Informações atualizadas em: 06/12/2024 18:30:48
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/07/2023 | |
| Valor: 6.400,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: *CONTRATAÇÃO DO CISMAS (Consórcio Intermunicipal de saúde dos municipios da microregião do Alto Sapucaí) para prestação de serviços especializados em tratamentos oncológicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/07/2023 | |
| Valor: 6.400,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: *CONTRATAÇÃO DO CISMAS (Consórcio Intermunicipal de saúde dos municipios da microregião do Alto Sapucaí) para prestação de serviços especializados em tratamentos oncológicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/07/2023 | |
| Valor: 39.061,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.3020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: LICITAÇÃO COMPARTILHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA CONSTRUÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/07/2023 | |
| Valor: 1.060,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: VAGNER SANCHES BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em dedetização e desratização e limpeza de caixas de agua. Para atender a secretaria de Educação ensino fundamental. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/07/2023 | |
| Valor: 44.653,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 71059-5 | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.3023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE NO BAIRRO ESMERIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/07/2023 | |
| Valor: 90.340,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 71059-5 | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.3023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE NO BAIRRO ESMERIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/07/2023 | |
| Valor: 162,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Histórico: Serviços de assistencia tecnicas a serem realizando no setor de administração. Solicitado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/07/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DOS MUNÍCIPES QUE RESIDEM EM OLEGÁRIO MACIEL ATÉ A OUTRA MARGEM DO RIO SAPUCAÍ, DEVIDO A QUEDA DA PONTE SOBRE O RIO SAPUCAÍ. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/07/2023 | |
| Valor: 139.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: EDICARLOS FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.376.501/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0611.3018 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Incentivo de Captação de Água | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 329.278,11 |