Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 6.743,48 | N° do documento: 009030 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 146/2011. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 4.685,00 | N° do documento: 009030 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAM. PELA SECRET. MUN. DE SAUDE, CONTRATO 146/2011 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 57.750,00 | N° do documento: 051004 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DOS BAIRROS S. S. DA BARRA, ANTONIO AFONSO, FRANCESA, AGUA ESPRAIADA, CAMPO ALEGRE, CORREGO DO OURO, QUARTO DEPOSITO, SÃO SEBASTIÃO E PONTE PRETA, CONTRATO 11/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 4.200,00 | N° do documento: 005284 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.901.645/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DA MENOR THAMIRES DA SILVA PINTO CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO NR. 0029303-30.2012.8.13.0607. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 17.726,49 | N° do documento: 051002 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: FRANCILENE MENDES DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.423.466-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 277/2011, REFERENTE AO MES JULHO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 17.726,49 | N° do documento: 051002 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 277/2011, REFERENTE AO MES JULHO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2016 | |
| Valor: 3.034,00 | N° do documento: 800000 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: IDELMA LABRADA POZO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/05/2016 | |
| Valor: 3.034,00 | N° do documento: 800000 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 5.800,00 | N° do documento: 051017 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 5.800,00 | N° do documento: 051017 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 5.800,00 | N° do documento: 051017 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 5.800,00 | N° do documento: 051017 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 5.800,00 | N° do documento: 051017 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 5.800,00 | N° do documento: 051017 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2016 | |
| Valor: 5.800,00 | N° do documento: 053004 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/05/2016 | |
| Valor: 5.800,00 | N° do documento: 053004 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2016 | |
| Valor: 5.800,00 | N° do documento: 053004 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CILINDRO PARA USUÁRIOS DO SUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 83/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/05/2016 | |
| Valor: 5.800,00 | N° do documento: 053004 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 1.180,00 | N° do documento: 015265 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 1.180,00 | N° do documento: 015265 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DEZEMBRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 04/05/2016 | |
| Valor: 19.944,00 | N° do documento: 050412 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: BIOKRATOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.414.690/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E PODA DE ÁRVORES EM SITUAÇÕES DE RISCO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 70/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/05/2016 | |
| Valor: 2.875,00 | N° do documento: 004131 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DOS PACIENTES FABIO JUNIOR DA SILVA, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 86/2014. DEZEMBRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/05/2016 | |
| Valor: 7.928,20 | N° do documento: 051103 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Sandro Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE TENDO COMO DESTINO A E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA - ROTA 141, CONTRATO 23/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/05/2016 | |
| Valor: 8.640,00 | N° do documento: 050315 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 07/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/05/2016 | |
| Valor: 8.640,00 | N° do documento: 050315 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 07/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 8.640,00 | N° do documento: 051001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
| Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 07/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/05/2016 | |
| Valor: 8.640,00 | N° do documento: 053001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | |
| Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 07/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 7.854,00 | N° do documento: 051007 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS PUBLICOS E CONVENIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONTRATO 10/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 6.645,51 | N° do documento: 007085 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 254/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/05/2016 | |
| Valor: 6.060,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO CISDESTE, NOVEMBRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 711,37 | N° do documento: 051003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUSTAVO LUIZ ABRY N 41, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, CONTRATO 119/2013, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 711,37 | N° do documento: 051003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUSTAVO LUIZ ABRY N 41, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF N S APARECIDA, MES DEZEMBRO/2015, CONTRATO 019/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/05/2016 | |
| Valor: 1.428,56 | N° do documento: 011026 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA MANOEL DE PAULA 76, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 102/2013, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 1.771,00 | N° do documento: 051001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A R. DR. GUILHERME DE CASTRO, 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 5252/2013, REFERENTE AO MES JUNHO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 1.771,00 | N° do documento: 051001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A R. DR. GUILHERME DE CASTRO, 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 5252/2013, REFERENTE AO MES JULHO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 1.771,00 | N° do documento: 051001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A R. DR. GUILHERME DE CASTRO, 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 5252/2013, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/05/2016 | |
| Valor: 4.325,00 | N° do documento: 004400 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 69/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/05/2016 | |
| Valor: 6.400,00 | N° do documento: 004400 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 69/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/05/2016 | |
| Valor: 6.400,00 | N° do documento: 004400 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 69/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/05/2016 | |
| Valor: 5.310,00 | N° do documento: 004400 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 69/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 8.728,58 | N° do documento: 003293 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 019/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 7.751,23 | N° do documento: 006433 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONTRATO 041/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/05/2016 | |
| Valor: 675,30 | N° do documento: 051203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/05/2016 | |
| Valor: 489,86 | N° do documento: 051203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/05/2016 | |
| Valor: 874,75 | N° do documento: 051203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HMN 5724, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/05/2016 | |
| Valor: 472,36 | N° do documento: 051203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 2.760,00 | N° do documento: 051005 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MUSCULO) PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 100/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/05/2016 | |
