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 20	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 3.220,52	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 20	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 3.220,52	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, BANHEIROS FEIRA, NOVEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 20	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 3.220,52	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 20	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 3.220,52	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, BANHEIROS FEIRA, NOVEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 20	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 3.220,52	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 20	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 3.220,52	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, BANHEIROS FEIRA, NOVEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 35	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 527,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST-AIDS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 35	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 527,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST-AIDS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 35	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 527,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST-AIDS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 37	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.797,25	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 37	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.797,25	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 37	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.797,25	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 43	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 37.080,05	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JORGE MANSUR BARATA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 43	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 37.080,05	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JORGE MANSUR BARATA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3252-7401

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 43	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 37.080,05	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 43	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 37.080,05	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3252-7401

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 43	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 37.080,05	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 43	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 37.080,05	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3252-7401

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 45	Parcela 18	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 59.618,08	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 45	Parcela 18	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 59.618,08	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 45	Parcela 18	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 59.618,08	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 45	Parcela 19	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.484,73	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 45	Parcela 19	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.484,73	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 45	Parcela 19	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.484,73	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 2o E SAÚDE DA MULHER, CONFORME CONTRATO 106/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 2o E SAÚDE DA MULHER, CONFORME CONTRATO 106/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 2o E SAÚDE DA MULHER, CONFORME CONTRATO 106/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 2o E SAÚDE DA MULHER, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 2o E SAÚDE DA MULHER, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 2o E SAÚDE DA MULHER, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 530,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 110	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 265,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28021-6
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINADE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 110	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 265,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28021-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINADE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 110	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 265,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28021-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINADE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 218	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 8.815,56	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 218	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 8.815,56	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 218	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 8.815,56	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 237	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 1.837,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS, DE PATRIMONIO DOS PAIVAS, SÃO JOÃO DA SERRA E USINA A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 01/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 237	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 1.837,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS, DE PATRIMONIO DOS PAIVAS, SÃO JOÃO DA SERRA E USINA A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 01/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 237	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 1.837,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS, DE PATRIMONIO DOS PAIVAS, SÃO JOÃO DA SERRA E USINA A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 01/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 238	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 18.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Software
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 238	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 18.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 238	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 18.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 240	Parcela 13	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 6.192,48	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Evair Alcides Campos			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA DORES DO PARAIBUNA E ADJACENCIAS, CONFORME CONTRATO 067/16

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 240	Parcela 13	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 6.192,48	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO MAQUINAS DE XEXOR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (CAIC, ANITA DULCE, SÃO JOSE E SANTO ANTONIO), CONTRATO 106/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 240	Parcela 13	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 6.192,48	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: SIMONE TAVARES DA SILVA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.259.666-77
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA POR OCASIÃO DE REUNIÃO (REVIDE) EM JUIZ DE FORA/MG , NOS DIAS 04 ,11 DE AGOSTO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 256	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 350,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA A PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.17.000466-9, CONTRATO 15/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 256	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 350,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA A PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.17.000466-9, CONTRATO 15/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 256	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 350,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: VANIA OLIVEIRA DE CARVALHO AFONSO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 056.074.606-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA A PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.17.000466-9, CONTRATO 15/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 256	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 350,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA A PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.17.000466-9, CONTRATO 15/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 256	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 350,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA A PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.17.000466-9, CONTRATO 15/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 256	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 350,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: VANIA OLIVEIRA DE CARVALHO AFONSO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 056.074.606-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA A PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.17.000466-9, CONTRATO 15/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 256	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 350,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA A PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.17.000466-9, CONTRATO 15/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 256	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 350,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA A PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.17.000466-9, CONTRATO 15/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 256	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 350,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: VANIA OLIVEIRA DE CARVALHO AFONSO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 056.074.606-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA A PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.17.000466-9, CONTRATO 15/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 308	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 23.188,52	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 308	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 23.188,52	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Carlos Alberto de Azevedo			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.180.206-59
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 493	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 108,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS FRITOS E ASSADOS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 32/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 493	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 108,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA INES MARIA FIGUEIREDO DOS SANTOS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 821	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 9.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 007/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 821	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 9.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NSA Alimentos Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 007/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 827	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 710,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 827	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 710,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 844	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 882,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO DE GAS 13 KG E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 844	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 882,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CONSELHO CENTRAL DE SANTOS DUMONT DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.058/0001-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE TAXA DE MEMORANDO DE NUMERO EFETUADO INDEVIDAMENTO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA NR. 36 DE 17 DE ABRIL DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 871	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 1.556,51	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA RUI BARBOSA 304-A, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO 116/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 871	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 1.556,51	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA RUI BARBOSA 304-A, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO 116/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 872	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 361,75	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 127/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 872	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 361,75	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 127/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 964	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 765,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, CONTRATO 1004/2017, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 964	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 765,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, CONTRATO 1004/2017, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 300,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 300,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 129,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 129,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 129,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 129,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 88,95	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 88,95	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 300,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 300,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 13	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 129,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 13	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 129,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 14	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 129,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

