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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

3 / 2014

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1789 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 13/03/2014
Valor: 850,00 N° do documento:
031301
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE ESCOLA PUBLICA , DESTA MUNICIPALIDADE-

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2001 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/03/2014
Valor: 1.275,00 N° do documento:
031305
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOURÃO CONCRETO PARA PLACA DE MURO, E PLACAS DE CONCRETO PARA MURO, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2607 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 10/03/2014
Valor: 45.000,00 N° do documento:
037052
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CASA DE SAUDE HTO HOSPITAIS REUNIDOS S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.556.246/0001-14
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA PACIENTE MARIA ISIABEL DA SILVA CONFORME MANDADO JUDICIAL, No 0040134-06.2013.8.13.0607

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2713 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 19/03/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
031906
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, P/ ATENDER ESTA SECRETARIA

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2797 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 11/03/2014
Valor: 8.289,70 N° do documento:
038960
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cecilia Marques Pelizzoni - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.523.503/0002-58
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2045 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO NO CALÇADÃO DA RUA ANTONIO LADEIRA, CONFORME CONTRATO No 269/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3090 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/03/2014
Valor: 685,10 N° do documento:
031303
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO PSF DE DORES DO PARAIBUNA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3091 Parcela 5 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/03/2014
Valor: 344,00 N° do documento:
031807
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA DA APPARECIDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROGRAMA PSF - SÃO JOÃO DA SERRA-

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3092 Parcela 5 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/03/2014
Valor: 86,00 N° do documento:
031304
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA DA APPARECIDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ ATENDER SERVIDORES EM TRABALHO EXTRAORDINARIO/ OBRAS-

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3158 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/03/2014
Valor: 794,30 N° do documento:
031302
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: BAR E MERCEARIA SHEROLEMAR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.438.267/0002-60
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES P/ ATENDER SERVIDORES A SERVIÇO DA SAUDE , NA CIDADE DE JUIZ DE FORA

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3158 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/03/2014
Valor: 526,50 N° do documento:
031302
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: BAR E MERCEARIA SHEROLEMAR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.438.267/0002-60
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES P/ ATENDER SERVIDORES A SERVIÇO DA SAUDE , NA CIDADE DE JUIZ DE FORA

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3501 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/03/2014
Valor: 1.386,74 N° do documento:
021485
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN PLACA OOV - 4228 DA SAUDE-

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3563 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/03/2014
Valor: 5.516,99 N° do documento:
007681
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CAMINHÃO VW PLACA HMN-7901, ATA REG. 030/2013.

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Número do empenho: 3613 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/03/2014
Valor: 34,44 N° do documento:
031204
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE BOLO E REFRIGERANTES , POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO , CONTRATO 214/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3663 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/03/2014
Valor: 2.347,08 N° do documento:
007681
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - ATA REG. DE PREÇOS 030/2013.

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Número do empenho: 3668 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2014
Valor: 43,03 N° do documento:
007681
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, CONFORME ATA REG. PREÇO 030/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3720 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/03/2014
Valor: 35.312,92 N° do documento:
063899
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO , CONFORME MANDADOS JUDICIAIS - E CONTRATO 004/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3746 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/03/2014
Valor: 2.880,00 N° do documento:
031409
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ÁGGORA SOLUÇÕES LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.633.050/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA /CRIAÇÃO DE PORTAL PARA INTERNET , CONF/ CONTRATO 193/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3815 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/03/2014
Valor: 330,48 N° do documento:
007681
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO WV PLACA HMM-3233, DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS, ATA REG. PREÇOS 030/2013.

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Número do empenho: 3818 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2014
Valor: 294,96 N° do documento:
007681
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO, HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS; ATA REG. DE PREÇOS 30/2013.

