Informações atualizadas em: 13/02/2025 18:30:05
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/06/2024 | |
| Valor: 47.900,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 3a FASE DA ESCOLA MUNICIPAL ALMERIDA VALENTE DE LIMA. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/06/2024 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS E MANUTENÇÃO EM TELHADOS DE PREDIOS PÚBLICOS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 26/06/2024 | |
| Valor: 177,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no diário oficial no estado (DOE) e diário oficial da União (DOU). Solicitado pela secretaria de Administração e Finanças. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 1.450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: SOLINTER SOLUÇÕES AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.613.635/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA AMBIENTAL E OUTROS ASSUNTOS JUNTO AO CODEMA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 74.302,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: VERUM CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.3064 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Terreno e Construção de Casas Populares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em mão de obra de engenharia, para construção de casas populares no distrito de Olegário Maciel. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 803,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | |
| Credor: MAPFRE VIDA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.484.753/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço para cobertura seguro de vidas dos servidores. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/06/2024 | |
| Valor: 3,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | |
| Credor: UNIMED SEGURADORA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 92.863.505/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço para cobertura de seguro de vida dos estagiários. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/06/2024 | |
| Valor: 19.923,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: VERUM CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: ADITIVO DA ESCOLA ALMERIDA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/06/2024 | |
| Valor: 1.116,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | |
| Credor: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.700.884/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Aquisição de insumos médicos hospitalar para utilização nos atendimentos das unidades de saúde do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/06/2024 | |
| Valor: 46,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | |
| Credor: SOMA / MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DO DISPENSÁRIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, UTILIZANDO A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 247/2022, DO PROCESSO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 8o CICLO DE FORNECIMENTO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/06/2024 | |
| Valor: 115,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Gasolina Comum destinada ao abastecimento do veículo Pálio PXJ-3722 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/06/2024 | |
| Valor: 2.140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.005.307/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para locação de microcomputadores desktop. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 197.306,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.495.235/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.3020 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA A CONSTRUÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO NO ÍNDICE DE ILUMINAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO DO SAPUCAÍ. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/06/2024 | |
| Valor: 192,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Pálio PXJ-3719. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/06/2024 | |
| Valor: 316,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Patrol 120k- Pac 2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/06/2024 | |
| Valor: 569,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Retroescavadeira 416 E | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/06/2024 | |
| Valor: 452,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Retroescavadeira 416 E | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/06/2024 | |
| Valor: 15,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 75903-1 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Micro-ônibus RUK7E47- Resolução 8439/2022 Convênio ADPM-195 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/06/2024 | |
| Valor: 221,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69948-9 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Van QPG-8234- Convênio 169 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/06/2024 | |
| Valor: 949,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Marruá RNO3H66 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/06/2024 | |
| Valor: 1.705,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: SISPONTO TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.672.602/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para locação e instalação de relogio registrador de ponto a serem instalados na secretaria de saúde. Solicitado pela Secretaria de saúde e Promoção Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/06/2024 | |
| Valor: 631,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Caminhão HLF9395. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3463 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/06/2024 | |
| Valor: 125.342,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77.251-8 | |
| Credor: VERUM CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.3011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento e Ampliação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação empresa especializada em construção civil para realizar calçamento e drenagem do distrito industrial- | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/06/2024 | |
| Valor: 476,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: Aquisição de material para construção, areia para manutenção e reparo nas ruas, avenidas e estradas no municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3846 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/06/2024 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Gasolina Comum destinado ao abastecimento do Pálio HMH-9725 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/06/2024 | |
| Valor: 1.460,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: MARIA GORETTI DE SIQUEIRA CARRASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: Contratação para prestação serviços de assessoria e consultoria em planejamento de gestão municipal na área da saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4119 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/06/2024 | |
| Valor: 2.093,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: SISPONTO TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.672.602/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada, para locação e instalação de registrador eletrônico de ponto. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 2.385,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: GUSTAVO MOURA GUIMARÃES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.939.374/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de material de consumo (pedra de rio/ cascalho), para manutenção nas estradas dos bairros rurais do municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/06/2024 | |
| Valor: 1.280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de material para construção, areia para manutenção e reparo nas ruas, avenidas e estradas no municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4245 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/06/2024 | |
| Valor: 6.400,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DO CISMAS (Consórcio Intermunicipal de saúde dos municipios da microregião do Alto Sapucaí) para prestação de serviços especializados em tratamentos oncológicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/06/2024 | |
| Valor: 28.719,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72732-6 | |
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS AO CENTRO COMUNITÁRIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO CONFORME 1o TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2023. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 518.806,79 |