| Valor: 635,06 | N° do documento: 051201 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FIRE MODELO 1.3, PLACA HMN 4321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/05/2016 | |
| Valor: 629,82 | N° do documento: 051203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 3.750,00 | N° do documento: 015923 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECOTERAPIA COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, ANIMAIS E MATERIAL PEDAGOGICO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 242/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2016 | |
| Valor: 9.665,60 | N° do documento: 053003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DE CAMPO ALEGRE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 67/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/05/2016 | |
| Valor: 3.320,23 | N° do documento: 052501 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A R. PROFESSOR JOÃO VIDIGAL, 382, B. GLORIA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO JOSE OPERÁRIO, E A R. VIGARIO JOSE DE LUCAS, 55, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONTRATO 5255/2013, MES SETEMBRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 169.890,13 | N° do documento: OBTV |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.053-0 | |
| Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS PAULO RAMOS DE FARIA E OTAVIO OCUNHA NO BAIRRO CABANGU, EM ATENDIIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 61/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 18.020,64 | N° do documento: OBTV |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.053-0 | |
| Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS PAULO RAMOS DE FARIA E OTAVIO OCUNHA NO BAIRRO CABANGU, EM ATENDIIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 61/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/05/2016 | |
| Valor: 15.444,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.044-0 | |
| Credor: COLUMBIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.215.204/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.27.812.0013.1038 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Ginásio e ou Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO DA GLÓRIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 53/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 051001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 229/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2016 | |
| Valor: 7.559,00 | N° do documento: 051102 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAIDA CHICO ORLANDO COM DESTINO A ESCOLA SÃO DOMINGOS, ROTA 14, CONFORME CONTRATO 027/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 8.976,45 | N° do documento: 104422 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE REDUZINDO (PROXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 13, CONTRATO 28/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 6.490,00 | N° do documento: 041749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL E LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 15/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 4.300,00 | N° do documento: 041749 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 56/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/05/2016 | |
| Valor: 511,00 | N° do documento: 051203 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRITA, AREIA E BLOCO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA RUA B, LOTEAMENTO PALMIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 67/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2016 | |
| Valor: 7.000,00 | N° do documento: 051103 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 22/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/05/2016 | |
| Valor: 979,72 | N° do documento: 051201 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE MODELO 1.0, PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 12.530,00 | N° do documento: 051009 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES, SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE E SISTEMA DE SOM PARA AVENIDA, E LOCAÇÃO DE PALANQUE PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 107/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2016 | |
| Valor: 10.326,00 | N° do documento: 001409 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLETINS ESCOLARES, LIVROS DE ATA, LIVROS DE PONTO PROFESSOR E RECIBOS DE ENTREGA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 86/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 18.960,25 | N° do documento: 051002 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 277/2011, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 18.960,25 | N° do documento: 051002 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 277/2011, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2016 | |
| Valor: 18.960,25 | N° do documento: 053001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 277/2011, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2016 | |
| Valor: 18.960,25 | N° do documento: 053001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 277/2011, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 1.771,00 | N° do documento: 051001 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A R. DR. GUILHERME DE CASTRO, 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 5252/2013, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/05/2016 | |
| Valor: 3.338,48 | N° do documento: 030487 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 115/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/05/2016 | |
| Valor: 4.524,00 | N° do documento: 030487 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 115/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/05/2016 | |
| Valor: 4.782,00 | N° do documento: 030487 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 115/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 16.380,00 | N° do documento: 051007 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DOS BAIRROS VILA ESPERANÇA, SANTO ANTONIO, GLORIA E BOA VISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 11.400,00 | N° do documento: 051004 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
| Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirurgicos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 149/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 3.675,00 | N° do documento: 051013 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.613.727/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO DE NOTA DE EMPENHO EM 3 VIAS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 127/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2016 | |
| Valor: 12.500,00 | N° do documento: 053005 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES, SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E SISTEMA DE SOM PARA AVENIDA, E LOCAÇÃO DE PALANQUE PARA O DESFILE DE 23 DE OUTUBRO, ATA REG. DE PREÇOS 107/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2899 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/05/2016 | |
| Valor: 11.270,00 | N° do documento: 050504 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS FIATALLIS MODELO FB 80.2 E NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 150/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/05/2016 | |
| Valor: 1.106,74 | N° do documento: 052501 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A R. PROFESSOR JOÃO VIDIGAL, 382, B. GLORIA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO JOSE OPERÁRIO, CONTRATO 5255/2013, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/05/2016 | |
| Valor: 1.106,74 | N° do documento: 052501 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A R. PROFESSOR JOÃO VIDIGAL, 382, B. GLORIA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO JOSE OPERÁRIO, CONTRATO 5255/2013, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/05/2016 | |
| Valor: 3.290,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | |
| Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO 1.0, 04 PORTAS, COM DIREÇÃO HIDRAULICA E AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 22/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/05/2016 | |
| Valor: 3.290,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CLAUDIA MARIA DA SILVA REIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2016 | |
| Valor: 5.670,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | |
| Credor: REFLEXO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.188.691/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 59/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/05/2016 | |
| Valor: 5.670,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 760.621,04 |