Informações atualizadas em: 06/12/2024 18:30:48
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/05/2024 | |
| Valor: 99.948,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 3a FASE DA ESCOLA MUNICIPAL ALMERIDA VALENTE DE LIMA. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 14/05/2024 | |
| Valor: 833,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: GUSTAVO MOURA GUIMARÃES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.939.374/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2043 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CASCALHO BRITADO E PEDRA TIPO RIO DESTINADO A MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/05/2024 | |
| Valor: 1.399,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: MERITO CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEDICINA OCUPACIONAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 85,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de servIços de conexão de internet. Para atender a Prefeitura de Piranguinho. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 73,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de servIços de conexão de internet. Para atender o setor de obras e Infraestrutura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 67,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender a saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 79,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender a saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 67,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender a saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 67,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender a saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 61,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender a saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 61,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender a saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 15/05/2024 | |
| Valor: 67,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69948-9 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender o centro "viver melhor". | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 73,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender o "CRAS". | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 67,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender o "CAEM". | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 67,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender o Reizão. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 67,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2086 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender o Teatro Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 67,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet para atender a Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 85,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet para atender as escolas de ensino fundamental. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 79,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet para atender as escolas de ensino fundamental. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 79,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet para atender as escolas de ensino fundamental. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 73,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet para atender a rede municipal de ensino infantil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 79,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet para atender a rede municipal de ensino infantil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 79,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet para atender a rede municipal de ensino infantil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 484,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2141 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção de Internet Grátis | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender os 7 pontos gratuitos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 67,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de servIços de conexão de internet. Para atender o destacamento da Policia Militar de Piranguinho. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 67,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender sistema de multiusuarios. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 67,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender sistema de multiusuarios. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 67,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender sistema de multiusuarios. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 67,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender sistema de multiusuarios. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 67,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender sistema de multiusuarios. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/05/2024 | |
| Valor: 67,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de internet. Para atender sistema de multiusuarios. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/05/2024 | |
| Valor: 1.450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: SOLINTER SOLUÇÕES AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.613.635/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA AMBIENTAL E OUTROS ASSUNTOS JUNTO AO CODEMA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/05/2024 | |
| Valor: 1.450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: SOLINTER SOLUÇÕES AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.613.635/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA AMBIENTAL E OUTROS ASSUNTOS JUNTO AO CODEMA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 23/05/2024 | |
| Valor: 1.103,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para serviço de coleta, e transporte de residuo da saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2024 | |
| Valor: 214.336,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: VERUM CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.3064 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Terreno e Construção de Casas Populares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em mão de obra de engenharia, para construção de casas populares no distrito de Olegário Maciel. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/05/2024 | |
| Valor: 1.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS LOPES GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.140.816-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação do prédio para setor de compras e licitação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/05/2024 | |
| Valor: 5.844,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | |
| Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço preventivo e corretivo na iluminação pública do municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/05/2024 | |
| Valor: 5.844,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | |
| Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço preventivo e corretivo na iluminação pública do municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2024 | |
| Valor: 805,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | |
| Credor: MAPFRE VIDA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.484.753/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço para cobertura seguro de vidas dos servidores. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/05/2024 | |
| Valor: 6,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | |
| Credor: UNIMED SEGURADORA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 92.863.505/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço para cobertura de seguro de vida dos estagiários. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/05/2024 | |
| Valor: 134.718,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.495.235/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.3020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ILUMINAÇÃO CASAS POPULARES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/05/2024 | |
| Valor: 9.867,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 47316-2 | |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Aquisição de cestas basicas para atender o departamento de assistência social do Municipio, que serão distribuidas para familias a qual se encontraM em situação de vulnerabilidade. Atendendo solicitação da Secretaria de Saúde e Promoção Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/05/2024 | |
| Valor: 28,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Moto QXW0F65 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/05/2024 | |
| Valor: 176.160,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77.513-4 | |
| Credor: VERUM CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.3011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento e Ampliação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAR CALÇAMENTO E DRENAGEM DAS RUAS HALLEY DE ALMEIDA E EVARISTO MOTA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2024 | |
| Valor: 135,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Gasolina Comum destinado ao uso no veículo Pálio OQI-2792. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/05/2024 | |
| Valor: 57,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Moto RUR5D59 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/05/2024 | |
| Valor: 115,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Gasolina Comum destinada ao abastecimento do veículo Pálio PXJ-3722 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/05/2024 | |
| Valor: 108.380,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
| Credor: J COSTA CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.001.641/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO LOTEAMENTO ARCO IRIS- DISTRITO DE SANTA BARBARA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2024 | |
| Valor: 220,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Pálio PXJ-3719. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/05/2024 | |
| Valor: 131,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Pálio PXJ-3719. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2024 | |
| Valor: 81,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Siena PWA-1871. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2024 | |