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Número do empenho: 969	Parcela 14	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 129,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

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Número do empenho: 969	Parcela 15	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 300,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

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Número do empenho: 969	Parcela 15	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 300,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

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Número do empenho: 969	Parcela 16	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 119,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

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Número do empenho: 969	Parcela 16	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 119,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

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Número do empenho: 969	Parcela 17	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 129,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

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Número do empenho: 969	Parcela 17	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 129,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

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Número do empenho: 969	Parcela 18	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 129,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 18	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 129,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 19	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 300,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 19	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 300,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 20	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 300,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 20	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 300,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, SABÃO EM PO E VASSOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 21	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 119,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 21	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 119,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, SABÃO EM PO E VASSOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 22	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 129,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 22	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 129,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, SABÃO EM PO E VASSOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 23	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 129,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 969	Parcela 23	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 129,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, SABÃO EM PO E VASSOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 979	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 6,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 979	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 6,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 979	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 223,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 979	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 223,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 979	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 104,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 979	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 104,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 989	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.950,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GASTRO CLINICA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO 069/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 989	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.950,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO 069/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 989	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.755,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GASTRO CLINICA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO 069/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 989	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.755,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO 069/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 989	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 2.340,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: GASTRO CLINICA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO 069/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 989	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 2.340,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 18/05/2017, CONDUZINDO O PROCIRADOR JURIDICO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1002	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 13.808,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 68/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1002	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 13.808,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUATRO VENTILADORES 60CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1003	Parcela 14	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 6.443,85	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 67/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1003	Parcela 14	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 6.443,85	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 67/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1003	Parcela 15	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 12.013,89	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 67/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1003	Parcela 15	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 12.013,89	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 67/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1064	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 2.534,59	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER 2.0, PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1064	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 2.534,59	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 21/05/2017 PARA VISITA MENSAL AOS INTERNOS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1064	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 2.534,59	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER 2.0, PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1064	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 2.534,59	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 21/05/2017 PARA VISITA MENSAL AOS INTERNOS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1079	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 1.629,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM , PEQUENO PORTE E MEDIO PORTE PATA DIVULGAÇÃO DA CAMP. DE PREV AO CANCER DE MAMA E UTERO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 92/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1079	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 1.629,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A GUIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO , DOS PROCESSOS 060711006462-5 E 060771200388-3

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1079	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 1.629,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM , PEQUENO PORTE E MEDIO PORTE PATA DIVULGAÇÃO DA CAMP. DE PREV AO CANCER DE MAMA E UTERO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 92/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1079	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 1.629,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A GUIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO , DOS PROCESSOS 060711006462-5 E 060771200388-3

