Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2065 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/06/2017 | |
Valor: 47.614,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.044-0 | |
Credor: COLUMBIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.215.204/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.27.812.0013.1038 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Ginásio e ou Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO DA GLÓRIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 53/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2065 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/06/2017 | |
Valor: 3.721,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.044-0 | |
Credor: COLUMBIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.215.204/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.27.812.0013.1038 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Ginásio e ou Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO DA GLÓRIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 53/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1840 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/06/2017 | |
Valor: 50.000,00 | N° do documento: 135568 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.990-3 | |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 031/2014 E T.A. 01 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1840 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/06/2017 | |
Valor: 95.212,60 | N° do documento: 135568 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 031/2014 E T.A. 01 |
Total dos restos a pagar: | 196.548,78 |