Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/11/2018 | |
| Valor: 4.800,00 | N° do documento: 048020 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, CONFORME ATA 171/2017 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 4.800,00 |