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1097	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 1.558,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 55/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1097	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 1.558,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A UMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O CONTADOR DO MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1097	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 1.558,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 55/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1097	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 1.558,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A UMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O CONTADOR DO MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1119	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.199,40	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PWJ 5155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 10/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1119	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.199,40	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1119	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.199,40	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PWJ 5155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 10/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1119	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.199,40	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1138	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 265,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE SAUDE - DENGUE, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1138	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 265,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 034/2017 SETEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1138	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 265,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE SAUDE - DENGUE, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1138	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 265,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 034/2017 SETEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1138	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 265,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE SAUDE - CONFORME CONTRATO 106/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1138	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 265,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 034/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1138	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 265,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE SAUDE - CONFORME CONTRATO 106/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1138	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 265,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 034/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1138	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 265,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1138	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 265,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 034/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1138	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 265,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1138	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 265,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 034/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1169	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 6.120,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENÇÃO AO MANDADO JUDICIAL 0607.12.003535-9, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1169	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 6.120,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENÇÃO AO MANDADO JUDICIAL 0607.12.003535-9, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1183	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 1.537,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA E CONFERENCIA EDIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1183	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 1.537,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1183	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 1.537,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA E CONFERENCIA EDIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1183	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 1.537,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1187	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.918,04	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO FIAT UNO, PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1187	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.918,04	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO FIAT UNO, PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1231	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.221,24	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ORC 9923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 75/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1231	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.221,24	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DO TANGARA E DO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, ATA REG. DE PREÇOS 93/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1231	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.221,24	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ORC 9923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 75/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1231	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.221,24	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DO TANGARA E DO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, ATA REG. DE PREÇOS 93/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1245	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 3.607,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 126/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1245	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 3.607,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 126/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1251	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 1.616,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO 128/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1251	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 1.616,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: MARGARETH DIAS RIBAS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 365.939.749-00
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO 128/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1253	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.825,74	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1253	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.825,74	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1253	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 562,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1253	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 562,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1253	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.937,70	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1253	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.937,70	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1272	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 4.734,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO 593/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1272	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 4.734,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PRÉ-ESCOLAR 60 %, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1272	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 4.734,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO 593/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1272	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 4.734,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PRÉ-ESCOLAR 60 %, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1272	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 3.186,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME CONTRATO 593/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1272	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 3.186,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PRÉ-ESCOLAR 60 %, REFERENTE AO MES

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1275	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 10.238,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1275	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 10.238,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1275	Parcela 16	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 16.944,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1275	Parcela 16	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 16.944,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1275	Parcela 17	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 22.197,04	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1275	Parcela 17	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 22.197,04	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1275	Parcela 18	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 13.839,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1275	Parcela 18	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 13.839,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1281	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 23.511,64	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES SANTOS DUMONT/JUIZ DE FORA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 145/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1281	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 23.511,64	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES SANTOS DUMONT/JUIZ DE FORA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 145/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1304	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 406,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARIA DA APPARECIDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE A SERVIÇO EM SÃO JOÃO DA SERRA. CONFORME ATA REGISTRO 50/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1304	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 406,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE A SERVIÇO EM SÃO JOÃO DA SERRA. CONFORME ATA REGISTRO 50/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1313	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 397,79	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO OOV 4228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1313	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 397,79	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 053/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1313	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 397,79	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO OOV 4228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1313	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 397,79	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 053/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1324	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 1.600,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO CEO, CONTRATO 87/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1324	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 1.600,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - CIDADE ADMINISTRATIVA, EM 19/07/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1346	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 171,40	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO, PARA OS VEICULOS OXK 0341, OXK 0345, PUD 4629 E PXJ 6894 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 043/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1346	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 171,40	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA E BRITA PARA MUROS CONTENÇÃO RUA JOSE FERREIRA SOBRINHO, BAIRRO SANTO ANTONIO - MEU BAIRRO MELHOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1354	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 5.940,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Sul Minas Fábrica de Móveis Ltda-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.515.512/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS BAIRROS CORREGO DO OURO, 4 DEPOSITO E GLORIA, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1354	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 5.940,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS BAIRROS CORREGO DO OURO, 4 DEPOSITO E GLORIA, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1358	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 1.376,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 595/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1358	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 1.376,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 595/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1358	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 344,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 595/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1358	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 344,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1365	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 264,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: WELSON SOARES PEDROSA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 116/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1365	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 264,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 116/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1365	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 288,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: WELSON SOARES PEDROSA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 116/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1365	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 288,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 14/07/2017, PARA REUNIÃO COM VOLPI CONSULTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1385	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 125,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: SUELLEN MULLER SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 25 A 29/09/2017, PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA O TRABALHADOR DA SALA DE VACINAS, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1385	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 125,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: OI MÓVEL S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 25 A 29/09/2017, PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA O TRABALHADOR DA SALA DE VACINAS, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1410	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 14.364,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDIASSURE LATA 400 GRAMAS EM ATENDIMENTO AO SISVAN, ATA REG. DE PREÇOS 83/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1410	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 14.364,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO COM DESTINO AS ESCOLAS PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1410	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 14.364,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDIASSURE LATA 400 GRAMAS EM ATENDIMENTO AO SISVAN, ATA REG. DE PREÇOS 83/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1410	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 14.364,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO COM DESTINO AS ESCOLAS PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1429	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.092,53	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 75/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1429	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.092,53	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1429	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.092,53	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 75/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1429	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.092,53	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1454	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 420,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER 2.0, PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1454	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 420,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE AO IMÓVEL DE MATRICULA R.15.465, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA JURIDICA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1454	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 420,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cartório de Registro de Imóveis			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER 2.0, PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1454	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 420,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cartório de Registro de Imóveis			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE AO IMÓVEL DE MATRICULA R.15.465, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA JURIDICA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1480	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 1.040,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA 40 MG PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 128/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1480	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 1.040,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MES

