Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/12/2017 | |
| Valor: 27.108,69 | N° do documento: 453415 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.057-2 | |
| Credor: OS CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.393.241/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ENCASCALHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE DORES DO PARAIBUNA, CAMPO ALEGRE E POSSES, CONFORME CONTRATO 029/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/12/2017 | |
| Valor: 1.865,09 | N° do documento: 453415 |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.057-2 | |
| Credor: OS CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.393.241/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ENCASCALHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE DORES DO PARAIBUNA, CAMPO ALEGRE E POSSES, CONFORME CONTRATO 029/2016 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 28.973,78 |