Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/06/2014 | |
| Valor: 154,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | |
| Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1300, E TROCA DE CILINDRO NOVO PARA IMPRESSORA HP, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/06/2014 | |
| Valor: 247,68 | N° do documento: 060608 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE EXTRAORDINARIO PARA ATENDER SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONTRATO 74/2013 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 401,68 |