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1486	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 375,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1486	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 375,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1486	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 1.159,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1486	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 1.159,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1486	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 3.480,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1486	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 3.480,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1489	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 3.290,62	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 130/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1489	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 3.290,62	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1489	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 3.290,62	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 130/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1489	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 3.290,62	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1489	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 12.724,52	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 130/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1489	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 12.724,52	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1489	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 12.724,52	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 130/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1489	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 12.724,52	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1489	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 2.420,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 130/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1489	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 2.420,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 130/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1504	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 644,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, MILUPA LATA 400 GRAMAS, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 85/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1504	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 644,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, MILUPA LATA 400 GRAMAS, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 85/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1508	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 781,25	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5295/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1508	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 781,25	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5295/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1509	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 4.032,38	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENCIA TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5296/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1509	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 4.032,38	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENCIA TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5296/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1510	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 8.321,34	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1510	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 8.321,34	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1527	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 14.053,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSON EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 017/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1527	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 14.053,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2019			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSON EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 017/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1531	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 50,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: IEDA LUCINDA F.ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.946.276-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 17 E 24/11/2017, PARA ENTREGA DE MATERIAL PARA EXAMES E BUSCA DE RESULTADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1531	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 50,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 17 E 24/11/2017, PARA ENTREGA DE MATERIAL PARA EXAMES E BUSCA DE RESULTADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1546	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 45,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.792.156-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 26 E 30/10/2017 E 01/11/2017 TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1546	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 45,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.792.156-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TRIGO PARA QUIBE PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 21/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1546	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 45,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 26 E 30/10/2017 E 01/11/2017 TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1546	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 45,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TRIGO PARA QUIBE PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 21/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1550	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 180,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 19, 20,21, 23, 24, 25, 30 E 31/10/2017 E 04, 06, 08 E 09/11/2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1550	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 180,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS PLACAS PVM 4016 E PVU 1269, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1550	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 180,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 19, 20,21, 23, 24, 25, 30 E 31/10/2017 E 04, 06, 08 E 09/11/2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1550	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 180,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS PLACAS PVM 4016 E PVU 1269, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.625,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.625,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.530,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO , CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.530,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO , CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.541,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO , CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.541,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO , CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.541,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO , CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.541,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO , CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.499,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO , CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.499,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO , CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.583,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO , CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.583,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO , CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.604,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO , CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.604,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO , CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 1.554,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO , CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 1.554,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO , CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.604,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO E NEONATAL CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.604,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO E NEONATAL CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 1.491,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO E NEONATAL CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1551	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 1.491,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO E NEONATAL CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1553	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 14.950,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CILINDORO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 102/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1553	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 14.950,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CILINDORO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 102/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1554	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 5.848,59	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ATA 42/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1554	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 5.848,59	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ATA 42/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1554	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 177,75	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ATA 42/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1554	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 177,75	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ATA 42/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1557	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 12.600,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ALFAGAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 022/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1557	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 12.600,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 022/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1558	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 4.234,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: LAR SÃO MIGUEL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 35/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1558	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 4.234,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 100/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1561	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 14.850,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A APLICAÇÃO DE INTRA-VITREO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1561	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 14.850,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DANIELA PEREIRA CORREA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.806-43
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A APLICAÇÃO DE INTRA-VITREO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1588	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 15,92	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REATOR E PLAFUNIER PARA MANUTENÇÃO DO PSF CORREGO DO OURO,

