Informações atualizadas em: 16/04/2025 18:31:12
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/06/2023 | |
| Valor: 107,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | |
| Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CIMASP - TROCA DE LED E EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 15/06/2023 | |
| Valor: 6.400,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: *CONTRATAÇÃO DO CISMAS (Consórcio Intermunicipal de saúde dos municipios da microregião do Alto Sapucaí) para prestação de serviços especializados em tratamentos oncológicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 23/06/2023 | |
| Valor: 13.062,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: Contratação de prestação de serviço públicos na área da saúde, de forma associada em contra contrato de consórcio público firmado entre a prefeitura de Piranguinho e o CISMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/06/2023 | |
| Valor: 4.475,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: JUNIOR FERNANDES ELIAS DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.168.794/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.22.661.0705.3034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Implantação de Indústrias | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de caminhão basculante com operador para serviço de terraplanagem no Parque Industrial do Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/06/2023 | |
| Valor: 12.530,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: JUNIOR FERNANDES ELIAS DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.168.794/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.22.661.0705.3034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Implantação de Indústrias | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de caminhão basculante com operador para serviço de terraplanagem no Parque Industrial do Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/06/2023 | |
| Valor: 2.040,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: VAGNER SANCHES BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em dedetização e desratização e limpeza de caixas de agua. Para atender a secretaria de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/06/2023 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: VAGNER SANCHES BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em dedetização e desratização e limpeza de caixas de agua. Para atender o CAEM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/06/2023 | |
| Valor: 610,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: VAGNER SANCHES BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em dedetização e desratização e limpeza de caixas de agua. Para atender a secretaria de educação ensino infantil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/06/2023 | |
| Valor: 117,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Aquisição de serviços de seguro automotivo para o veículo Fiorino RNR6F25. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/06/2023 | |
| Valor: 42.072,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA COZINHA, SALA DOS PROFESSORES E DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA ATALIBA DE MORAES LOCALIZADA NA RUA GERALDO FELIX DA MOTA S/N - DISTRITO DE OLEGÁRIO MACIEL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/06/2023 | |
| Valor: 6.475,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 60295-7 | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA COZINHA, SALA DOS PROFESSORES E DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA ATALIBA DE MORAES LOCALIZADA NA RUA GERALDO FELIX DA MOTA S/N - DISTRITO DE OLEGÁRIO MACIEL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/06/2023 | |
| Valor: 1.705,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: SISPONTO TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.672.602/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para locação e instalação de relogio registrador de ponto a serem instalados na Secretaria de Saúde. Solicitado pela Secretaria de Saúde e Promoção Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/06/2023 | |
| Valor: 79.933,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 3a FASE DA ESCOLA MUNICIPAL ALMERIDA VALENTE DE LIMA. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/06/2023 | |
| Valor: 416,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Aquisição de serviços de seguro automotivo destinado ao veículo Kombi HLF-9012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/06/2023 | |
| Valor: 3,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Aquisição de serviços de seguro automotivo destinado ao veículo Kombi HLF-9012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/06/2023 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Aquisição de serviços de seguro veicular destinado ao veículo Micro-ônibus OQM-8722. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/06/2023 | |
| Valor: 9.150,00 | N° do documento: 301768 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: ALEXANDRE DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.238.378/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de madeiras para reforma da ponte do Bairro Gamelão. Solicitado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/06/2023 | |
| Valor: 15.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DOS MUNÍCIPES QUE RESIDEM EM OLEGÁRIO MACIEL ATÉ A OUTRA MARGEM DO RIO SAPUCAÍ, DEVIDO A QUEDA DA PONTE SOBRE O RIO SAPUCAÍ. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 194.619,91 |