Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 50 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/02/2024 | |
Valor: 449,00 | N° do documento: PIX |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | |
Credor: ROBERTO CARDOSO DA SILVA 82373809672 | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.057.752/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Empenho destinado a Fornecimento de Prestação de Serviços Técnicos Especializado - Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, em atendimento a legislação e cobertura aos servidores da Câmara Municipal de Quartel Geral/MG. |
Total dos restos a pagar: | 449,00 |