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1588	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 15,92	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 099/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1590	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 25,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: IEDA LUCINDA F.ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.946.276-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 01/12/2017 PARA BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1590	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 25,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 01/12/2017 PARA BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1594	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.623,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICOS, CONFORME CONTRATO 15/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1594	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 2.623,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICOS, CONFORME CONTRATO 15/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1594	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 4.648,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICOS, CONFORME CONTRATO 15/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1594	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 4.648,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICOS, CONFORME CONTRATO 15/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1594	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 4.668,75	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME CONTRATO 15/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1594	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 4.668,75	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME CONTRATO 15/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1594	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 20/02/2018
Valor: 1.606,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICOS, CONFORME CONTRATO 15/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1594	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 20/02/2018
Valor: 1.606,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 750.16 BORRACHUDO E 12.5/80-18 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 88/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1613	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 25,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: SUELLEN MULLER SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 13/12/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1613	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 25,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: SUELLEN MULLER SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL - CCIR DO IMOVEL DENOMINADO LAVRA, DESTA MUNICIPALIDADE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1613	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 25,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 13/12/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1613	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 25,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL - CCIR DO IMOVEL DENOMINADO LAVRA, DESTA MUNICIPALIDADE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1635	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 1.317,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 7434 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 79/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1635	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 1.317,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 7434 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 79/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1643	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.924,35	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.018-6
Credor: ALFALAGOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 119/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1643	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.924,35	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.018-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 119/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1646	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 11.362,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.018-6
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 127/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1646	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 11.362,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.018-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 127/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1654	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 1.016,16	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.018-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 136/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1654	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 1.016,16	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.018-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARFIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 21/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1654	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 1.016,16	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.018-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 136/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1654	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 1.016,16	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.018-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARFIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 21/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1657	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 11.255,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.31
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Gás
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 102/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1658	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 12.600,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ALFAGAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 22/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1658	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 12.600,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 22/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1662	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 1.837,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE CENTROXBAIRROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 001/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1662	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 1.837,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE CENTROXBAIRROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 001/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1664	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 7.212,92	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 25/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1664	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 7.212,92	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 25/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1668	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 50,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/11/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1668	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 50,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENOT DE FEIJÃO, MACARRÃO E MAÇA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 20/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1668	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 50,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/11/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1668	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 50,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENOT DE FEIJÃO, MACARRÃO E MAÇA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 20/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1669	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 20,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE GUARARÁ - MG, NO DIA 13/11/2017, CONDUZINDO FUNCIONARIO PARA REUNIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1669	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 20,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE GUARARÁ - MG, NO DIA 13/11/2017, CONDUZINDO FUNCIONARIO PARA REUNIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1670	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 150,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 01, 06, 07, 10, 13, 17, 28, 29, 30, /11/2017 E 01/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1670	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 150,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, EM 13/08/2017, CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITA A PACIENTES COM DEPENDENCIA QUIMICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1670	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 150,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 01, 06, 07, 10, 13, 17, 28, 29, 30, /11/2017 E 01/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1670	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 150,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, EM 13/08/2017, CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITA A PACIENTES COM DEPENDENCIA QUIMICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1671	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 135,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 13, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 29, 30/11/2017 E 01/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, A SERV DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1671	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 135,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 13, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 29, 30/11/2017 E 01/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, A SERV DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1673	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 165,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.792.156-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 01, 07, 10, 14, 17, 22, 24, 25, 27, 29 E 30/11/2017, CONDUZINDO PACIENTES EM CONSULTA E HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1673	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 165,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.792.156-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CANJICA AMARELA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1673	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 165,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 01, 07, 10, 14, 17, 22, 24, 25, 27, 29 E 30/11/2017, CONDUZINDO PACIENTES EM CONSULTA E HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1673	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 165,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CANJICA AMARELA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1674	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 127,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1674	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 127,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG,NO DIA 01/09/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE PREFEITURAS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1674	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 127,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1674	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 