Informações atualizadas em: 02/02/2024 18:30:03
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
Valor: 295,35 | N° do documento: 900184 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS NÚMEROS 37 3543 1192 E 37 3543 1285, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 103 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2018 | |
Valor: 232,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de energia elétrica referente ao mês de dezembro de 2017. |
Total dos restos a pagar: | 527,51 |