Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/08/2017 | |
| Valor: 6.991,32 | N° do documento: 021415 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30.466-2 | |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO BAIRRO ANTONIO AFONSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 56/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/08/2017 | |
| Valor: 2.598,89 | N° do documento: 081404 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: COLUMBIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.215.204/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.27.812.0013.1038 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Ginásio e ou Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO DA GLÓRIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 53/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/08/2017 | |
| Valor: 17.257,43 | N° do documento: 141947 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.044-0 | |
| Credor: COLUMBIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.215.204/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.27.812.0013.1038 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Ginásio e ou Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO DA GLÓRIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 53/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/08/2017 | |
| Valor: 1.088,37 | N° do documento: 141947 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.044-0 | |
| Credor: COLUMBIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.215.204/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.27.812.0013.1038 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Ginásio e ou Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO DA GLÓRIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 53/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/08/2017 | |
| Valor: 14.546,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.044-0 | |
| Credor: COLUMBIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.215.204/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.27.812.0013.1038 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Ginásio e ou Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO DA GLÓRIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 53/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/08/2017 | |
| Valor: 252.830,10 | N° do documento: 388202 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.056-4 | |
| Credor: GRAFICA AGP LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.854.650/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL B EM ATENDIMENTO AO PSC, ATA REG. DE PREÇOS 36/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 01/08/2017 | |
| Valor: 252.830,10 | N° do documento: 388202 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.056-4 | |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 045/2016 - RECURSOS CONVENIO | |||||
| Total dos restos a pagar: | 548.142,38 |