Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/09/2016 | |
| Valor: 260,00 | N° do documento: 091301 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEICULOS PLACAS HMN 8509, HLF 4860 E HLF 7540, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 190/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 21/09/2016 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 016505 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: CARLOS EDUARDO RITTI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.849.006-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANÁ- MG, DE 13 A 18/04/2015, COMO TÉCNICO ACOMPANHANTE DA EQUIPE DE HANDEBOL DO COLÉGIO MUNIICPAL SÃO JOSÉ - JEMG 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/09/2016 | |
| Valor: 1.448,58 | N° do documento: 091301 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FIRE MODELO 1.3, PLACA HCC 7397, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/09/2016 | |
| Valor: 1.238,64 | N° do documento: 091301 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/09/2016 | |
| Valor: 67.341,14 | N° do documento: 021415 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30.466-2 | |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO BAIRRO ANTONIO AFONSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 56/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/09/2016 | |
| Valor: 1.051,44 | N° do documento: 091301 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MODELO 1.6, PLACA HLF 4858, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/09/2016 | |
| Valor: 1.644,53 | N° do documento: 091301 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OPQ 8943, HMG 0451, HLF 7656, HLF 7655 E HNH 1929 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/09/2016 | |
| Valor: 102.087,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.050-5 | |
| Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL, EM RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME CONVENIO 1010.824-53/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/09/2016 | |
| Valor: 6.255,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.050-5 | |
| Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL, EM RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME CONVENIO 1010.824-53/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/09/2016 | |
| Valor: 12.260,00 | N° do documento: 092701 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2174 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS PARA O TORNEIO LEITEIRO DE CAMPO ALEGRE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 107/2015. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 193.737,16 |