127,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG,NO DIA 01/09/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE PREFEITURAS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1675	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 45,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 21, 24/11/2017 E 11/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1675	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 45,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE -MG, NO DIA 26/08/2017, CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITA A INTERNOS EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1675	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 45,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 21, 24/11/2017 E 11/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1675	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 45,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE -MG, NO DIA 26/08/2017, CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITA A INTERNOS EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1676	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 180,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 01, 02, 08, 10, 11, 13, 28, E 29/11/2017 E 01, 02, 04 E 05/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E HEMODIÁLISE , A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1676	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 180,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BARBACENA -MG, NO DIA 05/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JUNTA MILITAR DA REFERIDA CIDADE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1676	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 180,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 01, 02, 08, 10, 11, 13, 28, E 29/11/2017 E 01, 02, 04 E 05/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E HEMODIÁLISE , A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1676	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 180,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BARBACENA -MG, NO DIA 05/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JUNTA MILITAR DA REFERIDA CIDADE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1678	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 3.150,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 085/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1678	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 3.150,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA A SEREM REPASSSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 05/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1678	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 3.150,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 085/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1678	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 3.150,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA A SEREM REPASSSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 05/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1684	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 15,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 14/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1684	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 15,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, EM 31/08/2017, CONDUZINDO PACIENTES PARA INTERNAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1684	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 15,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 14/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1684	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 15,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, EM 31/08/2017, CONDUZINDO PACIENTES PARA INTERNAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1685	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 15,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JONY MIGUEL TINOCO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 18/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1685	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 15,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JONY MIGUEL TINOCO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE RETRANSMISÃO DE TV - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS ANOS 2015 E 2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1685	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 15,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0001-12
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 18/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1685	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 15,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0001-12
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE RETRANSMISÃO DE TV - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS ANOS 2015 E 2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1686	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 15,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOSE CARLOS RIBERTI DOS SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 054.031.828-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 13/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1686	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 15,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOSE CARLOS RIBERTI DOS SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 054.031.828-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE RETRANSMISÃO DE TV - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, EXERCICIO 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1686	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 15,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0001-12
Funcional Programática: 02.25.01.24.722.0026.2055			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de Sinais de TV			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 13/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1686	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 15,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0001-12
Funcional Programática: 02.25.01.24.722.0026.2055			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de Sinais de TV			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE RETRANSMISÃO DE TV - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, EXERCICIO 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1687	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 65,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 13/12/2017, E BELO HORIZONTE -MG NO DIA 15/12/2017,CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1687	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 65,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO PROGRAMA MEU BAIRRO MELHOR E EM SERVIÇO NA RUA JOSE BELMIRO, CONFORME CONTRATO 037/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1687	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 65,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 13/12/2017, E BELO HORIZONTE -MG NO DIA 15/12/2017,CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1687	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 65,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO PROGRAMA MEU BAIRRO MELHOR E EM SERVIÇO NA RUA JOSE BELMIRO, CONFORME CONTRATO 037/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1688	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 35,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TONY VALERIO CORREA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CATAGUASES -MG, NO DIA 18/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1688	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 35,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DIONES E RODRIGO CONSTRUTORA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.749.171/0001-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CATAGUASES -MG, NO DIA 18/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1690	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 90,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 11 E E 16/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES EM HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1690	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 90,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PWF 2406 E HMN 7902 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 103/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1690	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 90,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 11 E E 16/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES EM HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1690	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 90,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PWF 2406 E HMN 7902 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 103/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1691	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 95,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 16, 17 E 21/11/2017 E EM BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 20/11/2017, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1692	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 140,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 13, 14, 20 E 23/11/2017 E EM ITAMONTE - MG, NO DIA 11/11/2017, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1692	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 140,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS HLF 0884 E PXZ 2840, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA 103/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1692	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 140,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 13, 14, 20 E 23/11/2017 E EM ITAMONTE - MG, NO DIA 11/11/2017, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1692	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 140,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS HLF 0884 E PXZ 2840, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA 103/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1715	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 1.470,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO SAVEIRO G5 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1715	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 1.470,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO SAVEIRO G5 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 10/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1717	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 6.452,82	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 25/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1717	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 6.452,82	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 10/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1717	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 6.452,82	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 25/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1717	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 6.452,82	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 10/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1722	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 28.001,81	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS PARA O PROGRAMA MAIS MEDICOS E LIXO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 069/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1722	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 28.001,81	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A MULTA DE TRANSITO OCORRIDAS NO MANDATO ANTERIO4R, CONDUTOR ENILTON TEIXEIRA DE SOUZA, VEICULO HMN3066

