Informações atualizadas em: 21/03/2025 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/09/2023 | |
| Valor: 6.400,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: *CONTRATAÇÃO DO CISMAS (Consórcio Intermunicipal de saúde dos municipios da microregião do Alto Sapucaí) para prestação de serviços especializados em tratamentos oncológicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 22/09/2023 | |
| Valor: 6.400,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: *CONTRATAÇÃO DO CISMAS (Consórcio Intermunicipal de saúde dos municipios da microregião do Alto Sapucaí) para prestação de serviços especializados em tratamentos oncológicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 19/09/2023 | |
| Valor: 120.297,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 71798-3 | |
| Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.3020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: LICITAÇÃO COMPARTILHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, AMPLIAÇÃO DE REDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/09/2023 | |
| Valor: 595,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/09/2023 | |
| Valor: 370,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 134.062,52 |