Informações atualizadas em: 21/03/2025 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 25/05/2023 | |
| Valor: 12.264,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ATA DE REGITRO DE PREÇO 282/2020, VIGÊNCIA 15/12/2020 A 14/12/2021 , OU ATÉ ESGOTAR-SE O SALDO PRESENTE NESTA AUTORIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DO BENEFICIÁRIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 15/05/2023 | |
| Valor: 6.400,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: *CONTRATAÇÃO DO CISMAS (Consórcio Intermunicipal de saúde dos municipios da microregião do Alto Sapucaí) para prestação de serviços especializados em tratamentos oncológicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 25/05/2023 | |
| Valor: 149,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para suprir a demanda da Farmácia Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 23/05/2023 | |
| Valor: 14,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: Contratação de prestação de serviço públicos na área da saúde, de forma associada em contra contrato de consórcio público firmado entre a prefeitura de Piranguinho e o CISMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 23/05/2023 | |
| Valor: 18.456,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: Contratação de prestação de serviço públicos na área da saúde, de forma associada em contra contrato de consórcio público firmado entre a prefeitura de Piranguinho e o CISMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 23/05/2023 | |
| Valor: 374,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: Contratação de prestação de serviço públicos na área da saúde, de forma associada em contra contrato de consórcio público firmado entre a prefeitura de Piranguinho e o CISMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/05/2023 | |
| Valor: 144,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para suprir a demanda da Farmácia Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/05/2023 | |
| Valor: 4.752,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
| Credor: FSI SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.605.675/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO INFANTIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/05/2023 | |
| Valor: 17.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: JUNIOR FERNANDES ELIAS DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.168.794/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.22.661.0705.3034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Implantação de Indústrias | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de caminhão basculante com operador para serviço de terraplanagem no Parque Industrial do Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/05/2023 | |
| Valor: 116,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Aquisição de serviços de seguro automotivo para o veículo Fiorino RNR6F25. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/05/2023 | |
| Valor: 13,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | |
| Credor: SEGUROS SURA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Seguro de vida dos estagiários | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/05/2023 | |
| Valor: 455,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: Maria Cecília da Silva Marques -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Aquisição de oxigênio para atender pacientes com dificuldade respiratória usuarios de ambulância em trajetos para acompanhamento medico hospitalar. Solicitado pela Secretaria de Saúde e Promoção Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/05/2023 | |
| Valor: 1.705,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: SISPONTO TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.672.602/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para locação e instalação de relogio registrador de ponto a serem instalados na Secretaria de Saúde. Solicitado pela Secretaria de Saúde e Promoção Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/05/2023 | |
| Valor: 1.705,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: SISPONTO TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.672.602/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para locação e instalação de relogio registrador de ponto a serem instalados na Secretaria de Saúde. Solicitado pela Secretaria de Saúde e Promoção Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2023 | |
| Valor: 494,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Aquisição de margarina para o café dos servidores do CRAS durante o expediente. Atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2023 | |
| Valor: 12.550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DOS MUNÍCIPES QUE RESIDEM EM OLEGÁRIO MACIEL ATÉ A OUTRA MARGEM DO RIO SAPUCAÍ, DEVIDO A QUEDA DA PONTE SOBRE O RIO SAPUCAÍ. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/05/2023 | |
| Valor: 58.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 71006-4 | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL E PORTÃO PARA CERCAMENTO DA ESTAÇÃO DE PIRANGUINHO. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2023 | |
| Valor: 37.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: WR BOLSAS E UNIFORMES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.133.930/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT MOCHILA E ESTOJO PARA ATENDER A REDE DE ENSINO. PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2023 | |
| Valor: 34.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: WR BOLSAS E UNIFORMES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.133.930/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT MOCHILA E ESTOJO PARA ATENDER A REDE DE ENSINO. PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/05/2023 | |
| Valor: 81.934,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 74559-6 | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.3061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES - MÁRIO CÂNDIDO SILVA NO DISTRITO DE SANTA BÁRBARA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/05/2023 | |
| Valor: 6.405,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.3061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES - MÁRIO CÂNDIDO SILVA NO DISTRITO DE SANTA BÁRBARA. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 296.436,20 |