Informações atualizadas em: 07/02/2025 18:30:10
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 486 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/08/2023 | |
Valor: 2.523,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
Histórico: *CONTRATAÇÃO DO CISMAS (Consórcio Intermunicipal de saúde dos municipios da microregião do Alto Sapucaí) para prestação de serviços especializados em tratamentos oncológicos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 486 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/08/2023 | |
Valor: 6.400,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
Histórico: *CONTRATAÇÃO DO CISMAS (Consórcio Intermunicipal de saúde dos municipios da microregião do Alto Sapucaí) para prestação de serviços especializados em tratamentos oncológicos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2607 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/08/2023 | |
Valor: 18.599,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: GABRIEL ANTONIO SOARES DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.983/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
Histórico: Aquisição de mudas e pedra seixo para o paisagismo no Município, atendendo a solicitação da Secretaria de Obras e Infraestrutura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3266 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/08/2023 | |
Valor: 165.298,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 3a FASE DA ESCOLA MUNICIPAL ALMERIDA VALENTE DE LIMA. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3614 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/08/2023 | |
Valor: 1.050,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DOS MUNÍCIPES QUE RESIDEM EM OLEGÁRIO MACIEL ATÉ A OUTRA MARGEM DO RIO SAPUCAÍ, DEVIDO A QUEDA DA PONTE SOBRE O RIO SAPUCAÍ. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3772 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/08/2023 | |
Valor: 16.649,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.3061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES - MÁRIO CÂNDIDO SILVA NO DISTRITO DE SANTA BÁRBARA. |
Total dos restos a pagar: | 210.521,53 |