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Número do empenho: 3850 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/03/2014
Valor: 1.253,32 N° do documento:
031204
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER EDUCAÇÃO , ATIIVIDADES CULTURAIS , NESTA MUNICIPALIDADE- CONTRATO 214/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3855 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2014
Valor: 378,77 N° do documento:
007681
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN 7901 DESTA MUNICIPALIDADE , ATA REG. DE PREÇO 30/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3872 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/03/2014
Valor: 20,00 N° do documento:
291121
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONTRATO 67/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3991 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/03/2014
Valor: 150,00 N° do documento:
031903
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE COPIAS EM A4 P/ ATENDER SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE,

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4083 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/03/2014
Valor: 443,20 N° do documento:
031802
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO P/ ATENDER SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4108 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2014
Valor: 1.985,16 N° do documento:
031131
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Relativo ao fornecimento de tubos de concreto par manutençao de rede de água pluvial

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4116 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/03/2014
Valor: 182,00 N° do documento:
031302
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO HP 3535 REF 28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.SOCIAL E COMBATE AS DROGAS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4119 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/03/2014
Valor: 1.250,00 N° do documento:
031802
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLOTAGEM E XEROX

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4122 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2014
Valor: 1.912,65 N° do documento:
031102
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, LEITE TIPO C, E MARGARINA, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 83/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4151 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/03/2014
Valor: 213,00 N° do documento:
005220
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS. PARA ATENDER A S E M E C. DESTA MUNIICIPALIDADE CONTRATO 031/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4158 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/03/2014
Valor: 360,00 N° do documento:
029418
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Troféus e Medalhas

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4159 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/03/2014
Valor: 23.662,07 N° do documento:
027279
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER SECRET. MUN. DE SAUDE , SANTOS DUMONT A JUIZ DE FORA , IDA E VOLTA - CONTRATO 0145/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4164 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2014
Valor: 3.570,00 N° do documento:
031127
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Odair Cláudio da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 987.253.276-15
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS ATENDENDO A PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4165 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/03/2014
Valor: 840,00 N° do documento:
031303
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: G.B.J. Promoções Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4193 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/03/2014
Valor: 3.286,50 N° do documento:
031003
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA COOPSAM LTDA RF/12 /2013 CONF. NOTA FISCAL 000596:- NE-293/ 2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4197 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/03/2014
Valor: 3.382,00 N° do documento:
031301
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4206 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/03/2014
Valor: 1.623,51 N° do documento:
010513
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Evair Alcides Campos Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4214 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/03/2014
Valor: 994,00 N° do documento:
025220
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT. P/ ATENDER SECRET. DE SAUDE- CONTRATO 31/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4216 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/03/2014
Valor: 3.336,00 N° do documento:
005679
Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 78 Parcela 10 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 19/03/2014
Valor: 635,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: COOP. DE CRÉDITO DA MATA MINEIRA LTDA - SICOOB CREDIMATA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.152.097/0003-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 78 Parcela 10 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 19/03/2014
Valor: 635,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 78 Parcela 11 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/03/2014
Valor: 635,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: COOP. DE CRÉDITO DA MATA MINEIRA LTDA - SICOOB CREDIMATA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.152.097/0003-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 78 Parcela 11 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 20/03/2014
Valor: 635,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 82 Parcela 10 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 19/03/2014
Valor: 1.108,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: RELATIVO A SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 82 Parcela 10 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 19/03/2014
Valor: 1.108,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 82 Parcela 11 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/03/2014
Valor: 1.108,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: RELATIVO A SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 82 Parcela 11 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 20/03/2014
Valor: 1.108,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 295 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/03/2014
Valor: 725,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/01/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 295 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/03/2014
Valor: 725,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/01/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 297 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/03/2014
Valor: 994,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: CLUBE GRÊMIO LITERÁRIO E RECREATIVO MÁRIO LIMA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.454/0001-09
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Relativo a locação de imóvel, Clube Literário Mário de Lima, para realização de reuniões, palestras, seminários, eventos, solenidades durante o ano de 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 297 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/03/2014
Valor: 994,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 299 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 28/03/2014
Valor: 112,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ORDILEI RODRIGUES DE LIMA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 049.166.096-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/01/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 299 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/03/2014
Valor: 112,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ALFALAGOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/01/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 300 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/03/2014
Valor: 1.025,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 24/01/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 300 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/03/2014
Valor: 1.025,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: NEPOMUCENO MENDES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.852.017/0001-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 24/01/2013

Total dos restos a pagar: 167.610,74