Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 598 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2017 | |
Valor: 6.800,00 | N° do documento: 022011 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0002-02 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 67/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 598 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/02/2017 | |
Valor: 6.800,00 | N° do documento: 022011 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INDUSTRIA DE CONTEUDO I LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.309/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 67/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 336 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/02/2017 | |
Valor: 42.477,24 | N° do documento: 020601 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOVASOURCE GC EM ATENDIMENTO AO PACIENTE EUGENIO FRANCISCO XAVIER, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.003351-4, ATA REG. DE PREÇOS 113/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 336 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2017 | |
Valor: 42.477,24 | N° do documento: 020601 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 09/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1283 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 182,22 | N° do documento: 021302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATOS E EDITAIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 233/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1868 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
Valor: 114.236,71 | N° do documento: OBTV |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.050-5 | |
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Relativo a Contratação de empresa para obras de pavimentação asfáltica e drenagem nas ruas da localidade denominada Pito Aceso, no Bairro Santo Antônio, conforme contrato 67/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2008 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2017 | |
Valor: 88,59 | N° do documento: 022003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MAATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 06/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1090 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2017 | |
Valor: 8.827,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5296/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1090 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/02/2017 | |
Valor: 8.827,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO/PENHORA/AVALIAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO NR. 0607.11.004771-1. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1090 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/02/2017 | |
Valor: 520,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5296/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1090 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/02/2017 | |
Valor: 520,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO/PENHORA/AVALIAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO NR. 0607.11.004771-1. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1091 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/02/2017 | |
Valor: 2.927,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1091 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/02/2017 | |
Valor: 2.927,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO/PENHORA/AVALIAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO NR. 0607.14.000249-6. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1174 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2017 | |
Valor: 11.149,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1174 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/02/2017 | |
Valor: 11.149,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, TRIO ELETRICO E TENDAS PARA O EVENTO MARCHA PARA JESUS, CONFORME ATA 107/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1193 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2017 | |
Valor: 4.234,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | |
Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 035/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1193 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/02/2017 | |
Valor: 4.234,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO ONIBUS, PLACA PXZ 2840, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRAT018/2016. |
Total dos restos a pagar: | 268.382,04 |