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1724	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 20/02/2018
Valor: 12.540,57	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 67/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1724	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 20/02/2018
Valor: 12.540,57	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 67/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1725	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 5.769,28	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Ronaldo Cunha Filho			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSORTE DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ROTA 4, CONFORME ATA 68/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1725	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 5.769,28	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A MULTAS DE TRANSITO OCORRIDA NO MANDATO ANTERIOR, CONDUTOR MARCIO TADEU DA SILVA MENDES, VEICULO PUB 0188

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1726	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 1.417,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO E NEO NATAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 171/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1726	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 1.417,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO E NEO NATAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 171/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1726	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 1.459,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO E NEO NATAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 171/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1726	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 1.459,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO E NEO NATAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 171/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1728	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 1.170,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE4 ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME4 CONTRATO 593/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1728	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 1.170,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 99/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1729	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.346,41	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO 5294/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1729	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.346,41	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 99 /2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1732	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 3.488,67	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO OA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5296/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1732	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 3.488,67	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 16/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1733	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 8.826,48	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO 5296/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1733	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 8.826,48	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 16/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1735	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 3.198,66	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO 5295/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1735	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 3.198,66	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME ATA 25/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1736	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 2.347,15	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ATA 37/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1736	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 2.347,15	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA 25/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1738	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.100,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLSAS PARA REPASSE A FUNCIONARIOS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DE ROTINA DA VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA N DIA 09/12/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1738	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.100,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1738	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.100,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLSAS PARA REPASSE A FUNCIONARIOS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DE ROTINA DA VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA N DIA 09/12/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1738	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.100,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1739	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 28.641,18	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 069/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1739	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 28.641,18	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 101/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1740	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.583,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM UTI MOVEL ADULTO, CONFORME CONTRATO 171/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1740	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.583,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM UTI MOVEL ADULTO, CONFORME CONTRATO 171/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1751	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.952,01	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5296/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1751	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.952,01	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 72/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1751	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 8.826,35	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5296/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1751	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 8.826,35	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 72/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1752	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.922,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5295/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1752	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.922,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO 066/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1752	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 11.204,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5295/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1752	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 11.204,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO 066/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1754	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 11.190,28	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO 5295/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1754	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 11.190,28	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: Felipe abdo Montezi			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AVN PRES. GETULIO VARGAS 149, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1755	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 4.234,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: LAR SÃO MIGUEL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 035/2016

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1755	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 4.234,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATA INGLESA E PÃO CARECA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 21/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1761	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 19,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E LAVAGEM DO VEICULO PZR 8794 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 103/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1761	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 19,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E LAVAGEM DO VEICULO PZR 8794 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 103/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1762	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 100,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1762	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 100,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1762	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 100,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1762	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 100,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 273	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 463,36	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSOS 0607.16.003042-7, 0607.16.005694-3, 0607.16.005782-6, 0607.16.002770-4 E 0607.16.001608-7.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 273	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 463,36	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINC. NOS CRAS, COORD. PELO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE , ATA 20/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 273	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 463,36	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Carlos Alberto de Azevedo			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.180.206-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSOS 0607.16.003042-7, 0607.16.005694-3, 0607.16.005782-6, 0607.16.002770-4 E 0607.16.001608-7.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 273	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 463,36	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Carlos Alberto de Azevedo			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.180.206-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINC. NOS CRAS, COORD. PELO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE , ATA 20/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 273	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 463,36	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSOS 0607.16.003042-7, 0607.16.005694-3, 0607.16.005782-6, 0607.16.002770-4 E 0607.16.001608-7.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 273	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 463,36	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINC. NOS CRAS, COORD. PELO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE , ATA 20/2017

Total dos restos a pagar:

4.075.377,21