| Valor: 115,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Furgão PUD-4670. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/05/2024 | |
| Valor: 115,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Furgão PUD-4670. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/05/2024 | |
| Valor: 693,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de tinta para as impressoras das escolas municipais de Ensino Fundamental. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2024 | |
| Valor: 1.159,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Retroescavadeira 416 E | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/05/2024 | |
| Valor: 666,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Retroescavadeira 416 E | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/05/2024 | |
| Valor: 685,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Retroescavadeira 416 E | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/05/2024 | |
| Valor: 229,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 75903-1 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Micro-ônibus RUK7E47- Resolução 8439/2022 Convênio ADPM-195 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/05/2024 | |
| Valor: 688,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69948-9 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Van QPG-8234- Convênio 169 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/05/2024 | |
| Valor: 268,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69948-9 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Van QPG-8234- Convênio 169 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/05/2024 | |
| Valor: 741,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Micro-ônibus RUO6F06 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/05/2024 | |
| Valor: 697,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Ônibus HLF-8237 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/05/2024 | |
| Valor: 971,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Marruá RNO3H66 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/05/2024 | |
| Valor: 192,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Marruá RNO3H66 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/05/2024 | |
| Valor: 141,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 75903-1 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Etios QOQ-0531 Convênio ADPM- 344 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/05/2024 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: Aquisição de material para construção, areia para manutenção e reparo nas ruas, avenidas e estradas no municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2024 | |
| Valor: 691,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Gasolina Comum destinado ao abastecimento das roçadeiras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3650 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/05/2024 | |
| Valor: 699,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 74607-x | |
| Credor: DISTRIBUIDORA PLANETA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.684.751/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.3045 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Histórico: Aquisição de equipametos ( tela de projeção) destinados à Secretaria de Saúde e Promoção Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/05/2024 | |
| Valor: 2.670,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 74607-x | |
| Credor: MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.533.778/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.3045 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (MESA GENICOLOGICA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/05/2024 | |
| Valor: 1.340,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 74607-x | |
| Credor: MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.533.778/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.3045 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (TERMOMETRO DIGITAL) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3846 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2024 | |
| Valor: 220,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Gasolina Comum destinado ao abastecimento do Pálio HMH-9725 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2024 | |
| Valor: 729,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 para o abastecimento do veículo Micro-ônibus Mascarello SHM1G20 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3849 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2024 | |
| Valor: 215,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Micro-ônibus RMS8I08 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3852 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2024 | |
| Valor: 49,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do ônibus VW HLF-8236. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2024 | |
| Valor: 1.553,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Motoniveladora 140B | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/05/2024 | |
| Valor: 333,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Motoniveladora 140B | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3878 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/05/2024 | |
| Valor: 1.184,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | |
| Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Aquisição de material de consumo médico hospitalar para uso nas UBS. (REAOLUÇÃO 7627/2021)- REQ; 417/2023). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2024 | |
| Valor: 85,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de combustível Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veículo Micro-ônibus SHJ9G73 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/05/2024 | |
| Valor: 107,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Aquisição de material de consumo para realização da reunião de encerramento do ano de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2024 | |
| Valor: 1.460,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: MARIA GORETTI DE SIQUEIRA CARRASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: Contratação para prestação serviços de assessoria e consultoria em planejamento de gestão municipal na área da saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4104 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/05/2024 | |
| Valor: 12.218,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DO CIMASAS, (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO) PARA DESTINAÇÃO ECOLOGICAMENTE CORRETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4119 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/05/2024 | |
| Valor: 2.093,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: SISPONTO TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.672.602/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada, para locação e instalação de registrador eletrônico de ponto. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2024 | |
| Valor: 12.495,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: GUSTAVO MOURA GUIMARÃES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.939.374/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de material de consumo (pedra de rio/ cascalho), para manutenção nas estradas dos bairros rurais do municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/05/2024 | |
| Valor: 1.280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de material para construção, areia para manutenção e reparo nas ruas, avenidas e estradas no municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2024 | |
| Valor: 1.280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de material para construção, areia para manutenção e reparo nas ruas, avenidas e estradas no municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2024 | |
| Valor: 1.280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de material para construção, areia para manutenção e reparo nas ruas, avenidas e estradas no municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2024 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de material para construção, areia para manutenção e reparo nas ruas, avenidas e estradas no municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/05/2024 | |
| Valor: 1.280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de material para construção, areia para manutenção e reparo nas ruas, avenidas e estradas no municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2024 | |
| Valor: 693,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de tinta para atender as impressoras das escolas municipais de Ensino Fundamental. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/05/2024 | |
| Valor: 14.495,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 74587-1 | |
| Credor: VERUM CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.3047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO NO BAIRRO CAPOTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4245 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/05/2024 | |
| Valor: 6.400,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DO CISMAS (Consórcio Intermunicipal de saúde dos municipios da microregião do Alto Sapucaí) para prestação de serviços especializados em tratamentos oncológicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4246 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/05/2024 | |
| Valor: 51.847,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77.133-3 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DO CISMAS (Consórcio Intermunicipal de saúde dos municipios da microregião do Alto Sapucaí) para prestação de serviços de fornecimento de procedimentos ( agendamento de exames de média complexidade, exames laboratoriais e exames anatomopatológicos e consultas especializados) e transporte em saúde seguro (ambulãncia UTI adulto e Infantil.) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2024 | |
| Valor: 28.719,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72732-6 | |
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS AO CENTRO COMUNITÁRIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO CONFORME 1o TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2023. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 921.415,26 |