Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1789 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
Valor: 850,00 | N° do documento: 031301 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE ESCOLA PUBLICA , DESTA MUNICIPALIDADE- |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2001 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
Valor: 1.275,00 | N° do documento: 031305 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOURÃO CONCRETO PARA PLACA DE MURO, E PLACAS DE CONCRETO PARA MURO, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2607 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
Valor: 45.000,00 | N° do documento: 037052 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
Credor: CASA DE SAUDE HTO HOSPITAIS REUNIDOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.556.246/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA PACIENTE MARIA ISIABEL DA SILVA CONFORME MANDADO JUDICIAL, No 0040134-06.2013.8.13.0607 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2713 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/03/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 031906 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, P/ ATENDER ESTA SECRETARIA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2797 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
Valor: 8.289,70 | N° do documento: 038960 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Cecilia Marques Pelizzoni - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.523.503/0002-58 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2045 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO NO CALÇADÃO DA RUA ANTONIO LADEIRA, CONFORME CONTRATO No 269/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3090 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
Valor: 685,10 | N° do documento: 031303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO PSF DE DORES DO PARAIBUNA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3091 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/03/2014 | |
Valor: 344,00 | N° do documento: 031807 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
Credor: MARIA DA APPARECIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.36.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROGRAMA PSF - SÃO JOÃO DA SERRA- |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3092 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
Valor: 86,00 | N° do documento: 031304 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: MARIA DA APPARECIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.36.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ ATENDER SERVIDORES EM TRABALHO EXTRAORDINARIO/ OBRAS- |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3158 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
Valor: 794,30 | N° do documento: 031302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
Credor: BAR E MERCEARIA SHEROLEMAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.438.267/0002-60 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES P/ ATENDER SERVIDORES A SERVIÇO DA SAUDE , NA CIDADE DE JUIZ DE FORA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3158 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
Valor: 526,50 | N° do documento: 031302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
Credor: BAR E MERCEARIA SHEROLEMAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.438.267/0002-60 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES P/ ATENDER SERVIDORES A SERVIÇO DA SAUDE , NA CIDADE DE JUIZ DE FORA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3501 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
Valor: 1.386,74 | N° do documento: 021485 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN PLACA OOV - 4228 DA SAUDE- |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3563 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
Valor: 5.516,99 | N° do documento: 007681 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CAMINHÃO VW PLACA HMN-7901, ATA REG. 030/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3613 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2014 | |
Valor: 34,44 | N° do documento: 031204 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE BOLO E REFRIGERANTES , POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO , CONTRATO 214/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3663 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
Valor: 2.347,08 | N° do documento: 007681 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - ATA REG. DE PREÇOS 030/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3668 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
Valor: 43,03 | N° do documento: 007681 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, CONFORME ATA REG. PREÇO 030/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3720 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
Valor: 35.312,92 | N° do documento: 063899 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO , CONFORME MANDADOS JUDICIAIS - E CONTRATO 004/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3746 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
Valor: 2.880,00 | N° do documento: 031409 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ÁGGORA SOLUÇÕES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.633.050/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA /CRIAÇÃO DE PORTAL PARA INTERNET , CONF/ CONTRATO 193/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3815 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
Valor: 330,48 | N° do documento: 007681 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO WV PLACA HMM-3233, DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS, ATA REG. PREÇOS 030/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3818 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
Valor: 294,96 | N° do documento: 007681 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO, HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS; ATA REG. DE PREÇOS 30/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3850 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2014 | |
Valor: 1.253,32 | N° do documento: 031204 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER EDUCAÇÃO , ATIIVIDADES CULTURAIS , NESTA MUNICIPALIDADE- CONTRATO 214/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3855 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
Valor: 378,77 | N° do documento: 007681 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN 7901 DESTA MUNICIPALIDADE , ATA REG. DE PREÇO 30/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2014 | |
Valor: 20,00 | N° do documento: 291121 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONTRATO 67/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3991 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/03/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 031903 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE COPIAS EM A4 P/ ATENDER SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4083 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2014 | |
Valor: 443,20 | N° do documento: 031802 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO P/ ATENDER SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4108 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
Valor: 1.985,16 | N° do documento: 031131 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Relativo ao fornecimento de tubos de concreto par manutençao de rede de água pluvial |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4116 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
Valor: 182,00 | N° do documento: 031302 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO HP 3535 REF 28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.SOCIAL E COMBATE AS DROGAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4119 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2014 | |
Valor: 1.250,00 | N° do documento: 031802 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLOTAGEM E XEROX |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4122 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
Valor: 1.912,65 | N° do documento: 031102 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, LEITE TIPO C, E MARGARINA, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 83/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2014 | |
Valor: 213,00 | N° do documento: 005220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS. PARA ATENDER A S E M E C. DESTA MUNIICIPALIDADE CONTRATO 031/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4158 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
Valor: 360,00 | N° do documento: 029418 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de Troféus e Medalhas |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4159 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
Valor: 23.662,07 | N° do documento: 027279 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER SECRET. MUN. DE SAUDE , SANTOS DUMONT A JUIZ DE FORA , IDA E VOLTA - CONTRATO 0145/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4164 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
Valor: 3.570,00 | N° do documento: 031127 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Odair Cláudio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 987.253.276-15 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS ATENDENDO A PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4165 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
Valor: 840,00 | N° do documento: 031303 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4193 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
Valor: 3.286,50 | N° do documento: 031003 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA COOPSAM LTDA RF/12 /2013 CONF. NOTA FISCAL 000596:- NE-293/ 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4197 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
Valor: 3.382,00 | N° do documento: 031301 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4206 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
Valor: 1.623,51 | N° do documento: 010513 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
Credor: Evair Alcides Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2014 | |
Valor: 994,00 | N° do documento: 025220 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT. P/ ATENDER SECRET. DE SAUDE- CONTRATO 31/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2014 | |
Valor: 3.336,00 | N° do documento: 005679 |
Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/03/2014 | |
Valor: 635,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | |
Credor: COOP. DE CRÉDITO DA MATA MINEIRA LTDA - SICOOB CREDIMATA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.152.097/0003-82 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 19/03/2014 | |
Valor: 635,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2014 | |
Valor: 635,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | |
Credor: COOP. DE CRÉDITO DA MATA MINEIRA LTDA - SICOOB CREDIMATA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.152.097/0003-82 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/03/2014 | |
Valor: 635,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/03/2014 | |
Valor: 1.108,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
Histórico: RELATIVO A SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 19/03/2014 | |
Valor: 1.108,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | |
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2014 | |
Valor: 1.108,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
Histórico: RELATIVO A SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/03/2014 | |
Valor: 1.108,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | |
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
Valor: 725,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624006-2 | |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/01/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
Valor: 725,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624006-2 | |
Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/01/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
Valor: 994,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | |
Credor: CLUBE GRÊMIO LITERÁRIO E RECREATIVO MÁRIO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.454/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Relativo a locação de imóvel, Clube Literário Mário de Lima, para realização de reuniões, palestras, seminários, eventos, solenidades durante o ano de 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
Valor: 994,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/03/2014 | |
Valor: 112,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | |
Credor: ORDILEI RODRIGUES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.166.096-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/01/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 299 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/03/2014 | |
Valor: 112,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/01/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 300 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
Valor: 1.025,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | |
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 24/01/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 300 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
Valor: 1.025,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | |
Credor: NEPOMUCENO MENDES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.852.017/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 24/01/2013 |
Total dos restos a pagar: | 167.610,74 |